目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为。开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技进步和科技创新。

3.引进高端智力，拓展海外智力，融集各方智力，提升科技人员智力水平，为经济社会发展服务。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才，尊重劳动，尊重创造”的社会风尚。

5.组织有关科技工作者参与科技政策的制定以及重大项目的决策论证；履行政治协商、民主监督和参政议政的职能，推动决策科学化、民主化。

6.开展科技工作者继续教育和科技培训工作，推广应用先进技术，开展科技咨询服务，促进科技成果的转化。

7.接受委托承担或参与科技成果论证、鉴定和企业技术标准制定、修改等任务。

8.开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，加强同港、澳、台民间科技组织的联系。

9.开展对科技类、学术性、技术性、科普性学会（协会、研究会）的管理、指导、服务；对市属基层科协进行业务指导。

10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，实行分线负责制，分科普线和学会线。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算636.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算636.99万元，其中：一般公共预算拨款收入620.29万元，占97.38%；上年结转16.70万元，占2.62%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算636.99万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）550.83万元、社会保障和就业支出（类）45.97万元、卫生健康支出（类）14.29万元、住房保障支出（类）25.90万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出313.92万元，日常公用支出30.27万元，项目支出292.80万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算636.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入620.29万元，上年结转16.70万元；支出包括：科学技术支出（类）550.83万元、社会保障和就业支出（类）45.97万元、卫生健康支出（类）14.29万元、住房保障支出（类）25.90万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款636.99万元，比2022年执行数502.93万元增加134.06万元，主要是2023年度对企业补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）550.83万元，占86.49%；社会保障和就业支出（类）45.97万元，占7.21%；卫生健康支出（类）14.29万元，占2.24%；住房保障支出（类）25.90万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行(项)258.03万元，比2022年执行数增加49.65万元，增长23.83%，主要原因是2023年度新增1名工作人员，另外1人事业单位领导工资由编制所在的行政单位发放，人员支出预算增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项)276.10万元，比2022年执行数增加80.41万元，增长41.09%，主要原因是2023年度对企业补助增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项)16.70万元，比2022年执行数减少29.09万元，下降63.53%，主要原因是此项经费是上年结转宁波科协转移支付经费，本年度宁波科协转移支付经费未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.40万元，与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.38万元，比2022年执行数增加3.70万元，增长14.99%，主要原因是2023年度新增1名工作人员，另外1人事业单位领导工资由编制所在的行政单位发放，养老金支出预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.19万元，比2022年执行数增加1.85万元，增长14.99%，主要原因是2023年度新增1名工作人员，另外1人事业单位领导工资由编制所在的行政单位发放，职业年金支出预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)10.77万元，比2022年执行数增加2.04万元，增长23.37%，主要原因是2023年度新增1名工作人员，另外1人事业单位领导工资由编制所在的行政单位发放，医保支出预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.52万元，比2022年执行数增加0.68万元，增长23.94%，主要原因是2023年度新增1名工作人员，另外1人事业单位领导工资由编制所在的行政单位发放，公务员医疗补助支出预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)25.90万元，比2022年执行数增加24.83万元，增长2320.56%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出344.19万元，其中：

人员经费313.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于接待院士、高端人才、兄弟单位调研等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位科协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.27万元，较2022年预算28.50万元增加了1.77万元，增加了6.21%，主要原因是2023年度新增1名工作人员。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额65.54万元，其中：政府采购货物预算15.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算292.80万元，项目8个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

8.科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

9.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。