中国共产党余姚市委员会老干部局

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实中央和省、宁波市及余姚市委关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治和生活待遇的落实。

2、指导、检查、督促全市老干部工作，总结推广老干部工作的经验，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作，做好市委、市政府研究制订老干部工作政策的参谋和助手。

3、做好思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部参加有关会议和重要政治活动；指导有关部门充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。

4、负责老干部工作的调研和宣传，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传党的老干部工作方针、政策及老干部先进事迹。

5、办好市老干部活动中心，指导好市老年大学教育工作；积极组织老干部开展有益于身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活。

6、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作；协助有关部门处理离休干部逝世后的有关事宜。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策；负责离休干部易地安置核准工作，了解和协调处理易地安置离休干部两项待遇落实中存在的问题。

8、承办上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，老干部局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级（内设办公室、服务管理科）、局属余姚市老年大学、局属余姚市老干部活动中心，局属余姚市关心下一代工作委员会预算。老干部局部门预算只包含一家本机单位预算，因此所属单位预算不再另行公开，三事业单位无单独预算，作为局项目资金安排预算。

中国共产党余姚市委员会老干部局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1518.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算1518.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1516.85万元，占99.91%；上年结转1.50万元，占0.09%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算1518.35万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1242.49万元、科学技术支出（类）1.50万元、社会保障和就业支出（类）200.48万元、卫生健康支出（类）25.38万元、住房保障支出（类）48.50万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出759.59万元，日常公用支出76.76万元，项目支出682.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算1518.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1516.85万元，上年结转1.50万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1242.49万元、科学技术支出（类）1.50万元、社会保障和就业支出（类）200.48万元、卫生健康支出（类）25.38万元、住房保障支出（类）48.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款1518.35万元，比2022年执行数1314.61万元增加203.74万元，主要是老干部政治待遇经费预算增加、银辉党建经费预算增加、在职人员职务职级工资、社保、医保、公积金基数增加调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1242.49万元，占81.85%；科学技术支出（类）1.50万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）200.48万元，占13.20%；卫生健康支出（类）25.38万元，占1.67%；住房保障支出（类）48.50万元，占3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)436.24万元，比2022年执行数增加28.72万元，增长7.05%，主要原因是行政人员职务职级工资调整。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)125.75万元，比2022年执行数增加11.29万元，增长9.86%，主要原因是事业人员岗位薪级工资增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)680.50万元，比2022年执行数增加152.80万元，增长28.96%，主要原因是老干部政治待遇经费预算增加、银辉党建经费预算增加。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项)1.50万元，比2022年执行数0万元增加1.50万元,主要原因是科协转移资金1.5万。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)128.06万元，比2022年执行数减少8.06万元，下降5.92%，主要原因是2022年退休1人去世。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长30.77%，主要原因是事业退休公补金增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.14万元，比2022年执行数增加2.01万元，增长4.45%，主要原因是养老保险基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.58万元，比2022年执行数增加1.01万元，增长4.47%，主要原因是职业年金基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)13.51万元，比2022年执行数增加0.58万元，增长4.49%，主要原因是行政在职医保基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.20万元，比2022年执行数增加0.33万元，增长5.62%，主要原因是事业在职医保基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.67万元，比2022年执行数增加0.31万元，增长5.78%，主要原因是公补金基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)48.50万元，比2022年执行数增加32.60万元，增长205.03%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出836.35万元，其中：

人员经费759.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算13.30万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.90万元,主要用于接待市内外老干部工作人员、老干部公务活动等。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级、1家参公事业单位及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为76.76万元，较2021年预算数增加了3.12万元，增加幅度为4.24%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额193.03万元，其中：政府采购货物预算39.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算680.5万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。