第一部分 单位概况

一、主要职能

1.建立健全社区卫生服务网络体系。

2.加强社区公共卫生服务体系建设。

3.做好妇幼保健及计划生育技术服务工作。

4.做好健康教育、居民健康体检和健康档案工作。

5.加强社区卫生服务机构内涵建设，完善运行机制。

6.加强以全科医生为重点的社区卫生服务队伍建设。

7.推进数字化社区卫生服务信息体系建设。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位内设：余姚市兰江街道社区卫生服务中心、下菱社区卫生服务站、江南新城社区卫生服务站、四明社区卫生服务站、舜南社区卫生服务站、兰墅桥社区卫生服务站、冯村村卫生室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

本单位预算列入余姚市卫生健康局预算。

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算0万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算0万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入0万元，占 0 %，财政专户管理资金收入 0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金） 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占 0%；上年结转收入 0万元，占 0 %。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算为0万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 0万元，日常公用支出 0万元，项目支出0万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出 0万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算为0万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0万元、结转下年0 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算资金安排基本支出。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0万元，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0万元，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至022年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中，省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车1 辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。