第一部分 单位概况

一、主要职能

余姚市疾病预防控制中心于2002年4月在原卫生防疫站基础上组建而成，是政府实施疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，中心基本职责为疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本中心下设办公室、传染病防治科、慢性病防制科、性病艾滋病防治科、卫生监测科、健康教育科、检验科、公共卫生管理科、质管科等九个科室，核定编制88人，目前共有在编人员68人，现有专业特种设备用车6辆，业务用车 1 辆。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3040.3万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算3040.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3010.30万元，占99.02%；其它收入30.00万元，占0.98%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算3040.3万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）311.72万元、卫生健康支出（类）2579.36万元、住房保障支出（类）149.22万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2024.62万元，日常公用支出183.88万元，项目支出831.80万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3010.3万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3010.30万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）311.72万元、卫生健康支出（类）2549.36万元、住房保障支出（类）149.22万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3010.3万元，比2022年执行数3458.25万元减少447.95万元，主要是2023年新冠疫情防控经费减少，重大传染病防控经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）311.72万元，占10.37%；卫生健康支出（类）2549.36万元，占84.68%；住房保障支出（类）149.22万元，占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)110.37万元，比2022年执行数减少9.41万元，下降7.86%，主要原因是退休死亡1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.23万元，比2022年执行数增加13.44万元，增长11.13%，主要原因是在职养老基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.12万元，比2022年执行数增加6.72万元，增长11.13%，主要原因是在职职业年金基数增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)2351.77万元，比2022年执行数增加325.52万元，增长16.07%，主要原因是2022年年末采购流程未走完，资金未支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)71.31万元，比2022年执行数增加9.58万元，增长15.52%，主要原因是在职社保基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)19.28万元，比2022年执行数增加2.37万元，增长14.02%，主要原因是在职社保基数增加。

7.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)107.00万元，比2022年执行数0万元增加107.00万元,主要原因是新增本地户口老年流感免费接种经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)149.22万元，比2022年执行数增加11.59万元，增长8.42%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2208.5万元，其中：

人员经费2024.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费183.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.60万元，比上年预算数下降86.96%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.80万元,主要用于接待上级领导对本中心业务工作督察。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是2023年无公务用车购置预算。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于业务用车车辆经费。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额34.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算690.8万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员职业年金经费。

10.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病防预控制经费。

11.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职住房公积金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。