目  录

第一部分 单位概况3

一、主要职能3

二、单位机构设置情况3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明3

一、2023年单位收支预算总表的说明3

二、2023年收入预算总表的说明4

三、2023年支出预算总表的说明4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明4

五、2023年一般公共预算支出表的说明4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明7

十、其他重要事项的情况说明7

（一）机关运行经费7

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况8

第三部分 名词解释8

一、收入科目8

二、支出科目9

三、机关运行经费11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担林业技术推广服务，指导林业推广项目。承担林业技术试验、利用，示范基地技术服务，林业技术培训，林业统计及国土绿化技术指导工作。

2.参与林业种苗的品种管理，新品种引种试验、示范、推广，种业数据的收集、编报及信息服务。协助做好林业种苗管理和执法监管、野生动植物管理、木材加工及流通管理、护林巡查管理、古树名木保护等工作。

3.协助抓好全民义务植树指导、宣传和督促落实工作，承担沿海基干林带、杭甬高速林带建设管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市林业服务中心单位预算包括：本事业单位预算。纳入余姚市林业服务中心2022年度部门预算编制范围的二级预算单位：无。从预算单位构成看，本单位内设科室：无。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1296.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1296.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1296.40万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1296.4万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）85.51万元、卫生健康支出（类）31.44万元、农林水支出（类）1123.42万元、住房保障支出（类）56.03万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出672.90万元，日常公用支出65.00万元，项目支出558.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1296.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1296.40万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）85.51万元、卫生健康支出（类）31.44万元、农林水支出（类）1123.42万元、住房保障支出（类）56.03万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1296.4万元，比2022年执行数1015.27万元增加281.13万元，主要是养老、医保、公积金基数调整；人员工资调整；单位业务增多，项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）85.51万元，占6.61%；卫生健康支出（类）31.44万元，占2.42%；农林水支出（类）1123.42万元，占86.65%；住房保障支出（类）56.03万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)18.68万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.55万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.28万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)23.67万元，比2022年执行数增加1.05万元，增长4.64%，主要原因是医保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.77万元，比2022年执行数增加0.28万元，增长3.74%，主要原因是医保基数调整。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构(项)564.92万元，比2022年执行数增加48.04万元，增长9.29%，主要原因是人员工资调整。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)482.50万元，比2022年执行数增加237.76万元，增长97.15%，主要原因是项目预算增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化(项)25.00万元，比2022年执行数0万元增加25.00万元,主要原因是项目预算增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理(项)51.00万元，比2022年执行数增加12.81万元，增长33.54%，主要原因是项目预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)56.03万元，比2022年执行数增加0.84万元，增长1.52%，主要原因是公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出737.9万元，其中：

人员经费672.9万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算9.40万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于来本单位接洽和咨询工作人员的工作接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.40万元,主要用于林业技术推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额376.2万元，其中：政府采购货物预算12.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算363.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14.林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

15.林业和草原（款）行业业务管理（项）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督 管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市林业服务中心公开表.xlsx