| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 本年预算金额
（万元） | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 |
| 指标名称 | 运算符 | 单位 | 年度目标值 |
| 1 | 中意实验学校-校舍租赁费 | 为学校办学提供校舍与场地 | 468.20 | 满足学校办学要求 | 住宿安全 | = | 安全率 | 100% |
| 学生宿舍楼验收合格率 | > | % | 100% |
| 安全隐患及时排查率 | > | % | 100% |
| 学生教师满意度 | > | % | 95% |
| 师生家长满意度 | > | % | 95% |
| 2 | 委聘费用 | 委聘费用 | 102.00 | 委聘费用 | 成本控制率 | ≤ | 百分比 | 100 |
| 提高园区社会效率 | > | 百分比 | 90 |
| 提高园区可持续影响水平 | > | 百分比 | 90 |
| 提高服务对象满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 提高社会满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 3 | 安监所-安全生产标准化补贴 | 企业标准化创建补贴：国家二级创建3家，每家补贴3万元，共计9万元；国家三级创建6家，每家补贴1万元，共计6万元；余姚级创建2家，每家补贴0.5万元，共计1万元。 | 16.00 | 通过企业标准化创建补贴，提高企业标准化创建积极性，降低企业安全生产事故发生率。 | 企业标准化创建补贴覆盖率 | = | % | 100 |
| 降低企业安全生产事故发生率 | = | % | 20 |
| 社会满意度 | = | % | 90 |
| 较大安全生产事故及以上事故发生次数 | = | 次 | 0 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 4 | 中意实验学校-校园文化 | 结转上一年度校园文化项目、教室阅览室装修项目、小学部走廊文化及学校外墙提升项目 | 180.00 | 完成校园文化布置，达到办学要求 | 符合文明校园创办要求 | = | 达标率 | 100% |
| 校园环境整洁美观 | > | 整洁美观度 | 90% |
| 学生教师满意度 | > | % | 95% |
| 家长满意度 | > | % | 95% |
| 校园文化建设数量 | > | 个 | 1 |
| 5 | 经发-窗口服务提升经费 | 窗口一线工作人员的教育培训、考级成长，培育打造经费 | 5.00 | 为强化窗口一线工作人员的教育培训、考级成长，培育打造一支“最多跑一次”服务通才型队伍，真正形成干部成长进步、服务效能提升、群众获得感增强的良性互动机制 | 窗口办件质量 | = | % | 100 |
| 窗口办事效率 | ≥ | % | 95 |
| 提升园区窗口服务质量 | ≥ |
| 95 |
| 服务对象满意度 | ≥ |
| 95 |
| 社会满意度 | ≥ |
| 95 |
| 6 | 综管大队-小曹娥外口管理 | 小曹娥外口管理 | 100.00 | 提升园区整体治安水平 | 保证园区经济平稳运行 |
| % | 90 |
| 提高社会经济效益 | > | % | 90 |
| 提升园区可持续影响水平 |
| % | 90 |
| 提升社会整理满意度 |
| % | 90 |
| 提升园区治安管理水平，提高园区安全率 | > | % | 90 |
| 7 | 中意实验学校-空调采购 | 为新启用的教室及办公室配齐空调设施 | 24.50 | 确保学生教室、教师办公室等地冬暖夏凉，使师生安心教学 | 空调数量 | > | 台 | 53 |
| 空调质量符合要求 | = | 合格率 | 100% |
| 满足学校师生需求 | > | 符合度 | 100% |
| 学生教师满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 学生家长满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 8 | 经发科-企业人才购房补助 | 根据甬中意发〔2020〕5号《关于印发《中意宁波生态园企业人才购房补助管理办法》的通知》精神予以实施 | 50.00 | 通过该政策的执行，提高园区企业人才购房积极性，加快推进生态园产城融合步伐，带动服务业发展。 | 补贴人次 | ≥ | 人 | 5 |
| 完成时间 | = | 月 | 12 |
| 新增购房相关税款 | ≥ | 元 | 30000 |
| 对园区配套用房紧张问题的投诉 | < | 次 | 3 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 9 | 中意实验学校-食堂人员服务费 | 为师生及全体工勤人员提供食堂餐饮服务 | 37.00 | 为师生及全体工勤人员提供卫生健康可口的食堂餐饮服务 | 餐饮数量满足学校就餐人员数量 | > | 就餐率 | 99% |
| 保证食堂餐饮质量 | = | 合格率 | 100% |
| 满足学校师生就餐需求 | > | 服务水平 | 95% |
| 学生教师用餐满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长菜品满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 10 | 经发科-经济政策奖励 | 根据甬中意指部发（2022）12号文件精神，当年度评选五强企业等各类先进18家，合计奖励201万，另有新认定高新技术企业等奖励十项，2022年度预计金额112万元。 | 323.00 | 通过推进园区经济高质量发展奖励政策的执行，加快园区经济转型升级步伐，提升产业能级。 | 规上工业总产值 | > | 亿 | 430 |
| 规上工业增加值率 | > | % | 17.5 |
| 引导企业研发经费 | ≥ | 万元 | 20000 |
| 新增加业人口 | > | 人 | 3000 |
| 新增高新技术企业 | ≥ | 家 | 5 |
| 11 | 综管大队-泗门交警队 | 铁骑巡逻支出 | 53.00 | 提升园区交通管理 | 保障经济正常运行 | > | % | 90 |
| 提升交通安全率 | > | % | 90 |
| 保持可持续性发展 | > | % | 90 |
| 提升社会满意度 | > | % | 90 |
| 路段执勤覆盖率 | > | % | 90 |
| 12 | 安监所-安全生产及安全生产社会化服务 | 安全生产培训、宣传，共计14万；安全生产社会化服务方面，按照市安委办“除险保安”最新要求，2023年每季度园区企业检查1次，全年检查4次，园区目前企业家数110家，每次每家企业检查费用0.09万元，全年共计费用39.6万元；其他专项检查，节假日检查共计15.4万元。 | 69.00 | 通过安全培训，提高企业负责人和员工安全生产意识以及安全生产技能。通过“除险保安”专项行动、各类专项检查和节假日检查，及时排除企业安全隐患，降低安全生产风险，力争不发生较大事故。 | 企业安全培训率 | = | % | 100 |
| 降低事故发生率 | = | % | 20 |
| 较大事故及以上发生率 | = | % | 0 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 社会满意度 | = | % | 90 |
| 13 | 中意实验学校-软包椅及看台座椅购置费 | 软包椅及看台座椅购置项目押金支付 | 3.32 | 满足学校办学要求 | 桌椅数量 | > | 批 | 1 |
| 桌椅质量 | > | 合格率 | 100% |
| 桌椅符合学校办学需求 | = | 符合度 | 100% |
| 学生教师满意度 | > | % | 95% |
| 家长满意度 | > | % | 95% |
| 14 | 预算科-委托审计费 | 国有企业、财政绩效等审计咨询费 | 30.00 | 国有企业、财政绩效等审计，提升国有企业财务管理水平，防范风险。提升财政资金绩效 | 完成审计家次 | > | 家 | 10 |
| 全年度完成国资企业审计全覆盖 | = | % | 100 |
| 提升国有企业财务管理水平 | > | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 15 | 安监所-应急安置点布置及应急物资采购 | 员工宿舍等园区应急安置点布置，防汛抗台等物资采购，上一年耗品补充，共计7万。 | 7.00 | 保障应急物资储备充足，提高应急处置点服务质量。 | 应急物资储备保障率 | = | % | 100 |
| 应急物资良品率 | = | % | 100 |
| 应急处置社会满意度 | = | % | 90 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 社会满意度 | = | % | 90 |
| 16 | 生态科-环保宣传 | 园区环保宣传 | 10.00 | 提升园区整体环境质量 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | ≥ | % | 100 |
| 市民满意度 | ≥ | % | 100 |
| 用户满意度 | ≥ | % | 100 |
| 上门维护次数 | ≥ | 次 | 12 |
| 解答环境污染问题次数 | ≥ | 次 | 20 |
| 17 | 建设服务科-PPP项目可用性服务费 | 中意（宁波）生态园基础设施建设工程 | 4,987.00 | 中意（宁波）生态园基础设施建设PPP项目一期可用性服务费1及运营绩效服务费，每满一年支付 | 市政工程工期进度 | ≥ | % | 100 |
| 项目运维期 | = | 年 | 17 |
| 项目按计划完工率 | ≥ | % | 100 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 18 | 安监所-消防建设 | 组织园区企业进行安全消防演练，预计5万元；每年一次性支付小曹娥消防队，用于园区消防安全建设，95万元。 | 145.00 | 通过消防演练，提高企业消防安全意识，降低企业火灾事故发生率。 | 消防演练园区企业覆盖率 | = | % | 100 |
| 降低企业火灾事故发生率 | = | % | 20 |
| 较大事故及以上发生率 | = | % | 0 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 19 | 中意实验学校-实验学校合作服务费 | 两校合作服务，理念共融，管理共通、师资共享，资源互利 | 120.00 | 两校合作服务，理念共融，管理共通、师资共享，资源互利。确保学校教学质量，学校管理水平，在姚西北学校中名列前茅。 | 确保学校教学质量，学校管理水平 | > | 教学水平 | 95% |
| 培训乡村教师人次 | ≥ | 人次 | 15 |
| 提升学校知名度和排名 | > | 排名 | 3 |
| 满足家长对学校的教学质量要求 | > | 教学满意度 | 90% |
| 满足社会对学校教学需求 | > | 教学满意度 | 90% |
| 20 | 综合协调科-督查工作 | 督查考核系统开发维护费用 | 4.00 | 提高行政机构办事效率， 加快项目落地 | 开展督查 | > | 次 | 1 |
| 项目进度 | ≥ | % | 50 |
| 督察结果公告次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 系统维护费 | ≤ | 万元 | 4 |
| 产业项目建设单位满意度 | ≥ | % | 100 |
| 21 | 综合服务科-整体招商运营补贴 | 对中意宁波生态园招商有限公司运行经费支持 | 3,000.00 | 帮助顺利引入招商项目。 | 招商宣传 | > | 次 | 4 |
| 满足考核指标 | > | % | 60 |
| 成果报告 | = | 次 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 22 | 本级-重大公共安全疫情经费 | 园区疫情防控费用 | 300.00 | 根据市双联办要求做好园区疫情防控工作 | 疫情费用经费保障 | = | % | 100 |
| 不出现重大疫情数量 | < | 次 | 2 |
| 及时处理疫情管控 | < | 天 | 15 |
| 疫情管控服务企业生产 | = | 年 | 1 |
| 社会满意度 | > | % | 95 |
| 23 | 中意实验学校-图书采购 | 按小学、初中均衡办学创建要求 | 15.00 | 按小学、初中均衡办学创建要求，满足学生日常藏书要求 | 图书年生均购置 | > | 册 | 30 |
| 教科书质量合格率 | > | % | 98% |
| 图书馆藏书册数 | > | 册 | 14400 |
| 学生教师满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 24 | 经发科-全国经济普查费用 | 预估4个小区，一个小区125家实体，4普查员，2个指导员。两员补贴：（4普+2指）*20元/家*500家=60000元；流量补贴：12人*50元/月*6月=3600；宣传经费：5000元；培训经费：3次*1500/次=4500元；办公经费：2000元；共计75100元。 | 7.51 | 通过第五次全国经济普查工作的开展，彻底摸清园区经济底细，为未来五年经济工作开展及目标制定奠定基础。 | 清查家数 | ≥ | 家 | 300 |
| 普查家数 | ≥ | 家 | 180 |
| 普查完成时间 | = | 月 | 12 |
| 普查覆盖率 | = | % | 100 |
| 夯实未来五年经济基础 | = | 年 | 5 |
| 25 | 秘书科-专项活动 | 专项活动 | 15.00 | 承接园区大型活动，做好园区宣传工作 | 活动次数 | > | 次 | 1 |
| 提升园区整体知名度 | > | 百分比 | 90 |
| 提升园区整体影响力 | > | 百分比 | 90 |
| 服务对象满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 社会满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 26 | 综合服务科-招商其他活动 | 招商活动，宣传，翻译费用 | 60.00 | 保证招商活动的顺利组办，项目的成功引入以及宣传园区作用。 | 招商活动 | > | 次 | 15 |
| 项目考察 | > | 次 | 15 |
| 宣传园区次数 | > | 次 | 15 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 27 | 生态科-环保专项整治活动 | “两小”出租企业专项整治、固废危废处置专项整治、地下水污染企业专项整治 | 35.00 | 通过整治提升园区的水、气等质量 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | ≥ | % | 100 |
| 普查对象对普查工作的满意度 | ≥ | % | 100 |
| 地表水质量劣Ⅴ类水体比例（%） | ≤ | % | 0 |
| 检查企业、点位数量 | ≥ | 万次（个） | 100 |
| 大气环境管理现场调研工作完成率 | ≥ | % | 100 |
| 28 | 中意实验学校-窗帘采购 | 为新启用教室、办公室安装窗帘 | 2.00 | 为已启用场所配足配好窗帘 | 窗帘数量满足教室、办公室安装要求 | > | 间 | 8 |
| 窗帘合格率 | = | 合格率 | 100% |
| 满足教室、办公室使用要求 | > | 符合度 | 99% |
| 学生、老师满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 29 | 中意实验学校-体育器械 | 为新启用初中生配备体育器械 | 2.00 | 满足初中部办学要求 | 器械数量 | > | 批 | 1 |
| 器械质量 | = | 合格率 | 100% |
| 符合学校办学要求 | > | 符合度 | 100% |
| 学生教师满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 学生家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 30 | 中意实验学校-校园走廊文化与外墙提升 | 进行初中部走廊文化与墙面布置 | 28.00 | 将走廊与外墙文化提升融入校园文化整体布置 | 校园文化建设数量 | = | 个 | 1 |
| 符合文明校园创办要求 | > | 达标率 | 95% |
| 校园环境整洁 | > | 整洁度 | 95% |
| 学生教师满意度 | > | % | 95% |
| 家长满意度 | > | % | 95% |
| 31 | 生态科-环保社会化服务 | 1、园区地表水地下水空气及土壤等检测；2、省级“清新园区”创建、省级“污水零直排”标杆园区创建方案制定及实施 | 100.00 | 1、园区地表水地下水空气及土壤等检测；2、省级“清新园区”创建、省级“污水零直排”标杆园区创建方案制定及实施 | 检查城市黑臭水体数量 | ≥ | 个 | 5 |
| 地表水质量劣Ⅴ类水体比例（%） | ≤ | % | 0 |
| 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | ≥ | % | 100 |
| 水质环境质量监测航次 | ≥ | 次 | 12 |
| 环境监测报告份数 | ≥ | 份 | 12 |
| 普查对象对普查工作的满意度 | ≥ | % | 100 |
| 32 | 秘书科-办公费租赁费 | 办公费租赁费 | 20.00 | 确保管委会租用办公大楼正常运营 | 按合同支付 |
| 年 | 1 |
| 便于企业办事 |
| 百分比 | 90 |
| 保证园区工作正常运行 |
| 百分比 | 90 |
| 服务对象满意度 |
| 百分比 | 90 |
| 社会满意度 |
| 百分比 | 90 |
| 33 | 秘书科-数字化改革工作 | 数字化改革工作 | 5.00 | 新建单位门户网站，做好政务公开工作 | 发布各类信息 | > | 次 | 20 |
| 及时更新各类信息 | ≤ | 天 | 2 |
| 做好园区的宣传工作 | > | 百分比 | 90 |
| 做好单位政务公开工作 |
| 百分比 | 90 |
| 服务对象满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 34 | 预算科-财务软件、补助软件运维费用 | 2023年度财务软件及补助软件运维费用 | 10.00 | 2023年度财务软件及补助软件运维费用 | 财务软件正常运营 | > | 家 | 3 |
| 财务软件正常运营 | = | 年 | 1 |
| 财务软件正常运营 | = | 年 | 1 |
| 财务软件正常运营 | > | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 35 | 纪检-廉政现场教育、责任书党刊纪检报刊杂志征订 | 《共产党员》、《非公有制企业党建》、纪检监察报刊杂志征订，讲课费租车费 | 1.96 | 加强廉政教育，提高廉政意识 | 党刊征订全覆盖，廉政教育全覆盖 | = | % | 100 |
| 廉政教育活动完成时间 | = | 月 | 12 |
| 弘扬清风正气，强化廉洁意识 | ≥ | % | 90 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 36 | 中意实验学校-物业管理费 | 保洁、保安、门岗及万能工等人员服务采购 | 80.00 | 确保学校环境整洁，确保门岗、消控室、寝室等各部位管理规范安全，学校内设施设备维修检查及安全隐患排查治理及时到位。 | 配备人员数量 | > | 人 | 14 |
| 服务质量 | > | 合格率 | 90% |
| 校园环境整洁 | > | 整洁度 | 90% |
| 符合学生教师环境要求 | > | 满意度 | 95% |
| 符合家长对学校的环境要求 | > | 满意度 | 95% |
| 37 | 生态科-环保管家服务 | 园区环保管家服务 | 107.00 | 环保管家服务 | 核查报告份数 | ≥ | 份 | 4 |
| 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | ≥ | % | 100 |
| 重点监控企业监测家数 | ≥ | 家 | 120 |
| 检查企业、点位数量 | ≥ | 万次（个） | 100 |
| 普查对象对普查工作的满意度 | ≥ | % | 100 |
| 38 | 经发科-统计人员工作劳务报酬及统计网格化经费 | 订单+清单：20家*500=10000元；规上工业科技统计劳务费50家*600=30000元；限上批发统计劳务费18*500=9000元；固定资产投资统计劳务费80只项目*800=64000元；规上工业综合统计劳务费50家*1000=50000元；共计16.30万元。2023年4个网格，一个网格一年活动经费一万，共四万；年度优秀网格长奖励二名，一人1000元，共2000元；网格培训老师费用3000元；共计45000。 | 20.80 | 通过对统计人员进行劳务补贴及网格化制度的开展，提高企业统计人员业务能力和工作积极性，提升统计数据质量。 | 补贴人次 | ≥ | 人 | 221 |
| 统计违法企业 | ≤ | 家 | 1 |
| 统计报表上报率 | = | % | 100 |
| 新增企业研发费 | ≥ | 亿 | 2 |
| 企业统计人员满意度 | > | % | 90 |
| 39 | 经发科-标准化办公 | 一体化机采购等 | 1.00 | 提升窗口形象，扩充业务和范围，提高企业满意度。 | 全年服务人次 | ≥ | 人 | 400 |
| 当天办结率 | ≥ | % | 95 |
| 窗口办结效率提升 | ≥ | % | 5 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 企业满意度 | ≥ | % | 90 |
| 40 | 建设科-园区规划 | 总规修编、控规修编，规划局部调整等 | 200.00 | 对中意生态园园区总规进行修编，对中央商务区控规及详细规划进行调整 | 完成规划数 | > | 个 | 3 |
| 完成前湾及余姚的要求 | = | % | 100 |
| 提升园区品质 | > | % | 80 |
| 服务对象满意度 | > | % | 80 |
| 社会满意度 | > | % | 80 |
| 41 | 预算科-园区企业财务人员培训 | 企业财务人员泗门会计之家培训 | 4.00 | 提升园区财务人员业务能力 | 培训班次（会议次数） | > | 次 | 1 |
| 培训（参会）人次 | > | 人次 | 200 |
| 提升财务人员业务能力 | = | 年 | 1 |
| 提升财务人员业务能力 | > | % | 90 |
| 提升财务人员业务能力 | > | % | 90 |
| 42 | 秘书科-律师咨询费 | 律师咨询费 | 10.00 | 对园区各类合同提供专业建议，维护本单位合法权益 | 合同数量 | > | 份 | 50 |
| 及时审查各类合同 | ≤ | 天 | 2 |
| 维护单位合法权益 | > | 百分比 | 90 |
| 保证园区正常运行 | > | 百分比 | 90 |
| 保证各科室业务正常运行 | > | 百分比 | 90 |
| 43 | 综合服务科—招商项目甬矽 | 甬矽电子二期项目招商政策兑现 | 14,800.00 | 加快甬矽二期项目产出 | 符合招商协议约定 | = |
| 1 |
| 符合招商协议约定 | = |
| 1 |
| 甬矽二期项目顺利投产 | > | 产值 | 1亿元 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 44 | 党建-大型会议培训重大宣传及活动 | 大型会议培训重大宣传及活动 | 12.30 | 党员凝聚力和发展党员教育培训，提升党员素质 | 活动培训完成次数 | ≤ | 次 | 3 |
| 志愿服务活动完成时间 | = | 月 | 3 |
| 发挥党员先锋模范作用影响率 | ≥ | % | 90 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 100 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 100 |
| 45 | 中意实验学校-大型活动费用 | 为学校节庆活动提供所需场地布置及物品购置开支 | 5.00 | 提高学校知名度和影响力为初中部招生造势 | 符合节庆所需要求 | > | 符合度 | 90% |
| 及时提供节庆活动安排所需场所设备等 | > | 及时性 | 90% |
| 提高学校知名度 | > | 知名度 | 80% |
| 学生教师满意度 | > | 满意度 | 90% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 90% |
| 46 | 派出所-小曹娥派出所共建支出 | 小曹娥派出所共建支出 | 66.50 | 小曹娥派出所共建支出 | 提高园区民警覆盖率 | > | 百分比 | 90 |
| 保障园区经济效益 | > | 百分比 | 90 |
| 提升园区整体社会效益 | > | 百分比 | 90 |
| 提高园区可持续发展水平 | > | 百分比 | 90 |
| 提升园区大众满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 47 | 中意实验学校-课桌椅及餐桌椅等采购 | 为新启用教室、办公室配备桌椅，为新生就餐配置餐桌椅 | 210.00 | 满足学校日常办学需求 | 桌椅数量 | = | 批 | 1 |
| 桌椅质量 | = | 合格率 | 100% |
| 桌椅符合学校办学需求 | = | 符合度 | 100% |
| 学生教师满意度 | > | 满意度 | 98% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 98% |
| 48 | 综合服务科-招商奖励 | 余姚领克汽车部件有限公司房租补助1155万元； 宁波昊阳新材料科技有限公司经营扶持奖励8500万元；泰睿思微电子有限公司房租补助1000万元； 其他项目补助3000万元。 | 13,655.00 | 帮助企业落户园区，并更好地成长及快速发展， | 推动企业发展 | > | 次 | 20 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 补助申报 | > | 次 | 20 |
| 补助兑现 | < | 月 | 2 |
| 49 | 党建-两新党建经费下拨 | 两新组织党建工作经费、两新党组织工作经费 | 6.50 | 两新党组织工作经费，促进两新组织稳定发展 | 已建党组织全覆盖 | = | % | 100 |
| 两新党组织完成时间 | = | 月 | 12 |
| 扩大影响力 | ≥ |
| 90 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 100 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 100 |
| 50 | 工会-工会活动经费 | 工会年终趣味运动会，片组活动，高温慰问 | 4.00 | 工会年终趣味运动会1次，片组活动2次，高温慰问1次 | 工会片组活动 | = | 次 | 2 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 总费用控制 | ≤ | 万元 | 4 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 51 | 生态科-五水共治 | 园区五水共治 | 20.00 | 提高园区水质质量 | 地表水质量劣Ⅴ类水体比例（%） | ≤ | % | 0 |
| 调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量 | ≥ | 份 | 1 |
| 水体采样完成率 | ≥ | % | 100 |
| 全体环境执法人员覆盖率 | ≥ | % | 100 |
| 采测分离手工监测频次 | ≥ | 次 | 12 |
| 52 | 本级-财政预留 | 预备费 | 3,225.00 | 确保财政预算平稳运行，收支平衡，按时支付率大于98%。按时支付率90%，形成良好的社会评价。 | 全年使用率 | > | % | 90 |
| 确保财政预算平稳运行 | = | 年 | 1 |
| 确保全年收支平衡 | = | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 53 | 妇委会-三八妇女节系列活动、基层妇建等 | 三八妇女节系列活动、基层妇建，妇女报等报刊杂志征订 | 3.20 | 提升女性素质、维护妇女权益 | 妇女节系列活动 | = | 次 | 2 |
| 讲座活动举办时间期限 | ≤ | 月 | 12 |
| 妇女相关权益保障认知率 | ≥ | % | 95 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 95 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 95 |
| 54 | 综管大队-维稳提质经费 | 维稳提质经费 | 14.00 | 确保园区安全，治安交通社会管理 | 维稳提质，提高园区安全率 | > | % | 90 |
| 保障园区经济稳定 | > | % | 90 |
| 提升园区社会效益 | > | % | 90 |
| 保障园区生态效益 | > | % | 90 |
| 提升服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 55 | 综合服务科-人才服务 | 人才申报类的相关费用支出 | 5.00 | 协助园区企业引进优质人才，加速优质项目在园区快速成长。 | 宣讲次数 | = | 年 | 2 |
| 申报人才 | > | 个 | 2 |
| 第三方指导 | > | 年 | 2 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 56 | 中意实验学校-教师接送车费用 | 为居住在余姚的教职工上下班提供便利 | 10.50 | 为离校20公里以上的教师提供安全便捷的直达公交车服务 | 公交车数量 | > | 辆 | 1 |
| 用车安全 | = | 安全率 | 100% |
| 按时接送教师上下班 | > | 准点率 | 90% |
| 符合教师上下班需要 | > | 符合度 | 100% |
| 教师满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 57 | 综合协调科-教文卫工作等 | 教师节系列活动、慈善活动、献血活动、关工委活动 | 7.00 | 增强园区教文卫公共配套，提高园区群众的幸福度。 | 每年开展教师学生慰问 | ≥ | 次 | 1 |
| 举办活动场次 | ≥ | 次 | 1 |
| 小学适龄儿童入学率 | ≥ | % | 100 |
| 捐助对象满意度 | ≥ | % | 100 |
| 家长对学校满意度 | ≥ | % | 80 |
| 58 | 工会-工会经费 | 节假日及生日慰问 | 17.50 | 工会年终趣味运动会1次，片组活动2次，高温慰问1次 | 工会片组活动 | = | 次 | 2 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 总费用控制 | ≤ | 万元 | 4 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 59 | 团工委活动经费 | 团工委活动经费 | 10.00 | 团结园区团员青年，提升凝聚力 | 开展团员青年活动 |
| 次 | 1 |
| 2023年12月份之前完成 |
| 月 | 12 |
| 提升凝聚力 |
| 百分比 | 90 |
| 服务对象满意度 |
| 百分比 | 90 |
| 社会满意度 |
| 百分比 | 90 |
| 60 | 秘书科-保密及档案工作 | 保密及档案工作 | 8.00 | 及时整理单位各类资料，做好单位资料存档工作，保证保密工作正常运行 | 整理档案 | ≥ | 件 | 100 |
| 及时整理各类档案 | > | 次 | 1 |
| 做好园区保密宣传工作 | > | 百分比 | 90 |
| 保证园区的档案和保密工作正常运行 | > | 百分比 | 90 |
| 社会满意度 | > | 百分比 | 90 |
| 61 | 中意实验学校-零星建设与添置 | 学校启用三年部分区位出现破损开裂需维修 | 10.00 | 达到规范办学及文明校园创建要求 | 满足文明校园创办要求 | = | 符合率 | 100% |
| 学生教师满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 符合文明校园创办要求 | = | 达标率 | 100% |
| 改善学校环境设施 | > | 改善率 | 80% |
| 62 | 综管大队-城管服务 | 城管服务 | 33.00 | 提升园区整理治安环境 | 提升园区整体治安管理水平 | > | % | 90 |
| 保障园区经济平稳发展 | > | % | 90 |
| 提升整体社会效益 | > | % | 90 |
| 增加园区可持续影响力 | > | % | 90 |
| 提升社会满意度 | > | % | 90 |
| 63 | 中意实验学校-校园魔方智慧校园建设 | 通过数据智能驱动未来学校新样态的探索，形成能力可生长的一体化、数智化校园 | 10.00 | 满足学校信息化办学水平 | 完成信息化基座建设 | = | 个 | 1 |
| 验收合格率 | > | % | 95% |
| 提升学校信息化管理水平 | > | 提升率 | 80% |
| 学生满意度 | > | % | 95% |
| 家长满意度 | > | % | 95% |
| 64 | 安监所-化工集聚区建设 | 智慧化化工园区建设（一期）内容：化工园区现场调研分析，园区内11家企业基础信息及现有情况调研，共计4万元；软件原型设计，框架结构设计和数据库搭建设计，共计10万元；安全一张图，通过汇聚各企业或园区航拍图、电子地图等服务叠加，建立空间地理数据库，实现基础地理数据和业务地理数据采集、处理、建库、更新和维护，共计8万元；一园一档基础信息管理，涵盖园区规划及安全手续执行情况、企业整体情况、应急资源、“两重点一重大”安全监管信息、基础设施建设及运行情况等内容，共计12万元；两重点一重大日常监管，对园区内重大危险源安全相关的物理参数进行监测并设定报警阈值，多维度进行数据分析，共计12万元；风险分级管控，建立风险一张图，根据风险类型，绘制园区风险一张图，输出风险管控措施列表，建立风险预警信息功能，共计12万元；视频监控系统，统一处理对接入的固定摄像机、视频会议等视频信号，满足园区快速调阅企业及公共区域各类视频监控画面，共计7万元；操作电脑2万元；云服务（主机+机柜+云存储）,200T存储空间，预计26万元；厂界在下监测仪，主要监测因子包括VOC、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氨气等，预计7万元；化工园区 | 120.36 | 通过化工集聚区智慧化建设，及时掌握企业及园区周边情况，第一时间通过智慧化平台排查发现安全隐患和解决各类安全隐患。 | 化工园区智慧监测覆盖率 | = | % | 100 |
| 降低事故发生率 | = | % | 20 |
| 较大事故及以上发生率 | = | % | 0 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 服务对象满意度 | = | % | 90 |
| 65 | 本级-国有企业补助 | 国有企业两个60%补助及园区重大项目专项补助 | 10,000.00 | 对国有企业为园区基础设施建设、重大项目引进等方面进行补贴，快速提升园区配套水平和管理能力 | 对国有企业为园区基础设施建设、重大项目引进等方面进行补贴 | > | 万元 | 10000 |
| 提升园区配套水平和管理能力 | = | 年 | 1 |
| 提升国有企业利润 | > | 万元 | 8000 |
| 提升园区配套水平和管理能力 | = | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 66 | 中意实验学校-环境监测与治理 | 对新启用环境与设施进行环保检测 | 0.50 | 确保师生用水安全卫生 | 检测样品数量 | > | % | 98% |
| 改善学校环境设施 | > | 改善率 | 95% |
| 生态环境的保护 | > | 次 | 2 |
| 符合学生教师环境要求 | > | 满意度 | 95% |
| 符合家长对学校的环境要求 | > | 满意度 | 95% |
| 67 | 生态科-省级清新园区创建企业补贴 | 省级清新园区创建企业补贴 | 1,080.00 | 完成省级清新园区创建，提升空气质量 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | ≥ | % | 100 |
| 大气环境管理现场调研工作完成率 | ≥ | % | 100 |
| 监督执法检查完成率 | ≥ | % | 100 |
| 建设管理平台个数 | ≥ | 个 | 1 |
| 环境监测报告份数 | ≥ | 份 | 12 |
| 68 | 中意实验学校-学生接送车费用 | 为路途超过3公里的学生提供接送车服务 | 67.50 | 为距离3-20公里以上的学生上下学提供便利，确保学生安心上下学 | 校车数量 | > | 辆 | 4 |
| 校车安全 | = | 安全率 | 100% |
| 符合学生上下学需要 | = | 符合度 | 100% |
| 学生满意度 | > | 满意度 | 98% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 98% |
| 69 | 综合服务科-展厅设备更换维修 | 管委会展厅提升改造前的相关费用 | 5.00 | 维持展厅正常运转，做好宣传作用。 | 展厅使用次数 | > | 次 | 50 |
| 维持正常运转 | = | 年 | 1 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 招商宣传次数 | > | 次 | 50 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 70 | 综合协调科-媒体宣传等 | 浙江日报、宁波日报、余姚日报等媒体专版，宁波通讯、宁波经济宣传，微信朋友圈、抖音等新媒体平台推广，路灯旗幔、大型喷绘、室内电子屏设计费，理论学习中心组学习、习近平总书记系列重要讲话精神学习书籍购买，资料购买及印刷，每季度园区发展视频记录、大型活动拍摄、委托拍摄，大型活动记者稿酬，记者采风活动，信息员通讯员稿费奖励、信息员通讯员培训。 | 57.00 | 扩大园区知名度 | 中央和省级主流媒体宣传报道宁波的重点稿件篇数 | ≥ | 篇 | 2 |
| 发布宣传稿件数量 | ≥ | 个 | 10 |
| 舆情及时处置率 | ≥ | % | 100 |
| 公众号发布消息数量 | ≥ | 条 | 20 |
| 举办宣传活动次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 71 | 中意实验学校-食堂餐具及设备采购 | 随着师生增加，学校食堂同比增添餐具及相应烹饪、洗涤设备 | 1.00 | 满足学校学生日常就餐要求 | 餐具数量 | > | 套 | 200 |
| 餐具质量合格率 | = | % | 100% |
| 使用期限 | > | 年 | 8 |
| 学生满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 72 | 中意实验学校-直饮水 | 为新启用初中生配备直饮水 | 2.70 | 满足初中部学生饮水需求 | 直饮水数量 | = | 台 | 3 |
| 饮用水安全 | = | 安全率 | 100% |
| 饮用水安全 | = | 符合度 | 100% |
| 学生教师满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 学生家长满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 73 | 本级-生态修复补贴 | 湿地综合服务配套项目专项债补贴 | 3,000.00 | 湿地综合服务配套项目对国有企业的专项补贴 | 根据专项债资金平衡方案对国有企业补贴 | = | 万元 | 3000 |
| 提升园区湿地生态质量 | = | 年 | 1 |
| 提升园区湿地生态质量 | = | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 90 |
| 社会满意度 | > | % | 90 |
| 74 | 中意实验学校-空气消毒器 | 学校位于中意宁波生态园工业区地域，常年空气质量不佳，阴雨天经常有异味，为改善空气品质，安装空气消毒器。 | 15.00 | 净化空气品质，确保教室、专用场地、办公室等场所空气质量达到并高于办学要求。 | 空气消毒器数量 | = | 台 | 24 |
| 空气消毒器合格率 | = | 合格率 | 100% |
| 减少学校教室办公室等场地气味 | < | 异味度 | 5% |
| 学生教师满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 家长满意度 | = | 满意度 | 100% |
| 75 | 秘书科-公务公车费用 | 公务公车费用 | 27.00 | 保证园区各项工作正常用车 | 确保一年出车 | ≥ | 次 | 300 |
| 保证安全出行 | ≥ | 次 | 290 |
| 及时安排车辆，保证工作正常运行 | > | 百分比 | 95 |
| 保持园区工作正常运行 | > | 百分百 | 95 |
| 满足各科室业务用车需求 | > | 百分比 | 95 |
| 76 | 妇委会-困难妇女慰问 | 困难妇女慰问（机关、企业） | 1.00 | 慰问园区困难女职工，更好地为企业服务 | 慰问困难女职工人数 | ≤ | 个 | 10 |
| 慰问困难女职工时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 增强困难女职工幸福感 | ≥ | % | 95 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 95 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 95 |
| 77 | 中意实验学校-余姚实验学校支教费 | 余姚实验学校安排专任教师到中意实验学校支教服务 | 30.00 | 通过余姚实验学校骨干教师引领，带动提升中意实验学校师资水平，提升教育教学质量。 | 教师人数 | > | 人 | 2 |
| 提升教学质量 | > | 教学质量 | 90% |
| 提升学校师资水平 | > | 师资水平 | 90% |
| 学生满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 家长满意度 | > | 满意度 | 95% |
| 78 | 预算科-中意创业贷资金池 | 与宁波舜工集团有限公司共同合作成立“中意创业贷”，协同银行、担保机构，为符合条件的园区中小企业提供担保贷款，扶持园区科技创业型企业快速发展，为中意生态园内的企业提供更好地金融服务。 | 500.00 | 与宁波舜工集团有限公司共同合作成立“中意创业贷”，协同银行、担保机构，为符合条件的园区中小企业提供担保服务 | 完成融资担保数量 | ≥ | 家 | 5 |
| 提升园区企业发展 | > | 万元 | 5000 |
| 提升园区中小微企业发展速度 | = | 年 | 1 |
| 服务对象满意度 | > | % | 80 |
| 社会满意度 | > | % | 80 |
| 79 | 党建-先进表彰慰问授牌 | 2022年度先进表彰、困难党员慰问、新建立党支部牌印制作 | 3.70 | 表彰先进党员，向先进党员学习 | 人数 | > | 人 | 15 |
| 一年 | ≤ | 年 | 1 |
| 弘扬党员先进 | > | 百分比 | 90 |
| 服务对象满意度 | > | 百分比 | 95 |
| 社会满意度 | > | 百分比 | 95 |
