目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 3

一、2023年单位收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 8

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 8

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 10

第三部分 名词解释 10

一、收入科目 10

二、支出科目 11

三、机关运行经费 13

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故；

2.根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

3、负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；

4、负责各种交通事故的调查、分析、责作认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；

5、组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，包括政工监察室、综合室、秩序中队、事故中队（事故办案组）、车管所、江南中队、江北中队、低塘中队、临山中队、泗门中队、丈亭中队、马渚中队、陆埠中队、梁弄中队。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算16552.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算16552.59万元，其中：一般公共预算拨款收入12751.66万元，占77.05%；政府性基金预算拨款收入3400.93万元，占20.54%；其它收入400.00万元，占2.41%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算16552.59万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）11534.69万元、社会保障和就业支出（类）862.80万元、卫生健康支出（类）259.88万元、城乡社区支出（类）3400.93万元、住房保障支出（类）494.29万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出8176.50万元，日常公用支出905.16万元，项目支出7470.93万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算16152.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12751.66万元，政府性基金预算拨款收入3400.93万元；支出包括：公共安全支出（类）11134.69万元、社会保障和就业支出（类）862.80万元、卫生健康支出（类）259.88万元、城乡社区支出（类）3400.93万元、住房保障支出（类）494.29万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款12751.66万元，比2022年执行数11405.56万元增加1346.1万元，主要是人员支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）11134.69万元，占87.34%；社会保障和就业支出（类）862.80万元，占6.76%；卫生健康支出（类）259.88万元，占2.03%；住房保障支出（类）494.29万元，占3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)7204.91万元，比2022年执行数减少256.38万元，下降3.44%，主要原因是人员支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)50.00万元，比2022年执行数减少422.74万元，下降89.42%，主要原因是项目支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)3620.00万元，比2022年执行数增加1602.50万元，增长79.43%，主要原因是项目支出增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行(项)259.78万元，比2022年执行数减少68.51万元，下降20.87%，主要原因是人员支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)84.79万元，比2022年执行数增加9.54万元，增长12.68%，主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)24.87万元，比2022年执行数增加10.17万元，增长69.18%，主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)502.09万元，比2022年执行数增加77.01万元，增长18.12%，主要原因是基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)251.05万元，比2022年执行数增加29.29万元，增长13.21%，主要原因是基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)185.43万元，与上年基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.76万元，比2022年执行数减少3.82万元，下降23.04%，主要原因是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)61.69万元，比2022年执行数减少2.06万元，下降3.23%，主要原因是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)494.29万元，比2022年执行数增加390.71万元，增长377.21%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出9081.66万元，其中：

人员经费8176.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费905.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算206.00万元，比上年预算数下降6%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.00万元,主要用于接待国内公务来客就餐等支出。2023年比上年预算数下降40.00%，减少的主要原因是严格控制经费支出。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车。2023年比上年预算数下降17%，主要原因是根据工作需要更新车辆配置不同。。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算153.00万元,主要用于执法执勤警用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款3400.93万元，比2022年执行数增加1635.15万元。主要原因是交通设施维护、交通安全隐患整治、电子警察和红绿灯升级改造等项目增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3400.93万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3400.93万元，主要用于交通设施维护、交通安全隐患整治、电子警察和红绿灯升级改造等项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门交警大队本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算905.16万元。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额5147.33万元，其中：政府采购货物预算2659万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算2088.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车64辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆4辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算7070.93万元，项目37个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。