第一部分 单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市四明山镇人民政府财政预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括镇本级、所属学校（四明山镇中心小学、四明山镇中心幼儿园、四明山镇成人中等文化技术学校） 。

第二部分 2023年余姚市四明山镇人民政府本级预算情况说明

一、2023年余姚市四明山镇人民政府本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市四明山镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3801.29万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）1325.15万元、国防支出（类）10万元、公共安全支出（类）75.8万元、文化旅游体育与传媒支出（类）25万元、社会保障和就业支出（类）330.47万元、卫生健康支出（类）121.18万元、节能环保支出（类）40万元、城乡社区支出（类）146万元、农林水支出（类）1301.39万元、住房保障支出（类）156.3万元、其他支出（类）270万元。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年收入预算3801.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3801.29万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年支出预算3801.29万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1325.15万元、国防支出（类）10.00万元、公共安全支出（类）75.80万元、文化旅游体育与传媒支出（类）25.00万元、社会保障和就业支出（类）330.47万元、卫生健康支出（类）121.18万元、节能环保支出（类）40.00万元、城乡社区支出（类）146.00万元、农林水支出（类）1301.39万元、住房保障支出（类）156.30万元、其他支出（类）270.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2272.67万元，日常公用支出237.52万元，项目支出1291.10万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年财政拨款收支预算3801.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3801.29万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1325.15万元、国防支出（类）10.00万元、公共安全支出（类）75.80万元、文化旅游体育与传媒支出（类）25.00万元、社会保障和就业支出（类）330.47万元、卫生健康支出（类）121.18万元、节能环保支出（类）40.00万元、城乡社区支出（类）146.00万元、农林水支出（类）1301.39万元、住房保障支出（类）156.30万元、其他支出（类）270.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市四明山镇人民政府本级2023年一般公共预算当年拨款3801.29万元，比2022年执行数9356.05万元减少5554.76万元，主要是未将上级补助收入计算在内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1325.15万元，占34.90%；国防支出（类）10.00万元，占0.26%；公共安全支出（类）75.80万元，占1.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.00万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）330.47万元，占8.69%；卫生健康支出（类）121.18万元，占3.18%；节能环保支出（类）40.00万元，占1.05%；城乡社区支出（类）146.00万元，占3.84%；农林水支出（类）1301.39万元，占34.23%；住房保障支出（类）156.30万元，占4.11%；其他支出（类）270.00万元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)259.51万元，比2022年执行数增加163.96万元，增长171.60%，主要原因是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)767.32万元，比2022年执行数减少87.78万元，下降10.27%，主要原因是人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)6.80万元，比2022年执行数减少228.61万元，下降97.11%，主要原因是人员调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)291.52万元，比2022年执行数减少362.86万元，下降55.45%，主要原因是按照预算编制要求编制。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)10.00万元，比2022年执行数增加7.08万元，增长242.47%，主要原因是按照一年两次征兵计划测算。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)75.80万元，比2022年执行数增加10.31万元，增长15.74%，主要原因是用于视频监控、平安乡镇、派 出所经费等支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)25.00万元，比2022年执行数增加4.00万元，增长19.05%，主要原因是文化宣传经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)20.71万元，比2022年执行数0万元增加20.71万元,主要原因是按照实际情况编制。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)44.43万元，比2022年执行数减少47.76万元，下降51.81%，主要原因是按照实际情况编制。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)144.55万元，比2022年执行数0万元增加144.55万元,主要原因是按照实际情况编制。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)72.28万元，比2022年执行数0万元增加72.28万元,主要原因是按照实际情况编制。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)8.50万元，比2022年执行数减少10.34万元，下降54.88%，主要原因是自主就业退役士兵配套资金。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)7.00万元，比2022年执行数减少10.56万元，下降60.14%，主要原因是用于居家养老服务。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)20.00万元，比2022年执行数减少109.14万元，下降84.51%，主要原因是未编制上级补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)13.00万元，比2022年执行数增加3.00万元，增长30.00%，主要原因是用于五保供养。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是按照实际情况编制。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)33.29万元，比2022年执行数0万元增加33.29万元,主要原因是按照实际情况编制。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)31.27万元，比2022年执行数0万元增加31.27万元,主要原因是按照实际情况编制。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.62万元，比2022年执行数0万元增加16.62万元,主要原因是按照实际情况编制。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)40.00万元，比2022年执行数增加30.14万元，增长305.68%，主要原因是用于环境卫生支出金额增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)16.00万元，比2022年执行数减少85.41万元，下降84.22%，主要原因是按实编制。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)70.00万元，比2022年执行数增加30.00万元，增长75.00%，主要原因是乡镇规范经费增加。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)60.00万元，比2022年执行数增加45.56万元，增长315.51%，主要原因是用于垃圾处理资金增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)703.59万元，比2022年执行数增加629.23万元，增长846.19%，主要原因是未编制上级补助资金。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛(项)60.00万元，比2022年执行数减少313.41万元，下降83.93%，主要原因是未编制上级补助资金，。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)250.00万元，比2022年执行数减少249.25万元，下降49.92%，主要原因是未编制上级补助资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)277.80万元，比2022年执行数增加227.80万元，增长455.60%，主要原因是未编制上级补助资金。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少1147.55万元，下降99.14%，主要原因是未编制上级补助资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)156.30万元，比2022年执行数0万元增加156.30万元,主要原因是按照实际情况编制。

30.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)270.00万元，比2022年执行数0万元增加270.00万元,主要原因是按照实际情况编制，用于村级补助经费。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出2510.19万元，其中：

人员经费2272.67万元，主要包括：基本工资225.39万元、津贴补贴410.5万元、奖金518.15万元、绩效工资223.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.55万元、职业年金缴费72.28万元、职工基本医疗保险缴费64.56万元、公务员医疗补助缴费16.62万元、其他社会保障缴费5.95万元、住房公积金156.3万元、其他工资福利支出340.73万元、生活补助22.09万元、医疗费补助15.04万元、其他对个人和家庭的补助56.68万元。

公用经费237.52万元，主要包括：办公费8万元、电费10万元、邮电费2万元、差旅费7.88万元、会议费11.74万元、培训费16.98万元、公务接待费33.68万元、工会经费23.12万元、福利费88.88万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用21.22万元、其他商品和服务支出8.42万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年“三公”经费预算39.28万元，比上年预算数下降13.92%。其中：

（一）因公出国（境）费用：余姚市四明山镇人民政府本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算33.68万元,主要用于各类外来工作人员的公务接待开支。2023年比上年预算数下降13.08%，减少的主要原因是按照上级要求压减。

（三）公务用车购置：余姚市四明山镇人民政府本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.60万元,主要用于公务用车油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年比上年预算数下降18.60%，减少的主要原因是按照上级要求压减。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市四明山镇人民政府本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位以及余姚市四明山镇中心小学、余姚市四明山镇中心幼儿园、余姚市四明山镇成人中等文化技术学校等3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算317.19万元，较2022年预算数减少214.1万元，下降40.24%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市四明山镇人民政府本级政府采购预算总额21.94万元，其中：政府采购货物预算12.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。余姚市四明山镇人民政府本级没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市四明山镇人民政府本级没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市四明山镇人民政府本级预算安排购置车辆4辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。余姚市四明山镇人民政府本级没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，余姚市四明山镇人民政府本级没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市四明山镇人民政府本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算363.3万元，项目18个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

12.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

20.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

22.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

23.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

27.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

34.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

36.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。