余姚市残疾人联合会

2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、就业、文化、体育、社会服务、无障碍社区建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

8.承办市委、市政府和中残联、省残联、宁波市残联交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市残疾人联合会单位预算仅1家，即局本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2846.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2846.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2766.04万元，占97.19%；政府性基金预算拨款收入54.00万元，占1.89%；其它收入13.00万元，占0.45%；上年结转13.60万元，占0.47%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2846.64万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）2745.27万元、卫生健康支出（类）16.01万元、住房保障支出（类）31.36万元、其他支出（类）54.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出382.64万元，日常公用支出37.60万元，项目支出2426.40万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2833.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2766.04万元，政府性基金预算拨款收入54.00万元，上年结转13.60万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）2732.27万元、卫生健康支出（类）16.01万元、住房保障支出（类）31.36万元、其他支出（类）54.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2779.64万元，比2022年执行数1052.77万元增加1726.87万元，主要是2022年有部分项目资金转移到乡镇进行支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2732.27万元，占98.31%；卫生健康支出（类）16.01万元，占0.57%；住房保障支出（类）31.36万元，占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.32万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.55万元，比2022年执行数增加4.52万元，增长14.57%，主要原因是2022年行政单位进行工资收入调整，基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.78万元，比2022年执行数增加2.26万元，增长14.56%，主要原因是2022年行政单位进行工资收入调整，基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行(项)302.22万元，比2022年执行数增加32.23万元，增长11.94%，主要原因是2023年基础工资上涨，社保提升。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)1063.60万元，比2022年执行数增加775.66万元，增长269.38%，主要原因是2022年部分项目经费转移到乡镇支付。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)949.80万元，比2022年执行数增加630.25万元，增长197.23%，主要原因是2022年部分项目经费转移到乡镇支付。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育(项)15.00万元，比2022年执行数增加14.91万元，增长16566.67%，主要原因是2022年由于疫情影响，没有举办残疾人体育活动，顾支出数较低。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)331.00万元，比2022年执行数增加233.63万元，增长239.94%，主要原因是2022年部分项目经费转移到乡镇支付。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)12.31万元，比2022年执行数增加1.52万元，增长14.09%，主要原因是2022年行政单位进行工资收入调整，基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.70万元，比2022年执行数增加0.52万元，增长16.35%，主要原因是2022年行政单位进行工资收入调整，基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)31.36万元，比2022年执行数0万元增加31.36万元,主要原因是2022年公积金行政单位被回收，导致费用减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出420.24万元，其中：

人员经费382.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于街道上级残联部门、兄弟部门的工作交流指导。与上年持平。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款54万元，比2022年执行数增加54万元。主要原因是2022年政府性基金转移乡镇支付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）54万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）54.00万元，主要用于残疾人无障碍设施进家庭。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算37.6万元，较2022年预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额366.14万元，其中：政府采购货物预算61.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

18.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。