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索引号: | 732100031/2023-60283 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 政务公开 | 发布日期: | 2023-03-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 兰江街道 |
余姚市肖东第二小学2023年单位预算 | |
目 录 第一部分 部门(余姚市肖东第二小学)概况 一、主要职能 二、部门(单位)机构设置情况 第二部分 2023年部门(余姚市肖东第二小学)预算安排情况说明 一、2023年部门(余姚市肖东第二小学)收支预算总表的说明 二、2023年收入预算总表的说明 三、2023年支出预算总表的说明 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 五、2023年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 (一)政府性基金预算当年拨款规模情况 (二)政府性基金预算当年拨款结构情况 (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 (一)国有资本经营预算当年拨款规模情况 (二)国有资本经营预算当年拨款结构情况 (三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)政府采购情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)绩效目标设置情况 第三部分 名词解释 一、收入科目 二、支出科目 三、机关运行经费 第一部分 部门(余姚市肖东第二小学)概况 一、主要职能 实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。二、部门(单位)机构设置情况 从预算单位构成看,余姚市兰江街道余姚市肖东第二小学 第二部分 2023年部门(余姚市肖东第二小学)预算安排 情况说明 一、2023年部门(余姚市肖东第二小学)收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,本部门(余姚市肖东第二小学)所有收入和支出均纳入部门(余姚市肖东第二小学)预算管理。2023年收支总预算 1343.77万元,收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)。 二、2023年收入预算总表的说明 本部门(余姚市肖东第二小学)2023年收入预算 1343.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1343.77万元,占100.00%。 三、2023年支出预算总表的说明 本部门(余姚市肖东第二小学)2023年支出预算 1343.77 万元。 (一)按支出功能分类,包括教育支出(类)1198.1万元、社会保障和就业支出(类)89.05万元、卫生健康支出(类)56.62万元。 (二)按支出用途分类,包括人员支出1167.62万元,日常公用支出148.75万元,项目支出27.4万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 本部门(余姚市肖东第二小学)2023年支出预算 1343.77 万元。 收入包括教育支出(类)1198.1万元、社会保障和就业支出(类)89.05万元、卫生健康支出(类)56.62万元 五、2023年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门(余姚市肖东第二小学)2023年一般公共预算当年拨款 1343.77 万元,比2022年执行数 1335.28 万元(增加8.49万元,主要是在职人员增加1人) (二)一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出(类)1198.1万元、社会保障和就业支出(类)89.05万元、卫生健康支出(类)56.62万元 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1198.1万元,比2022年执行数1191.29万元增加6.81万元,主要原因是学生人员增加等。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)共计89.05万元,比2022年执行数81.34万元增加7.71万元,主要原因是增加了遗属补助,长待教师退休费也有所增加。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.93万元,比2022年执行数41.18万元基本持平。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)56.62万元,比2022年执行数62.65万元减少了6.03万元,原因是人员变动。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 如果该项无数据,模板中预置为“本部门(余姚市肖东第二小学)2023年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。”,有一般公共预算拨款安排基本支出的单位,应用以下模板: 本部门(余姚市肖东第二小学)2023年一般公共预算基本支出 1343.77万元,其中: 人员经费 1167.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(根据表06实际情况表述,已在模板中预置,请核对) 公用经费 148.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。(根据表06实际情况表述,已在模板中预置,请核对) 项目经费 27.4 万元 ,主要用于长待退休教师和遗属的费用发放。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 余姚市肖东第二小学2023年“三公”经费预算1.85万元,比2022年执行数1.9万元少0.5万元,与上年基本持平。 (一)因公出国(境)费用:余姚市肖东第二小学2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。 (二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算1.85万元,比2022年执行数1.9万元减少0.5万元,与上年基本持平。 (三)公务用车购置:余姚市肖东第二小学2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。 (四)公务用车运行费:余姚市肖东第二小学2023年公务用车运行费预算为0,与上年持平。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 余姚市肖东第二小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 余姚市肖东第二小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2023年本单位(余姚市肖东第二小学)为事业单位,无机关运行经费。 (二)政府采购情况 2023年余姚市肖东第二小学政府采购预算总额0万元. (三)国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 (四)绩效目标设置情况 2023年余姚市肖东第二小学所有项目支出均实行绩效目标管理. 第三部分 名词解释 (具体项目由各部门、单位按本部门、单位公开内容选择使用) 一、收入科目 1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目已在模板中预置,参照2023年政府收支分类科目说明,将科目解释补充完整) 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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