第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民群众提供医疗、疾病预防、妇幼保健、健康教育等医疗和公共卫生服务。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市妇幼保健院包括孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、新生儿科、儿童保健科、儿科、中医科、外科、内科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、重症医学科（ICU)等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2387万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出（类）、结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2387万元，其中：一般公共预算拨款收入2387万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2387万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）    2387万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出2387万元，事业单位经营支出0    万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2387万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2387万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0    万元；支出包括：卫生健康支出（类）2387万元、结转下年0万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2387万元，比2022年执行数4739.34万元减少2352.34万元，主要是2023年一般公共预算当年拨款仅为原计划生育宣传技术指导站和原妇幼保健所人员项目拨款，原第二人民医院人员经费及其他项目拨款在局本级项目中体现。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）2387万元，占100% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）     2387万元，比2022年执行数减少2352.34万元，下降49.63%，主要原因是2022年执行数包含上级转移支付资金和调整预算。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算资金安排基本支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），单位价值100万元及以上专用设备29台（套）。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2387万元，项目1个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。