2023年，面对新冠疫情以及严峻复杂的经济和财政形势，我乡财政工作在乡党委、政府正确领导下，乡人大的监督支持下，在上级财政部门的关心指导下，坚持科学理财、为民理财、依法理财，积极开辟财源，增收节支，深入推进财政改革，切实强化财政监管，调整优化支出结构，提高财政保障能力，较好地完成了2023年年初人代会提出的各项工作目标，确保了乡财政收支平衡，促进了全乡经济和社会各项事业高质量发展。

（一）公共财政预算收支执行情况

1.根据税务局公共财政收入报表统计，2023年全年共完成公共财政税收收入3726.51万元，完成调整预算3726.51万元的100%，比去年增加80.73%，具体明细如下：                                                                           

（1）市乡二级地方级收入1861.17万元。其中：增值税50%部分1570.33万元，企业所得税40%部分123.64万元，个人所得税40%部分73.02万元，城市维护建设税65.67万元，城镇土地使用税3.22万元，房产税0.13万元，印花税25.16万元。

其中乡级地方收入1488.94万元。

（2）中央级收入1865.33万元。其中：增值税50%部分1570.33万元，企业所得税60%部分185.46万元，个人所得税60%部分109.54万元。

2.按财政体制收支基数，收入基数1224.00万元，全额上解市财政后，市财政下达我乡支出基数3609万元，体制结算（转移支付）补助2164万元，一般公共预算上级专项补助收入3297.97万元，2023年一般公共预算可用资金9070.97万元。

3.2023年一般公共预算支出7479.77万元，比去年同期11826.33万元减少了4346.56万元，主要原因是本年度一般公共预算上级专项补助减少了。

分项支出完成情况如下：

——一般公共服务支出1534.24万元。其中人大事务3.02万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1303.72万元；统计信息事务1.29万元；财政事务19.72万元；群众团体事务0.98万元；纪检监察事务1.35万元；组织事务92.76万元；宣传事务36.00万元；统战事务17.39万元;其他共产党事务5.45万元；市场监督管理事务0.07万元；网信事务52.49万元。

——国防支出9.57万元。

——公共安全支出26.44万元。其中公安支出23.27万元；强制隔离戒毒支出1.72万元；其他公共安全支出1.45万元。

——教育支出261.98万元。

——科学技术支出0.6万元。

——文化旅游体育与传媒支出31.92万元。其中文化和旅游支出30.62万元；其他文化体育与传媒支出1.3万元。

——社会保障和就业事务支出876.8万元。

——卫生健康支出196.42万元。

——节能环保支出91.75万元。

——城乡社区支出464.01万元。其中城乡社区公共设施5.89万元；其他城乡社区事务支出458.12万元。

——农林水事务支出2971.97万元。其中农业农村支出1021.43万元；林业和草原支出33.56万元；水利支出59.48万元；农村综合改革支出973.72万元；普惠金融发展支出19.28万元；其他农林水事务支出864.5万元。

——交通运输业支出737.8万元。

——资源勘探工业信息等支出25.00万元。

——住房保障支出162.35万元。

——灾害防治及应急管理支出88.93万元。其中应急管理事务支出79.45万元；其他灾害防治及应急管理支出9.48万元。

年度收支相抵，一般公共预算结余1591.2万元，其中一般公共预算上级专项补助结余684.27万元，本级预算结余906.93万元。

（二）2023年基金预算执行情况。

2023年度基金预算收入全年完成2037.16万元，比去年同期685.02万元增加1352.14万元，增幅197.38%。

基金预算支出完成1453.05万元，完成调整预算的100%。

分项支出完成情况如下:

——城乡社区支出1417.13万元，主要用于网络公路建设、水利救灾项目、四明山区域项目等。

——其他彩票公益金安排的支出35.92万元。主要用于社会福利、居家养老、残疾人事业等支出。

年度收支相抵，结余584.11万元，均为上级专项补助结余。

 (三）2023年预算执行和财政运行情况

1.坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强财政资源统筹。财税部门努力克服了疫情对经济增长的影响，强化目标责任，加强收入征管，充分挖掘自身潜力，积极争取上级专项补助资金和转移支付资金，2023年全乡可用资金达到了11108.13万元，为顺利实现乡党委、政府的决策部署，促进经济社会平稳较快发展提供了坚实的财力保障。

2.坚持培优财源，全力支持企业转型升级。高度重视财源建设，不断提高财政政策的针对性和有效性，帮助企业发展壮大，推动经济保持平稳较快增长。创新支持方式，灵活运用上级财税政策，多渠道、多层次、全方位为企业发展服务。

3.持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础。增进民生福祉是发展的根本目的。乡财政始终坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。主要表现在以下几方面：(1)基础设施建设投入不断加大，投入资金1403万元用于推进四明山区域生态发展项目；投入390万元用于2023年度一事一议项目，共涉及6个行政村；投入903万元用于农村网络公路改造提升工程建设；投入250万元用于富裕富足样板村、示范线建设项目；投入521万元用于溪道堤防水毁修复工程；投入400万元用于山塘水库治理项目。（2）社会保障救助支出兜牢底线，全年投入927万元用于民政优抚、临时救助、社会保障、五保供养、居家养老等支出。（3）环境卫生状况不断提升，投入267万元用于对各村保洁补助，投入90万元用于垃圾装运收集处理等环卫项目支出。（4）教育、卫生事业不断发展，全年共投入416万元用于教育支出，投入50万元用于医疗卫生支出。（5）村级运转得到有效保障，全年共支出703万元用于村干部报酬和村级运行经费补助。

4.坚持绩效优先，着力加强财政监督管理。把加强财政管理，提高资金使用绩效作为强化管理的重要手段，顺利通过余姚市乡镇财政规范化复核。完善预算编制管理，坚持“二上二下”编制程序，严格预算指标管理，提高预算的科学化和精细化管理。深化财政改革，完善非税收入收缴流程，规范政府采购程序，全面实施国库集中支付，规范财政支付行为，确保资金安全，建立专项资金监管台帐，做到统一规范、监督有力。完善内控制度，强化岗位分工与职责规定，实现资金收付各环节之间有效监督，提高资金运行的安全性和透明度。