目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担全市不可移动文物保护管理，开展文物安全巡查，实施文物建筑抢险加固。负责文保单位“四有”工作、文物资源调查评估等基础性业务工作，指导实施文物保护利用项目。

2、承担余姚博物馆、王阳明故居、阳明先生讲学处、朱舜水纪念堂、舜江楼、黄宗羲墓、五桂楼的开放管理工作。

3、负责古籍文献资料和可移动文物的收藏、保管、研究、展示。协助开展考古工作。

4、开展地域历史文化研究，挖掘、梳理、展示地域文化内涵，开展国内国际交流合作，搭建学术平台。承担国际阳明学研究中心相关工作。

5、开展爱国主义、历史文化、科普、艺术等宣传和社会教育活动。

6、参与涉及文物保护的经济社会项目的评审论证。承担文物相关行政辅助工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文保部、藏品研究部、余姚博物馆管理部、王阳明故居管理部、社会教育部、保卫部。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1698.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1698.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1678.12万元，占98.79%；其它收入4.00万元，占0.23%；上年结转16.68万元，占0.98%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1698.8万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）1508.21万元、社会保障和就业支出（类）95.16万元、卫生健康支出（类）34.40万元、住房保障支出（类）61.03万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出925.91万元，日常公用支出93.51万元，项目支出679.38万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1694.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1678.12万元，上年结转16.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1504.21万元、社会保障和就业支出（类）95.16万元、卫生健康支出（类）34.40万元、住房保障支出（类）61.03万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1694.8万元，比2022年执行数1963.06万元减少268.26万元，主要是上年和跨年结转资金不纳入年初预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1504.21万元，占88.75%；社会保障和就业支出（类）95.16万元，占5.61%；卫生健康支出（类）34.40万元，占2.04%；住房保障支出（类）61.03万元，占3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少10.88万元，下降52.11%，主要原因是文物保护经费未列入预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项)913.53万元，比2022年执行数减少479.76万元，下降34.43%，主要原因是不可移动文物保护管理项目经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)564.00万元，比2022年执行数增加295.96万元，增长110.42%，主要原因是新增余姚博物馆安防改造工程等费用。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)16.68万元，比2022年执行数减少82.81万元，下降83.23%，主要原因是公共文化设施免费开放项目经费、申名工作经费未列入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.44万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.81万元，比2022年执行数增加3.98万元，增长8.68%，主要原因是养老基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.91万元，比2022年执行数增加1.99万元，增长8.68%，主要原因是职业年金基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)26.46万元，比2022年执行数增加3.05万元，增长13.03%，主要原因是医保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.94万元，比2022年执行数增加0.83万元，增长11.67%，主要原因是公补基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)61.03万元，比2022年执行数增加2.35万元，增长4.00%，主要原因是公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1019.42万元，其中：

人员经费925.91万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算8.90万元，比上年预算数下降3.26%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待业务工作交流考察等支出。2023年比上年预算数下降37.50%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.40万元,主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额520.3万元，其中：政府采购货物预算205.97万元、政府采购工程预算12.44万元、政府采购服务预算301.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。