| 索引号： | 724074443/2023-59773 | 内容分类： | 部门预决算 |
| 主题分类： | 政务公开 | 发布日期： | 2023-03-21 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 公开范围： | 面向社会 | 责任处室： | 市资规局 |
| 余姚市矿产管理中心2023年单位预算 | |
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目 录 第一部分 单位概况1. 负责矿产资源管理工作。 2. 负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。 3.会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。 4. 负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。 5. 监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。 从预算单位构成看，余姚市矿产管理中心部门决算包括：本事业单位决算。本单位内设科室：无。 第二部分 2023年单位预算安排情况说明按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算943.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。 本单位2023年收入预算943.48万元，其中：一般公共预算拨款收入943.48万元，占100.00%。 （一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）36.43万元、卫生健康支出（类）13.48万元、自然资源海洋气象等支出（类）868.93万元、住房保障支出（类）24.64万元。 （二）按支出用途分类，包括人员支出386.06万元，日常公用支出26.42万元，项目支出531.00万元。 本单位2023年财政拨款收支预算943.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入943.48万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）36.43万元、卫生健康支出（类）13.48万元、自然资源海洋气象等支出（类）868.93万元、住房保障支出（类）24.64万元。 本单位2023年一般公共预算当年拨款943.48万元，比2022年执行数520.52万元增加422.96万元，主要是一、2022年因疫情等原因预算项目没有完成或展开，延后到本年度执行。二、2022年人员部门奖励没有按预算人均75000元执行。 社会保障和就业支出（类）36.43万元，占3.88%；卫生健康支出（类）13.48万元，占1.42%；自然资源海洋气象等支出（类）868.93万元，占92.09%；住房保障支出（类）24.64万元，占2.61%。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.31万元，与上年基本持平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.41万元，与上年基本持平。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.71万元，与上年基本持平。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)10.31万元，比2022年执行数增加1.32万元，增长14.68%，主要原因是社保基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.17万元，比2022年执行数增加0.12万元，增长3.93%，主要原因是社保基数增加。 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项)337.93万元，比2022年执行数增加123.54万元，增长57.62%，主要原因是2022年人员部门奖励没有按预算执行，本年人员福利费增加。 7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理(项)531.00万元，比2022年执行数增加297.39万元，增长127.30%，主要原因是2022年因疫情等原因预算项目没有完成 或展开，延后到本年度执行。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)24.64万元，比2022年执行数增加0.41万元，增长1.69%，主要原因是基数变动人员公积金增加。 本单位2023年一般公共预算基本支出412.48万元，其中： 人员经费386.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费26.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： （一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。 （二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。 （三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。 （四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。 本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 本年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算数持平。 2023年本单位政府采购预算总额138.13万元，其中：政府采购货物预算3.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元。 截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。 第三部分 名词解释1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 12.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。 13.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。 14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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余姚市矿产管理中心公开表.xlsx