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索引号: 002972698/2022-70870 内容分类: 部门预决算
主题分类: 财政 发布日期: 2022-08-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市交警大队
余姚市公安局交通警察大队2021年度部门(单位)决算

目录

一、概况.........................................................................................................(2 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................(2 )

(二)机构设置...............................................................................................(2 )

二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................(2 )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................(3 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................(3 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( 3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(9 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( 11)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(11 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(12 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................(16 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故;

2.根据本市道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;

3、负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务;

4、负责各种交通事故的调查、分析、责作认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策;

5、组织各项交通勤务,保证安全有序、畅通的道路交通环境。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市公安局交通警察大队部门决算包括:本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:大队部、政工监察室、综合室、秩序中队、事故中队、事故办案组、车管所、江南中队、江北中队、低塘中队、临山中队、泗门中队、丈亭中队、马渚中队、陆埠中队、梁弄中队。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,971.95万元,支出总计13,971.95万元,与2020年度相比,各增加511.78万元,增长3.8%。主要原因是:人员支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,971.95万元;包括财政拨款收入13,829.75万元(其中,一般公共预算11,963.20万元,政府性基金预算1,866.55万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入142.20万元,占收入合计1.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13,924.26万元,其中基本支出10,106.45万元,占72.58%;项目支出3,817.81万元,占27.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,829.75万元,支出总计13,829.75万元,与2020年相比,各增加369.58万元,增长2.75%。主要原因是人员支出增加;财政拨款支出年初预算数13525.87万元,完成年初预算的102%,主要原因是人员支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,963.20万元,占本年支出合计的85.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,052.49万元,增长9.65%。主要原因是:人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,963.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出11,176.47万元,占93.42%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出645.52万元,占5.40%;卫生健康(类)支出141.21万元,占1.18%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10408.23万元,支出决算为11,963.20万元,完成年初预算的115%,主要原因是人员支出增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(公安)(项)。年初预算为435.76万元,支出决算为535.99万元,完成年初预算的123%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为402.65万元,决算数大于预算数的主要原因追加政法转移支付资金项目。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为7626.4万元,支出决算为8689.22万元,完成年初预算的110%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为1565万元,支出决算为1548.61万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为360.85万元,支出决算为366.76万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为179.38万元,支出决算为181.23万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.25万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因退休人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为79.44万元,支出决算为81.27万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因退休人员支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为36.4万元,支出决算为35.13万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.99万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)98.76万元。年初预算为98.76万元,支出决算为96万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,011.94万元,其中:

人员经费9,116.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、  抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费895.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,866.55万元,占本年支出合计的13.41%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少682.91万元,下降26.79%。主要原因是:。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,866.55万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,866.55万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3117.64万元,支出决算为1,866.55万元,完成年初预算的60%,主要原因是马渚交警中队业务用房迁建工程及交通科技设施升级改造项目未完工。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为3117.64万元,支出决算为1866.55万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因马渚交警中队业务用房迁建工程及交通科技设施升级改造项目未完工。

(八)本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据.

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为202.17万元,支出决算为197.87万元,完成预算的98%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为193.33万元,占97.71%,与2020年度相比,减少39.88万元,下降17.1%,主要原因是厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩经费支出;公务接待费支出决算为4.54万元,占2.29%,与2020年度相比,增加0.42万元,增长10.25%,主要原因是业务接待人数增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为197.17万元,支出决算为193.33万元,完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制经费。

公务用车购置预算数为44.17万元,支出决算为40.33万元(含购置税等附加费用),完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制经费。主要用于经批准购置的4辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为153万元,支出153万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于64辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。

(3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为4.54万元,完成预算的91%。主要用于接待上级部门检查及外来单位来访餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。国内公务接待27批次,累计1744人次。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.54万元,主要用于接待上级部门检查及外来单位来访餐费,接待27批次,累计1744人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为814.5万元,支出决算为895.68万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因人员增加;比2020年度增加18.04万元,增长2%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,563.22万元,其中:政府采购货物支出374.71万元、政府采购工程支出270.58万元、政府采购服务支出2,917.93万元。授予中小企业合同金额3,563.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3,563.22万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.52%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.59%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.89%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,交警大队本级及所属各单位共有车辆64辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,余姚市交警大队对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目10个,共涉及资金1951.26万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。对2021年度隔离护栏、交通标线等交通安全设施日常维护费、信号机改造升级项目等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1866.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果:

余姚市交警大队在2021年度部门决算中反映隔离护栏、交通标线等交通安全设施日常维护费及信号机改造升级项目绩效自评结果。

隔离护栏、交通标线等交通安全设施日常维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“满意”。项目全年预算数为70万元,执行数为69.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是防止行人横穿,减少事故的发生;二是实行机动车与非机动车分离。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称:隔离护栏、交通标线等交通安全设施日常维护费         报告日期:2022.6

实施单位

(盖章)

余姚市公安局交通警察大队

单位地址

余姚市南雷南路558号

绩效联络员

田旭君

联系电话

62866673

项目资金

700000元

项目属性

新增项目( )

延续项目(√ )

项目计划

资    金

(年度)2021

实际到位

资    金

(年度)2021

(全部)700000元

(全部)700000元

项目

预期

绩效

目标

经济效益:减少交通事故损失

绩效

目标

完成

情况

经济效益:交通事故显著减少

社会效益:提高行人、车辆的交通守法率

社会效益:交通参与者的安全率显著提高

生态环境效益及其他效益:提升城市形象、人们的文明程度

生态环境效益及其他效益:城市形象提升、人们的文明程度显著提高

主要量化指标:

交通事故发生率

文明出行守法率

主要量化指标:

交通事故发生率明显下降

文明出行守法率提升

项目实施情况概述及情况说明

该项目正日常维护中,目前情况良好。

自我评价

优秀(√ )    完成()    基本完成(   )    未完成(   )

主管部门

审核意见

主管部门盖章

年    月   日

信号机改造升级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“满意”。项目全年预算数为240万元,执行数为239.2万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是高清抓拍摄像头实现了360度旋转;二是监控的内容也从闯红灯信号、压黄线等扩展到车牌识别、违法调头、违法超车等数十种。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称:信号灯改造升级项目                    报告日期:2022.6

实施单位

(盖章)

余姚市公安局交通警察大队

单位地址

余姚市南雷南路558号

绩效联络员

田旭君

联系电话

62866673

项目资金

240元

项目属性

新增项目( )

延续项目(√ )

项目计划

资    金

(年度)2021

实际到位

资    金

(年度)2021

(全部)2400000元

(全部)2400000元

项目

预期

绩效

目标

经济效益:减少交通事故损失

绩效

目标

完成

情况

经济效益:交通事故显著减少

社会效益:增加车辆出行的安全性

社会效益:交通参与者出行安全性提高

生态环境效益及其他效益:创新交通管理科技

生态环境效益及其他效益:交通管理科技能力得到提升

主要量化指标:

交通事故发生率

交通违法抓拍率

主要量化指标:

交通事故发生率明显下降

交通违法抓拍率有所上升

项目实施情况概述及情况说明

该项目目前完成,已全部投入使用。

自我评价

优秀(√ )    完成(   )    基本完成(   )    未完成(   )

主管部门

审核意见

主管部门盖章

年    月   日

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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