目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.培养中等学历卫生技术人员，开展护理中专学历教育；促进卫生事业发展。

2.承担成人高等学历教育，开展临床医学、护理学高起专、专升本层次的业余或函授培训；

3.承担市卫健局委托的短期进修及培训；

4.组织实施全市乡村医生岗位培训及考核；

5.承担全市范围内西学中、护学中培训工作；

6.参与红十字会急救员培训工作；

7.上级主管局交与的临时性任务。

（二）机构设置

余姚市卫生进修学校为纳入余姚市卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务科、总务科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计924.52万元，支出总计924.52万元,与2020年度相比，各增加155.33万元，增长20.19%。主要原因是：人员经费支出增加等因素导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计924.52万元；包括财政拨款收入924.22万元（其中，一般公共预算923.62万元，政府性基金预算0.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.31万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计924.52万元，其中基本支出857.78万元，占92.78%；项目支出66.74万元，占7.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计924.22万元，支出总计924.22万元，与2020年相比，各增加155.03万元，增长20.15%。主要原因是人员经费支出增加等因素导致。财政拨款支出年初预算数743.13万元，完成年初预算的124.37%，主要原因是人员经费年中增资等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出923.62万元，占本年支出合计的99.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.43万元，增长20.08%。主要原因是：人员经费支出增加等因素导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出923.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出799.10万元,占86.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出105.99万元,占11.47%；卫生健康（类）支出18.53万元,占2.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.13万元，支出决算为923.62万元,完成年初预算的124.29%，主要原因是人员经费年中增资等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加爱心营养餐等专项支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为626.28万元，支出决算为799.02万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加等因素导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是预留的生病住院慰问等的福利支出未实际产生。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.68万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住院医师规范化培训补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出857.78万元，其中：

人员经费794.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.60万元，占本年支出合计的0.06%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.60万元，主要原因是：年中追加城市基础设施配套费安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.60万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元,主要原因是年中追加余姚市卫健局城区四街道域内单位截污纳管实施经费安排的支出。其中：

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加余姚市卫健局城区四街道域内单位截污纳管实施经费安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1.25%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出；另外疫情期间校际工作交流有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.01万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.07万元，下降87.5%，主要原因是厉行节约，减少支出；另外疫情期间校际工作交流有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位无因公出国（境）情况发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数均为0的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数为0的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1.25%。主要用于接待来客餐费等支出。国内公务接待2批次，累计4人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出；另外疫情期间校际工作交流有所减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾的来访接待工作。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.01万元，主要用于校际工作交流来客接待2批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额33.79万元，其中：政府采购货物支出32.88万元、政府采购工程支出0.60万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额33.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.40万元，占授予中小企业合同金额的7.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金64.76万元，占一般公共预算项目支出总额的97.03%。本单位对2021年度余姚市卫健局城区四街道域内单位截污纳管实施经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位本年无国有资本经营预算项目。

本单位本年无部门评价。

本单位本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.本单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映基本教育及继续教育成本-1及基本教育及继续教育成本-2项目绩效自评结果。

基本教育和继续教育成本-1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62万元，执行数为61.79万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，一是人才培养质量提升；二是学生家长满意度提高。发现的问题及原因：项目半年度执行率有待提高。下一步改进措施是强化预算执行管理，进一步提高单位预算管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

基本教育和继续教育成本-2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，一是奖助学金按规定及时发放；二是学生家长满意度提高。发现的问题及原因：该项目预算完成度较高，基本无存在的问题。下一步改进措施是完善预算编制，进一步提高单位预算管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出

36.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

37.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预离控制机构的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

50.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。