第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责全乡财政政策的制定和财政工作的正常运行，保障全乡各项事业的开展。

3.制定全乡行政区域内经济社会发展和城乡（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

4.着力推动全乡旅游项目建设，全力推进“生态鹿亭”建设。

5.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

6.按照有关规定权限和法定程序，负责行政区域的规划管理、城乡管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

7.推动我乡农村社会经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济发展方式转变，继续推动全乡居家养老事业建设，解决空巢老人的社会问题。

8.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

9.负责全乡行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

10.负责全乡行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

11.法律法规和上级规定的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，鹿亭乡单位预算包括乡本级预算（各办各线）。

第二部分 2023年余姚市鹿亭乡人民政府本级预算情况说明

一、2023年余姚市鹿亭乡人民政府本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市鹿亭乡人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4900.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年收入预算4900.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4900.23万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年支出预算4900.23万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1365.95万元、国防支出（类）29.00万元、公共安全支出（类）40.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）32.00万元、社会保障和就业支出（类）482.17万元、卫生健康支出（类）208.65万元、节能环保支出（类）128.00万元、城乡社区支出（类）10.00万元、农林水支出（类）1868.29万元、住房保障支出（类）141.67万元、灾害防治及应急管理支出（类）94.50万元、其他支出（类）500.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2049.73万元，日常公用支出204.77万元，项目支出2645.73万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年财政拨款收支预算4900.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4900.23万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1365.95万元、国防支出（类）29.00万元、公共安全支出（类）40.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）32.00万元、社会保障和就业支出（类）482.17万元、卫生健康支出（类）208.65万元、节能环保支出（类）128.00万元、城乡社区支出（类）10.00万元、农林水支出（类）1868.29万元、住房保障支出（类）141.67万元、灾害防治及应急管理支出（类）94.50万元、其他支出（类）500.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年一般公共预算当年拨款4900.23万元，比2022年执行数10875.09万元减少5974.86万元，主要是上级专项拨款预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1365.95万元，占27.87%；国防支出（类）29.00万元，占0.59%；公共安全支出（类）40.00万元，占0.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）32.00万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）482.17万元，占9.83%；卫生健康支出（类）208.65万元，占4.25%；节能环保支出（类）128.00万元，占2.67%；城乡社区支出（类）10.00万元，占0.20%；农林水支出（类）1868.29万元，占38.12%；住房保障支出（类）141.67万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出（类）94.50万元，占1.92%；其他支出（类）500.00万元，占10.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)23.00万元，比2022年执行数0万元增加23.00万元,主要原因是科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1124.71万元，比2022年执行数增加353.93万元，增长45.92%，主要原因是今年支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)20.00万元，比2022年执行数减少174.69万元，下降89.73%，主要原因是贯彻上级精神，例行节俭。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是今年支出增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是科目调整。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)10.19万元，比2022年执行数减少42.35万元，下降80.61%，主要原因是科目调整。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)7.00万元，比2022年执行数0万元增加7.00万元,主要原因是科目调整。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)2.00万元，比2022年执行数减少8.00万元，下降80.00%，主要原因是今年支出减少。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是科目调整。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少13.35万元，下降72.75%，主要原因是今年支出减少。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)12.25万元，比2022年执行数减少46.40万元，下降79.11%，主要原因是今年支出减少。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)54.80万元，比2022年执行数0万元增加54.80万元,主要原因是科目调整。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)20.00万元，比2022年执行数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是科目调整。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)2.00万元，比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是科目调整。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)12.00万元，比2022年执行数0万元增加12.00万元,主要原因是科目调整。

16.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出(项)55.00万元，比2022年执行数0万元增加55.00万元,主要原因是科目调整。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管(项)5.00万元，比2022年执行数减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是今年支出减少。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)15.00万元，比2022年执行数减少7.00万元，下降31.82%，主要原因是今年支出减少。

19.国防支出（类）国防动员（款）民兵(项)4.00万元，比2022年执行数减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是今年支出减少。

20.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是科目调整。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)30.00万元，比2022年执行数增加25.00万元，增长500.00%，主要原因是去年支出较少。

22.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是科目调整。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少69.00万元，下降93.24%，主要原因是今年支出减少。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)32.00万元，比2022年执行数增加29.20万元，增长1042.86%，主要原因是疫情结束旅游支出增加。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是科目调整。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是科目调整。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.93万元，比2022年执行数增加2.75万元，增长24.60%，主要原因是人员增加。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)32.36万元，比2022年执行数增加23.18万元，增长252.51%，主要原因是人员减少。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)133.93万元，比2022年执行数增加123.78万元，增长1219.51%，主要原因是基数提高。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.97万元，比2022年执行数增加57.23万元，增长587.58%，主要原因是基数提高。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)10.00万元，比2022年执行数减少28.54万元，下降74.05%，主要原因是今年支出减少。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)12.70万元，比2022年执行数减少30.15万元，下降70.36%，主要原因是今年支出减少。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)15.00万元，比2022年执行数增加13.93万元，增长1301.87%，主要原因是今年支出增加。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)42.80万元，比2022年执行数增加10.02万元，增长30.57%，主要原因是今年支出增加。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)59.68万元，比2022年执行数减少294.54万元，下降83.15%，主要原因是今年支出减少。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)8.00万元，比2022年执行数减少4.75万元，下降37.25%，主要原因是今年支出减少。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)11.00万元，比2022年执行数0万元增加11.00万元,主要原因是科目调整。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)19.00万元，比2022年执行数减少12.00万元，下降38.71%，主要原因是今年支出减少。

39.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)28.80万元，比2022年执行数增加8.12万元，增长39.26%，主要原因是今年该项目支出增加。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是科目调整。

41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)8.00万元，比2022年执行数增加5.00万元，增长166.67%，主要原因是今年该项目支出增加。

42.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是科目调整。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)35.00万元，比2022年执行数0万元增加35.00万元,主要原因是科目调整。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)30.23万元，比2022年执行数0万元增加30.23万元,主要原因是科目调整。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)28.78万元，比2022年执行数增加28.45万元，增长8621.21%，主要原因是基数提高。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)15.64万元，比2022年执行数增加11.30万元，增长260.37%，主要原因是今年支出减少。

47.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是科目调整。

48.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)4.00万元，比2022年执行数减少2.09万元，下降34.32%，主要原因是今年支出减少。

49.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少63.29万元，下降92.68%，主要原因是今年支出减少。

50.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护(项)7.00万元，比2022年执行数0万元增加7.00万元,主要原因是科目调整。

51.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)121.00万元，比2022年执行数减少99.00万元，下降45.00%，主要原因是今年支出减少。

52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少38.67万元，下降79.45%，主要原因是今年支出减少。

53.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)656.09万元，比2022年执行数增加61.67万元，增长10.37%，主要原因是今年该项目支出增加。

54.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)7.00万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长6.06%，主要原因是今年该项目支出增加。

55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)332.00万元，比2022年执行数增加310.53万元，增长1446.34%，主要原因是今年该项目支出增加。

56.农林水支出（类）水利（款）水质监测(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是科目调整。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)813.20万元，比2022年执行数增加88.38万元，增长12.19%，主要原因是今年该项目支出增加。

58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)55.00万元，比2022年执行数减少1682.09万元，下降96.83%，主要原因是科目调整。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)141.67万元，比2022年执行数0万元增加141.67万元,主要原因是科目调整。

60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)80.00万元，比2022年执行数0万元增加80.00万元,主要原因是科目调整。

61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)4.50万元，比2022年执行数减少3.50万元，下降43.75%，主要原因是今年支出减少。

62.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是科目调整。

63.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)500.00万元，比2022年执行数0万元增加500.00万元,主要原因是科目调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年一般公共预算基本支出2254.5万元，其中：

人员经费2049.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年“三公”经费预算40.23万元，比上年预算数下降8.73%。其中：

（一）因公出国（境）费用：余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算34.63万元,主要用于公务接待餐饮及因重大、突发事件安排的工作餐。2023年比上年预算数下降10.01%，减少的主要原因是贯彻上级精神，例行节俭。

（三）公务用车购置：余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.60万元,主要用于公务用车日常保养维修等运行。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市鹿亭乡人民政府本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年鹿亭乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算204.77万元，较2022年预算数222.41万元减少17.64万元，减少7.93%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市鹿亭乡人民政府本级政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算11.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。余姚市鹿亭乡人民政府本级没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市鹿亭乡人民政府本级没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市鹿亭乡人民政府本级预算安排购置车辆3辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。余姚市鹿亭乡人民政府本级没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，余姚市鹿亭乡人民政府本级没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市鹿亭乡人民政府本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

11.财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15.群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

16.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20.统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

21.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22.网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

23.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

24.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

25.国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

26.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

27.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

28.强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

30.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

33.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

35.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

38.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

39.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

40.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

46.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

47.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

48.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

49.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

50.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

52.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

53.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

54.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

55.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

56.自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

57.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

58.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

59.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

60.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

61.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

62.水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。 有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、 化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

63.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

64.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

65.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

66.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

67.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

68.其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出项目。

69.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

乡本级公开监控基础表组.xlsx