目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担气象灾害信息采集、加工、分发，气象灾害预评估，气象灾情调查收集和上报工作。协助开展灾害防御体系建设和气象防灾减灾科普宣传等工作。

2.承担突发公共事件预警信息传播工作和突发公共事件预警信息传播平台的建设、运行维护工作。

3.承担雷电灾害监测分析、公报制作发布。协助做好雷电灾害事故调查与鉴定工作。承担防雷安全技术支撑。

4.承担农业生态气象要素监测和预报预警服务，农业生产、生态旅游、地质灾害、森林消防等相关的气象服务保障。

5.承担气候资源开发利用和人工影响天气等业务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，具体单位包括余姚市气象灾害预警中心，单位无内设科室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算319万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算319.00万元，其中：一般公共预算拨款收入319.00万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算319万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）17.03万元、卫生健康支出（类）7.45万元、自然资源海洋气象等支出（类）280.55万元、住房保障支出（类）13.97万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出245.81万元，日常公用支出25.19万元，项目支出48.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算319万元。收入包括：一般公共预算拨款收入319.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）17.03万元、卫生健康支出（类）7.45万元、自然资源海洋气象等支出（类）280.55万元、住房保障支出（类）13.97万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款319万元，比2022年执行数279.14万元增加39.86万元，主要是单位人员增加，增加了预算安排；公用经费预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）17.03万元，占5.36%；卫生健康支出（类）7.45万元，占2.33%；自然资源海洋气象等支出（类）280.55万元，占87.94%；住房保障支出（类）13.97万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.35万元，比2022年执行数增加0.82万元，增长7.79%，主要原因是单位人员增加，增加了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.68万元，比2022年执行数增加0.41万元，增长7.78%，主要原因是单位人员增加，增加了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.03万元，比2022年执行数增加0.65万元，增长12.08%，主要原因是单位人员增加，增加了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.42万元，比2022年执行数增加0.14万元，增长10.94%，主要原因是单位人员增加，增加了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)预算。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构(项)235.55万元，比2022年执行数增加30.49万元，增长14.87%，主要原因是单位人员增加，公用经费预算有所增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出(项)45.00万元，比2022年执行数增加6.45万元，增长16.73%，主要原因是2022年气象灾害预警专项业务资金项目中采购通用设备因相关设备于2022年12月报废，未在2022年度完成通用设备采购，导致2022年执行数较低。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)13.97万元，比2022年执行数增加0.90万元，增长6.89%，主要原因是单位人员增加，增加了.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)预算。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出271万元，其中：

人员经费245.81万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.19万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算2.95万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.15万元,主要用于接待兄弟省市单位来姚指导调研、考察交流等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额42.21万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算48万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

12.气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市气象灾害预警中心2023年单位预算附表.pdf