目  录

第一部分 单位概况............................................................................................................. 3

一、主要职能............................................................................................................ 3

二、单位机构设置情况.............................................................................................. 4

第二部分 2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）预算情况说明.................................... 4

一、2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）收支预算总表的说明................ 4

二、2023年收入预算总表的说明............................................................................... 5

三、2023年支出预算总表的说明............................................................................... 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明................................................................. 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明.................................................................... 6

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况....................................................... 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............................................................. 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....................................................... 7

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明............................................................ 14

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明....................................... 15

八、2023年政府性基金预算支出表的说明............................................................... 16

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况......................................................... 16

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况......................................................... 16

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况.................................................. 16

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明............................................................ 16

十、其他重要事项的情况说明................................................................................. 17

（一）机关运行经费........................................................................................ 17

（二）政府采购情况........................................................................................ 17

（三）国有资产占有使用情况.......................................................................... 17

（四）绩效目标设置情况................................................................................. 18

第三部分 名词解释........................................................................................................... 18

一、收入科目.......................................................................................................... 18

二、支出科目.......................................................................................................... 19

三、机关运行经费................................................................................................... 25

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、编报和执行在辖区经济和社会发展计划，管理在辖区的经济、科学、教育、文化、卫生、计划生育、环境和资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

3、负责在辖区精神文明建设，组织群众性文化，体育教育活动。组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化城市环境。

4、负责在辖区内社区建设，管理、服务、指导、支持和帮助居委会、村委会依法自治，向上级人民政府反映意见和要求。

5、兴办便民、利民等社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施建设和管理。

6、按属地管理原则，制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，负责违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益，处理人民来信来访，协助做好优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等工作。

7、协助做好土地管理，城建规划、城市管理、市政府建设、房产管理、环境卫生、征兵、防空、防台、防汛、防震、抢险救灾，居民动迁等工作。

8、保护全民、集体所有制财产和公共私有合法财产，维护社会秩序，保护公共的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、编制并执行财政决策计划，做好社区经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金的指导，协调、监督工作。

10、领导所属工作部门和单位的工作。

11、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，凤山街道本级部门预算包括：凤山街道办事处本级预算。

第二部分 2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）预算情况说明

一、2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算16988.2万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年收入预算16988.20万元，其中：一般公共预算拨款收入14974.70万元，占88.15%；政府性基金预算拨款收入2013.50万元，占11.85%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年支出预算16988.2万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）4160.38万元、国防支出（类）32.00万元、公共安全支出（类）716.26万元、教育支出（类）432.38万元、文化旅游体育与传媒支出（类）153.00万元、社会保障和就业支出（类）1316.86万元、卫生健康支出（类）664.48万元、城乡社区支出（类）2969.54万元、农林水支出（类）1949.24万元、商业服务业等支出（类）195.90万元、住房保障支出（类）291.01万元、灾害防治及应急管理支出（类）593.65万元、其他支出（类）3513.50万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4944.52万元，日常公用支出519.63万元，项目支出11524.05万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年财政拨款收支预算16988.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14974.70万元，政府性基金预算拨款收入2013.50万元；支出包括：一般公共服务支出（类）4160.38万元、国防支出（类）32.00万元、公共安全支出（类）716.26万元、教育支出（类）432.38万元、文化旅游体育与传媒支出（类）153.00万元、社会保障和就业支出（类）1316.86万元、卫生健康支出（类）664.48万元、城乡社区支出（类）2969.54万元、农林水支出（类）1949.24万元、商业服务业等支出（类）195.90万元、住房保障支出（类）291.01万元、灾害防治及应急管理支出（类）593.65万元、其他支出（类）3513.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年一般公共预算当年拨款14974.7万元，比2022年执行数19114.96万元减少4140.26万元，主要是2023年街道压减环卫保洁、园区工程项目等支出，充分、合理利用财政资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4160.38万元，占27.84%；国防支出（类）32.00万元，占0.21%；公共安全支出（类）716.26万元，占4.78%；教育支出（类）432.38万元，占2.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）153.00万元，占1.02%；社会保障和就业支出（类）1316.86万元，占8.79%；卫生健康支出（类）664.48万元，占4.43%；城乡社区支出（类）2969.54万元，占19.83%；农林水支出（类）1949.24万元，占13.01%；商业服务业等支出（类）195.90万元，占1.30%；住房保障支出（类）291.01万元，占1.94%；灾害防治及应急管理支出（类）593.65万元，占3.96%；其他支出（类）1500.00万元，占10.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是2023年人大业务经费支出科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项)1.00万元，比2022年执行数0万元增加1.00万元,主要原因是2023年政协事务经费支出科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)3135.70万元，比2022年执行数增加576.81万元，增长22.54%，主要原因是2023年行政运行科目包含临聘人员经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)786.20万元，比2022年执行数增加647.57万元，增长467.12%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目包含街道行政管理方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)44.44万元，比2022年执行数0万元增加44.44万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目包含街道财政管理事务的经费支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)9.00万元，比2022年执行数0万元增加9.00万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反应街道纪检业务经费。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)13.00万元，比2022年执行数增加10.50万元，增长420.00%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道团委、妇联、科协等团体活动经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务(项)26.04万元，比2022年执行数0万元增加26.04万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道机关工会经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)135.00万元，比2022年执行数增加103.41万元，增长327.35%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道两新党组织建设、党员教育活动，党建工作经费。

10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)32.00万元，比2022年执行数减少22.50万元，下降41.28%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道征兵、民兵训练、基层武装建设经费。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)400.88万元，比2022年执行数减少506.09万元，下降55.80%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目仅反映派出所。

12.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项)14.00万元，比2022年执行数0万元增加14.00万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道禁毒、矫正人员加班来考核经费。

13.公共安全支出（类）司法（款）事业运行(项)6.79万元，比2022年执行数减少33.70万元，下降83.23%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映事业退休遗属生活困难补助。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)294.59万元，比2022年执行数增加66.80万元，增长29.33%，主要原因是2023年街道视频监控租赁费减少。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)144.38万元，比2022年执行数减少170.1万元，下降54.09%，主要原因是2023年核减学校暑期维修经费。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)288.00万元，比2022年执行数增加288万元，增长100%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目核算街道幼儿园场地租赁费。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)153.00万元，比2022年执行数增加150.20万元，增长5364.29%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道宣传活动、党报党刊、文化活动等经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)223.00万元，比2022年执行数0万元增加223.00万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映被征地人员养老保险、医疗保险补助及便民服务业务费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)78.60万元，比2022年执行数增加13.62万元，增长20.96%，主要原因是2023年公务员退休人员增加。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)131.28万元，比2022年执行数减少12.04万元，下降8.4%，主要原因是2023年年初事业退休人员核定数减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)268.18万元，比2022年执行数减少364.39万元，下降57.60%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险基数下降。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)134.10万元，比2022年执行数增加4.04万元，增长3.11%，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费基数提高。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2.75万元，比2022年执行数0万元增加2.75万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道走访慰问老干部经费。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)48.00万元，比2022年执行数减少239.49万元，下降83.30%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映街道对老年人服务中心运行补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)412.90万元，比2022年执行数增加75.50万元，增长22.38%，主要原因是2023年增加对民政定补、残疾人医疗补助、共享小康工程建设支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)18.05万元，比2022年执行数增加1.82万元，增长11.21%，主要原因是2023年增加对街道关工委、老体协活动经费的支出预算。

27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)190.00万元，比2022年执行数增加34.00万元，增长21.79%，主要原因是2023年增加对街道卫生院建设、家庭医生服务的补助支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)59.34万元，比2022年执行数减少32.16万元，下降35.15%，主要原因是2023年调整对村卫生室建设和管理经费支出预算。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)137.00万元，比2022年执行数减少1063.55万元，下降88.59%，主要原因是2022年疫情防控经费支出较多。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)100.00万元，比2022年执行数0万元增加100.00万元,主要原因是2023年科目调整，此科目安排对疫情防控管理方面的支出预算。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)25.00万元，比2022年执行数增加2.43万元，增长10.77%，主要原因是2023年增加对育龄妇女调查工作考核支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)60.72万元，比2022年执行数减少9.22万元，下降13.18%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目不包含公务员医疗补助部分。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)57.85万元，比2022年执行数减少50.85万元，下降46.78%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目不包含公务员医疗补助部分。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)34.57万元，比2022年执行数0万元增加34.57万元,主要原因是2023年科目调整，此科目反映行政、事业人员公补经支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)181.65万元，比2022年执行数减少209.06万元，下降53.51%，主要原因是2023年科目调整，此科目不包含城管队员工资，仅反映城管执法工作经费。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)83.00万元，比2022年执行数减少7.70万元，下降8.49%，主要原因是2023年调整对立交桥、污水纳管等公共设施的维修保养经费。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)1009.42万元，比2022年执行数减少533.70万元，下降34.59%，主要原因是2023年压减环卫保洁经费支出预算。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)1695.47万元，与上年基本持平。

39.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)1265.35万元，比2022年执行数增加784.88万元，增长163.36%，主要原因是2023年支出科目调整，此科目包含街道所有事业编制人员经费。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)89.10万元，比2022年执行数减少867.93万元，下降90.69%，主要原因是2023年压减农业项目工程支出。

41.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)51.00万元，比2022年执行数减少83.36万元，下降62.04%，主要原因是2023年压减农业水利工程项目支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)543.79万元，比2022年执行数增加181.03万元，增长49.90%，主要原因是2023年此科目包含村干部报酬及村级运行经费。

43.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)195.90万元，比2022年执行数减少163.39万元，下降45.48%，主要原因是2023年压减工贸表彰经费。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)291.01万元，比2022年执行数减少67.70万元，下降18.87%，主要原因是2023年住房公积金基数调增。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)573.65万元，比2022年执行数0万元增加573.65万元,主要原因是2023年科目调整，此科目反映街道应急管理办高层消防整治、除险保安应急服务经费等支出。

46.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是2023年支出科目调整，此科目反映安全生产考核补助经费。

47.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)1500.00万元，比2022年执行数0万元增加1500.00万元,主要原因是2023年科目调整，此科目为街道年初预留经费。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出5464.15万元，其中：

人员经费4944.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费519.63万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年“三公”经费预算50.00万元，比上年预算数增长17.65%。其中：

（一）因公出国（境）费用：余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算22.00万元,主要用于接待上级或同级部门人员进行业务学习、事务洽谈、商务来访等相关招待费用的支出。2023年比上年预算数下降29.49%，减少的主要原因是街道精减公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置：余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算28.00万元,主要用于街道办事处公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数增长150.00%，增加的主要原因是2023年公车预算数在去年基础上将城管执法用车纳入公车运行管理范畴，2023年公车数量为10辆，比去预算数增加6辆。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年政府性基金预算当年拨款2013.5万元，比2022年执行数减少2092.62万元。主要原因是街道2023年预算外收入预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2013.5万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2013.50万元，主要用于街道环卫保洁费、农业政策奖励、工贸表彰经费等。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算519.63万元，较2022年预算数减少474.77万元，下降47.74%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）政府采购预算总额1665.14万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算1450.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆10辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市人民政府凤山街道办事处（本级）所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11524.05万元，项目46个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

15.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

17.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

19.司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

21.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

32.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

34.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

35.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

36.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

38.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

42.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

43.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

47.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

48.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

50.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

51.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

52.其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出项目。

53.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

54.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。