目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 4

一、2023年单位收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 9

三、机关运行经费 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助拟订畜牧兽医行业发展规划，并组织实施；

2.组织实施国家、省、市有关畜禽养殖、畜产品、兽药、饲料、动物疫病诊断等标准和技术规程；

3.协助做好动物防疫管理工作，拟订动物疫病控制规划，组织实施重大动物疫病的检测、预防、控制和扑灭工作；

4.协助做好动物及其产品的检疫工作，协助做好病死动物无害化处理的监督工作，协助做好动物诊疗机构和畜牧兽医从业人员的管理工作；

5.协助做好畜禽产品质量安全管理相关工作；

6.协助拟订畜牧业生产结构调整规划，组织做好畜牧企业实施规模化、标准化经营的管理和指导工作；

7.承担市防治高致病性禽流感领导小组办公室的具体工作；

8.完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市畜牧兽医发展中心暂定为参照公务员法管理事业单位，包括动物防疫、动物检疫、产业发展等主体业务。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2050.22万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2050.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1744.71万元，占85.10%；上年结转305.51万元，占14.90%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2050.22万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）20.10万元、卫生健康支出（类）6.59万元、农林水支出（类）2013.72万元、住房保障支出（类）9.81万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出339.97万元，日常公用支出37.79万元，项目支出1672.46万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2050.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1744.71万元，上年结转305.51万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）20.10万元、卫生健康支出（类）6.59万元、农林水支出（类）2013.72万元、住房保障支出（类）9.81万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2050.22万元，比2022年执行数2174.58万元减少124.36万元，主要是农业生产项目及其他农业农村支出项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）20.10万元，占0.98%；卫生健康支出（类）6.59万元，占0.32%；农林水支出（类）2013.72万元，占98.21%；住房保障支出（类）9.81万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.40万元，比2022年执行数增加5.79万元，增长76.08%，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.70万元，比2022年执行数增加2.89万元，增长75.85%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)5.33万元，比2022年执行数增加2.35万元，增长78.86%，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.26万元，比2022年执行数增加0.53万元，增长72.60%，主要原因是人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项)341.26万元，比2022年执行数增加47.92万元，增长16.34%，主要原因是人员增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)1569.37万元，比2022年执行数增加475.14万元，增长43.42%，主要原因是农业经营主体贷款贴息及强制免疫补助资金增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)23.00万元，比2022年执行数增加14.41万元，增长167.75%，主要原因是农产品质量安全监管经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)77.09万元，比2022年执行数减少409.25万元，下降84.15%，主要原因是部分屠宰环节等无害化处理补助资金在上级补助资金中开支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)3.00万元，比2022年执行数减少268.15万元，下降98.89%，主要原因是部分屠宰环节等无害化处理补助资金在上级补助资金中开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)9.81万元，比2022年执行数增加4.01万元，增长69.14%，主要原因是人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出377.76万元，其中：

人员经费339.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算0.60万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于接待上级部门领导对畜牧兽医等项目的检查、调研工作等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算37.79万元，较2022年预算数增加15.79万元，增加71.77%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.01万元，其中：政府采购货物预算0.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1366.95万元，项目22个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

14.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

15.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。