第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

（3）负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

（4）负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

（5）按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

（6）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（7）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

（8）负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

（9）负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

（10）法律法规和上级规定的其他事项。

（11）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，泗门镇人民政府部门预算包括泗门镇本级预算。

第二部分 2023年余姚市泗门镇人民政府本级预算情况说明

一、2023年余姚市泗门镇人民政府本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市泗门镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算44556.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年收入预算44556.46万元，其中：一般公共预算拨款收入40575.26万元，占91.07%；政府性基金预算拨款收入3981.20万元，占8.93%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年支出预算44556.46万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）5649.27万元、国防支出（类）144.40万元、公共安全支出（类）674.66万元、科学技术支出（类）1500.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）428.00万元、社会保障和就业支出（类）14649.45万元、卫生健康支出（类）3135.16万元、节能环保支出（类）1251.31万元、城乡社区支出（类）4608.22万元、农林水支出（类）6898.82万元、资源勘探工业信息等支出（类）73.84万元、住房保障支出（类）359.13万元、灾害防治及应急管理支出（类）345.00万元、其他支出（类）4839.20万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5762.96万元，日常公用支出592.28万元，项目支出38201.22万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年财政拨款收支预算44556.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入40575.26万元，政府性基金预算拨款收入3981.20万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5649.27万元、国防支出（类）144.40万元、公共安全支出（类）674.66万元、科学技术支出（类）1500.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）428.00万元、社会保障和就业支出（类）14649.45万元、卫生健康支出（类）3135.16万元、节能环保支出（类）1251.31万元、城乡社区支出（类）4608.22万元、农林水支出（类）6898.82万元、资源勘探工业信息等支出（类）73.84万元、住房保障支出（类）359.13万元、灾害防治及应急管理支出（类）345.00万元、其他支出（类）4839.20万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市泗门镇人民政府本级2023年一般公共预算当年拨款40575.26万元，比2022年执行数36830.93万元增加3744.33万元，主要是社保养老支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5649.27万元，占13.98%；国防支出（类）144.40万元，占0.35%；公共安全支出（类）674.66万元，占1.66%；科学技术支出（类）1500.00万元，占3.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）428.00万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）14649.45万元，占36.10%；卫生健康支出（类）3135.16万元，占7.72%；节能环保支出（类）1251.31万元，占3.08%；城乡社区支出（类）4266.22万元，占10.51%；农林水支出（类）6898.82万元，占17.00%；资源勘探工业信息等支出（类）73.84万元，占0.18%；住房保障支出（类）359.13万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出（类）345.00万元，占0.85%；其他支出（类）1200.00万元，占2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)1168.00万元，比2022年执行数增加1094.00万元，增长1478.38%，主要原因是编外长聘人员经费归集到此科目。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议(项)6.60万元，比2022年执行数增加5.86万元，增长791.89%，主要原因是2022年部分预算未执行。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升(项)23.00万元，比2022年执行数增加20.53万元，增长831.17%，主要原因是2022年部分预算未执行。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行(项)21.00万元，比2022年执行数减少16.83万元，下降44.49%，主要原因是人员科目调整。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)40.58万元，比2022年执行数增加12.47万元，增长44.36%，主要原因是2022年部分预算未执行。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2250.80万元，比2022年执行数增加960.02万元，增长74.38%，主要原因是行政人员经费调整至科目。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)623.90万元，比2022年执行数增加133.83万元，增长27.31%，主要原因是2022年部分预算未执行。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)25.00万元，比2022年执行数减少20.02万元，下降44.47%，主要原因是人员科目调整。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)194.25万元，比2022年执行数增加167.55万元，增长627.53%，主要原因是2022年部分预算未执行。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务(项)9.27万元，比2022年执行数增加3.91万元，增长72.95%，主要原因是2022年部分预算未执行。

11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务(项)29.81万元，比2022年执行数0万元增加29.81万元,主要原因是科目调整。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)45.06万元，比2022年执行数减少19.77万元，下降30.50%，主要原因是审计业务科目调整。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)175.90万元，比2022年执行数增加171.44万元，增长3843.95%，主要原因是2022年部分预算未执行。

14.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出(项)58.21万元，比2022年执行数增加54.95万元，增长1685.58%，主要原因是2022年部分预算未执行。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)100.75万元，比2022年执行数增加37.05万元，增长58.16%，主要原因是2022年部分预算未执行。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)592.14万元，比2022年执行数增加482.76万元，增长441.36%，主要原因是2022年部分预算未执行。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)273.00万元，比2022年执行数减少12.00万元，下降4.21%，主要原因是外宣经费减少。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)12.00万元，比2022年执行数增加5.65万元，增长88.98%，主要原因是2022年部分预算未执行。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)40.00万元，比2022年执行数增加13.11万元，增长48.75%，主要原因是2022年部分预算未执行。

20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项)2.00万元，比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是2022年预算未执行。

21.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项)102.40万元，比2022年执行数增加64.28万元，增长168.63%，主要原因是2022年部分预算未执行。

22.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)655.66万元，比2022年执行数减少152.77万元，下降18.90%，主要原因是编外人员科目调整减少。

23.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是2022年预算未执行。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)16.00万元，比2022年执行数增加3.29万元，增长25.89%，主要原因是2022年部分预算未执行。

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)1500.00万元，比2022年执行数增加1484.40万元，增长9515.38%，主要原因是招商科目调整。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)283.00万元，比2022年执行数减少190.59万元，下降40.24%，主要原因是人员科目调出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)95.00万元，比2022年执行数增加60.04万元，增长171.74%，主要原因是2022年部分预算未执行。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)50.00万元，比2022年执行数增加26.74万元，增长114.96%，主要原因是2022年部分预算未执行。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)334.91万元，比2022年执行数0万元增加334.91万元,主要原因是2022年预算未执行。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)2.00万元，比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是2022年预算未执行。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)32.68万元，比2022年执行数减少42.00万元，下降56.24%，主要原因是人员科目调出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)103.29万元，比2022年执行数减少41.83万元，下降28.82%，主要原因是离休人员费用未计。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)116.99万元，比2022年执行数减少7.80万元，下降6.25%，主要原因是离休人员费用未计。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)330.18万元，比2022年执行数增加12.21万元，增加3.84%，主要原因是按实列支。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)165.10万元，比2022年执行数增加7.13万元，增长4.51%，主要原因是按实列支。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)246.00万元，比2022年执行数减少12.89万元，下降4.98%，主要原因是人员减少。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)294.00万元，比2022年执行数减少20.56万元，下降6.54%，主要原因是人员减少。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)93.00万元，比2022年执行数增加47.77万元，增长105.62%，主要原因是2022年部分预算未执行。

39.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)170.00万元，比2022年执行数减少27.36万元，下降13.86%，主要原因是人员减少。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)29.00万元，比2022年执行数减少43.09万元，下降59.77%，主要原因是科目调整。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)16.00万元，比2022年执行数增加11.40万元，增长247.83%，主要原因是2022年部分预算未执行。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)897.30万元，比2022年执行数增加752.47万元，增长519.55%，主要原因是2022年部分预算未执行。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)105.50万元，比2022年执行数增加77.31万元，增长274.25%，主要原因是2022年部分预算未执行。

44.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)1358.50万元，比2022年执行数增加658.51万元，增长94.07%，主要原因是2022年部分预算未执行。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)20.00万元，比2022年执行数减少70.13万元，下降77.81%，主要原因是科目调整。

46.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)323.00万元，比2022年执行数0万元增加323.00万元,主要原因是科目调整。

47.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)10012.00万元，比2022年执行数增加9991.69万元，增长49195.91%，主要原因是2022年部分预算未执行。

48.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)782.20万元，比2022年执行数0万元增加782.20万元,主要原因是科目调整。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)217.80万元，比2022年执行数减少240.19万元，下降52.44%，主要原因是2023年补助减少。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)372.90万元，比2022年执行数增加38.04万元，增长11.36%，主要原因是2022年部分预算未执行。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)71.98万元，比2022年执行数增加7.40万元，增长11.46%，主要原因是2022年部分预算未执行。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)74.58万元，比2022年执行数增加1.02万元，增长1.39%，基本持平。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)41.06万元，比2022年执行数减少54.55万元，下降57.05%，主要原因是科目调整。

54.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)462.74万元，比2022年执行数0万元增加462.74万元,主要原因是科目调整。

55.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)34.00万元，与上年基本持平。

56.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)1077.90万元，比2022年执行数增加567.85万元，增长111.33%，主要原因是2022年部分预算未执行。

57.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)1243.31万元，比2022年执行数增加336.73万元，增长37.14%，主要原因是2022年部分预算未执行。

58.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)8.00万元，比2022年执行数减少37.80万元，下降82.53%，主要原因是2023年项目金额减少。

59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)352.64万元，比2022年执行数减少119.27万元，下降25.27%，主要原因是采购项目金额增加。

60.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)2787.58万元，比2022年执行数增加658.06万元，增长30.90%，主要原因是2022年部分预算未执行。

61.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)1020.50万元，比2022年执行数增加565.69万元，增长124.38%，主要原因是2022年部分预算未执行。

62.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)105.50万元，比2022年执行数减少7478.27万元，下降98.61%，主要原因是科目调整。

63.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)1653.13万元，比2022年执行数增加1389.01万元，增长525.90%，主要原因是2022年部分预算未执行。

64.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)39.50万元，比2022年执行数减少114.31万元，下降74.32%，主要原因是2022年有部分上级补助。

65.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务(项)12.75万元，比2022年执行数增加6.56万元，增长105.98%，主要原因是2022年部分预算未执行。

66.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴(项)75.20万元，比2022年执行数减少28.22万元，下降27.29%，主要原因是2023年项目增加。

67.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济(项)218.00万元，比2022年执行数增加54.01万元，增长32.93%，主要原因是2022年部分预算未执行。

68.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)1361.25万元，比2022年执行数增加424.05万元，增长45.25%，主要原因是2022年部分预算未执行。

69.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项)967.65万元，比2022年执行数增加106.41万元，增长12.36%，主要原因是2022年部分预算未执行。

70.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)261.58万元，比2022年执行数增加165.34万元，增长171.80%，主要原因是2022年部分预算未执行。

71.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)130.00万元，比2022年执行数增加45.23万元，增长53.36%，主要原因是2022年部分预算未执行。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)2179.76万元，比2022年执行数0万元增加2179.76万元,主要原因是科目调整。

73.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)73.84万元，比2022年执行数增加42.91万元，增长138.73%，主要原因是2022年部分预算未执行。

74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)359.13万元，比2022年执行数0万元增加359.13万元,主要原因是科目调整。

75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)247.00万元，比2022年执行数增加154.07万元，增长165.79%，主要原因是2023年项目增加。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)5.00万元，比2022年执行数增加0.83万元，增长19.90%，主要原因是2022年部分未发生支出。

77.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出(项)75.00万元，比2022年执行数增加45.25万元，增长152.10%，主要原因是2023年项目增加。

78.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)18.00万元，比2022年执行数增加3.21万元，增长21.70%，主要原因是2022年部分未发生支出。

79.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)1200.00万元，比2022年执行数0万元增加1200.00万元,主要原因是2022年未发生支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出6355.24万元，其中：

人员经费5762.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费592.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年“三公”经费预算49.47万元，比上年预算数下降52.05%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市泗门镇人民政府本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算32.67万元,主要用于2023年比上年预算数下降62.17%，减少的主要原因是遵循上级部门要求，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置：余姚市泗门镇人民政府本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算16.80万元,主要用于6辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市泗门镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款3981.2万元，比2022年执行数增加2457.13万元。主要原因是基金支出中招商奖励经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）3639.2万元，占91.00%；城乡社区支出（类）342万元，占9.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）342.00万元，主要用于LED灯交通设施补助。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3639.20万元，主要用于招商政策补助、龙皇堂路一期工程。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市泗门镇人民政府本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年余姚市泗门镇人民政府本级政府采购预算总额5225.22万元，其中：政府采购货物预算351.49万元、政府采购工程预算108.65万元、政府采购服务预算4765.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。余姚市泗门镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市泗门镇人民政府没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市泗门镇人民政府本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算38201.22万元，项目74个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

12.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

13.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

16.财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17.审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

18.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

21.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

24.统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

25.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

26.国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

27.国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

28.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

29.司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

30.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

31.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

32.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

33.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

35.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

36.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

37.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

38.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

39.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

40.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

43.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前人伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

44.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支。

45.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

46.社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

47.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理眼务机构的支出。

48.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

49.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

50.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

51.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

52.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

53.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

54.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

55.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

56.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

57.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

58.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

59.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

60.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

61.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

62.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

63.自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

64.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

65.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

66.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

67.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

68.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

69.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

70.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

71.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

72.农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

73.农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农 业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

74.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

75.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

76.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

77.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

78.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

79.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

80.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

81.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

82.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

83.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援峰方面的支出。

84.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

85.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

86.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

87.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。