目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 3

一、2023年单位收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 7

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 7

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 8

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担市食安委下达的食品安全检测任务。

（二）承担食品种植、养殖、生产加工、流通、餐饮服务等环节中的食品、食品添加剂、食品相关产品检验检测任务和委托的检验检测任务。

（三）根据消费者的申请，对有疑似质量问题的食品进行检验检测。

（四）开展食品新产品的安全性评价、相关技术标准和检测方法研究。

（五）协助相关食品安全监管部门开展食品安全事故的技术分析、食品检验检测数据的管理和分析利用。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市食品检验检测中心。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1299.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1299.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1204.17万元，占92.70%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占5.00%；其它收入30.00万元，占2.30%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1299.17万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1095.10万元、社会保障和就业支出（类）61.76万元、卫生健康支出（类）27.33万元、城乡社区支出（类）65.00万元、住房保障支出（类）49.98万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出617.19万元，日常公用支出59.98万元，项目支出622.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1269.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1204.17万元，政府性基金预算拨款收入65.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1065.10万元、社会保障和就业支出（类）61.76万元、卫生健康支出（类）27.33万元、城乡社区支出（类）65.00万元、住房保障支出（类）49.98万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1204.17万元，比2022年执行数1139.79万元增加64.38万元，主要是实验室仪器设备购置更新预算增加、实验室信息维护（智慧实验室建设）经费增加，新增房屋外墙修理项目预算，人员经费、福利费、工会经费等按标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1065.10万元，占88.47%；社会保障和就业支出（类）61.76万元，占5.12%；卫生健康支出（类）27.33万元，占2.26%；住房保障支出（类）49.98万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)538.10万元，比2022年执行数增加38.98万元，增长7.81%，主要原因是人员经费、福利费、工会经费等按标准调整。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)527.00万元，比2022年执行数增加23.38万元，增长4.64%，主要原因是实验室仪器设备购置更新预算增加、实验室信息维护（智慧实验室建设）经费增加，新增房屋外墙修理项目预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.85万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.94万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.97万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)21.22万元，比2022年执行数增加0.94万元，增长4.64%，主要原因是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.11万元，比2022年执行数增加0.22万元，增长3.74%，主要原因是缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)49.98万元，比2022年执行数增加0.51万元，增长1.03%，主要原因是缴费基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出677.17万元，其中：

人员经费617.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.80万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要主要用于接受CNAS国家实验室认可、农产品质量安全检测机构资质认定等资质复评审及检测项目的扩项评审，接受能力验证的飞行检查等专家现场评审以及其它公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要主要用于车辆保险、维修维护费、燃油费、过桥过路费、年检等。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款65万元，比2022年执行数减少790.36万元。主要原因是食品检验检测中心实验室搬迁工程已完成，剩余尾款支付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）65万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）65.00万元，主要用于食品检验检测中心实验室搬迁工程尾款支付。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额376.77万元，其中：政府采购货物预算302.85万元、政府采购工程预算22万元、政府采购服务预算51.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备10台（套）。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），主要为液相色谱-质谱联用仪。本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算527万元，项目5个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市食品检验检测中心2023年单位预算附表.xls