余姚市民政局2025年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规，研究起草有关民政规范性文件，拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。

2、负责全市社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织的登记和监督管理。

3、组织拟订社会救助规划、政策和标准，统筹全市社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导特殊困难群体的权益保障工作。指导和监督社会救助家庭经济状况核对工作。

4、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。组织拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订儿童福利相关政策，牵头推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。负责收养登记管理。负责社会福利机构、未成年人救助保护机构的安全监督管理。

5、组织拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理和市级福利彩票公益金的管理工作。

6、负责行政区划管理工作。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。拟定地名管理政策，负责地名管理工作。

7、负责婚姻管理和殡葬管理工作，拟订相关政策、服务规范并组织实施。负责婚姻登记、殡葬以及救助管理机构的安全监督管理。推进婚俗改革、殡葬改革。

8、组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，指导和管理养老机构建设，指导居家养老服务工作。负责养老机构的安全监督管理。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

9、负责管理、监督大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

10、负责监督检查民政法律法规和政策的执行情况。负责民政领域部分行政执法工作。

11、负责民政事业计划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的管理使用。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市民政局包括办公室、政策法规和民政监察科（行政审批科）、社会组织管理和慈善事业促进科、社会事务科、社会救助和社会福利科、老龄工作和养老服务科、区划地名科等内设机构。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算28053.06万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算28053.06万元，比上年执行数增加12711.74万元，增长82.86%，主要是：资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。其中：一般公共预算拨款收入23875.51万元，占85.12%；政府性基金预算拨款收入1616.20万元，占5.76%；其他收入2450.00万元，占8.73%；上年结转收入111.35万元，占0.39%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算28053.06万元,比上年执行数增加12711.74万元，增长82.86%，主要是：资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）26178.95万元、卫生健康支出（类）31.25万元、农林水支出（类）62.46万元、资源勘探工业信息等支出（类）90.54万元、住房保障支出（类）64.02万元、其他支出（类）1625.85万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出908.65万元，日常公用支出99.92万元，项目支出27044.48万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算25603.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入23875.51万元、政府性基金预算拨款收入1616.20万元、上年结转111.35万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）23728.95万元、卫生健康支出（类）31.25万元、农林水支出（类）62.46万元、资源勘探工业信息等支出（类）90.54万元、住房保障支出（类）64.02万元、其他支出（类）1625.85万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款23877.41万元，比上年执行数14162.87万元增加9714.54万元，增加68.59%，主要原因是资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）23728.95万元，占99.37%；卫生健康支出（类）31.25万元，占0.13%；农林水支出（类）53.20万元，占0.22%；住房保障支出（类）64.02万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）730.76万元，比上年执行数减少89.91万元，下降10.96%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）116.50万元，比上年执行数0万元增加116.50万元，主要原因是：功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）110.00万元，比上年执行数增加5.48万元，增长5.24%，主要原因是：社会组织管理、宣传等经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）194.50万元，比上年执行数增加184.87万元，增长1920.50%，主要原因是：乡村著名行动支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）277.74万元，比上年执行数减少64.60万元，下降18.87%，主要原因是：机构改革，人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.57万元，比上年执行数减少10.78万元，下降12.93%，主要原因是：离休人员死亡。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）41.66万元，比上年执行数减少3.48万元，下降7.71%，主要原因是：机构改革，人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.22万元，比上年执行数减少14.13万元，下降17.16%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.11万元，比上年执行数减少7.07万元，下降17.16%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1024.40万元，比上年执行数增加221.45万元，增长27.58%，主要原因是：服务对象扩面、调标。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）30.94万元，比上年执行数增加22.08万元，增长249.20%，主要原因是：惠民殡葬基本服务项目支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）32.75万元，比上年执行数增加13.77万元，增长72.53%，主要原因是：往来款额度增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）5352.00万元，比上年执行数增加4938.73万元，增长1195.04%，主要原因是：服务对象扩面、调标，资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）11865.00万元，比上年执行数增加2502.86万元，增长26.73%，主要原因是：服务对象扩面、调标。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1785.80万元，比上年执行数增加1115.35万元，增长166.36%，主要原因是：资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）1380.00万元，比上年执行数增加521.81万元，增长60.80%，主要原因是：服务对象扩面、调标，资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）448.00万元，比上年执行数增加249.90万元，增长126.15%，主要原因是：新增项目。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）110.00万元，比上年执行数增加94.38万元，增长604.23%，主要原因是：服务对象调标，资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）54.00万元，比上年执行数0万元增加54.00万元，主要原因是：资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.93万元，比上年执行数减少3.35万元，下降12.27%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.32万元，比上年执行数减少2.02万元，下降21.61%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

22.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）53.20万元，比上年执行数增加48.39万元，增长1005.53%，主要原因是：资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.02万元，比上年执行数减少15.41万元，下降19.40%，主要原因是：退休人员增加、在职人员减少。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1008.58万元，其中：

人员经费908.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算3.60万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.80万元,主要用于本单位接待来客等招待支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款1725.65万元，比上年执行数增加547.21万元，主要原因是资金下拨乡镇（街道），由乡镇（街道）发放。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）9.26万元，占0.54%，资源勘探工业信息等支出（类）90.54万元，占5.25%，其他支出（类）1625.85万元，占94.22%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 1625.85万元，主要用于困难群众春节一次性节日慰问支出。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 2.90万元，主要用于移民支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类） 90.54万元，主要用于适老化改造。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 6.36万元，主要用于移民支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算99.92万元，较上年预算数减少19.95万元，下降16.64%，主要是机构改革，人员调整减少，退休人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额661.54万元，其中：政府采购货物预算45.11万元、政府采购工程预算19.5万元、政府采购服务预算596.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

10.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

11.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

18.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

23.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

24.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出， 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

29.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.资源勘探工业信息等支出（类) ：指。

31.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

32.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指。

33.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。