| 项目绩效目标汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 本年预算金额
（万元） | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 |
| 指标名称 | 运算符 | 单位 | 年度目标值 |
| 1 | 智慧小区建设 | 智慧小区建设 | 35.00 | 建设智慧小区，提高小区居民生活便利度、安全感 | 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 居民安全感 | ≥ | % | 85% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 覆盖小区数量 | ≥ | 个 | 7 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 2 | 监控费用 | 监控费用 | 79.00 | 完善镇安全建设 | 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 镇民众安全感 | ≥ | % | 85% |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 监控设施完好率 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 3 | 宣传经费 | 宣传经费 | 100.00 | 党报党刊及书籍征订、宣传经费(文明城市、节日氛围布置、特殊时期宣传、视频拍摄等）、全民慧眼行动、微型党课理论宣讲、余姚日报合作、第二十四届姚东之音、信息奖励 | 报刊征订 | = | % | 100% |
| 微型党课开展 | = | 次 | 1次 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 4 | 应急管理经费 | 应急管理经费 | 40.00 | 党报党刊及书籍征订、宣传经费(文明城市、节日氛围布置、特殊时期宣传、视频拍摄等）、杨梅节经费、阵地建设（城市书房、小而美公共文化空间、理论宣讲阵地）、统战系列活动、文化下乡、全民慧眼行动、微型党课理论宣讲、余姚日报合作、第二十四届姚东之音、信息奖励 | 完成党报党刊及书籍征订 | = | % | 100% |
| 微型党课 | ≥ | 次 | 1次 |
| 公众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 完成文化下乡 | = | % | 100% |
| 杨梅节宣传效果 | ≥ | 等级 | 合格 |
| 5 | 食堂等临时工经费 | 食堂等临时工经费 | 50.00 | 保证食堂等临时工经费开支 | 职工满意度 | ≥ | % | 80 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 80 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 80 |
| 周期 | = | 年 | 1 |
| 总费用 | ≤ | 万元 | 50 |
| 6 | 养老服务中心、水管处补助 | 养老服务中心和水管处人员支出、日常开支 | 120.00 | 养老服务中心和水管处人员支出、日常开支 | 服务对象满意 | ≥ | % | 85 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 经费拨付时间 | = | 月 | 每月 |
| 机构运转正常 | = | % | 100% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85 |
| 7 | 大综合一体化项目 | 大综合一体化项目 | 100.00 | 确保城管中队能正常开展行政执法活动 | 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 文明执法满意度 | ≥ | % | 85% |
| 群众投诉量 | ≤ | 次 | 10次 |
| 8 | 食堂等临时工经费 | 食堂等临时工经费 | 35.00 | 保证食堂等临时工经费开支 | 家长满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 85 |
| 职工满意度 | ≥ | % | 85 |
| 周期 | = | 年 | 1 |
| 总费用 | ≤ | 万元 | 35 |
| 9 | 环卫保洁 | 集镇范围内卫生保洁费、 | 480.00 | 集镇范围内卫生状况良好 | 每天道路清扫车清扫次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 环卫人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 集镇区域内脏乱差死角 | = | 处 | 0处 |
| 每天环卫工人清扫次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 10 | 欠薪应急周转金 | 欠薪应急周转金 | 30.00 | 欠薪应急周转金 | 欠薪问题造成社会事件 | ≤ | 件 | 0件 |
| 欠薪人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 项目总支出 | ≤ | 元 | 预算 |
| 解决欠薪事件时间 | ≤ | 天 | 3天 |
| 11 | 其他环境卫生支出 | 全镇范围内其他环境卫生支出 | 40.00 | 环卫站除臭处理、环卫公厕压缩站水费、消杀药品、公共卫生宣传经费（禁烟、职业病防治等）、垃圾分类各类宣传品、垃圾分类桶边督导经费、垃圾房监控提升、维修和续费 | 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 公共为生宣传次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 垃圾分类督导 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 12 | 镇级农业政策性补助 | 镇级农业政策性补助 | 100.00 | 保障镇农业发展 | 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 个人、企业农业支持补贴发放率 | = | % | 100% |
| 发放数量 | = | 个 | 12个 |
| 13 | 防疫经费 | 防疫经费 | 50.00 | 保障防疫工作 | 核酸检测点位 | = | 个 | 一村一个 |
| 密接次密接转运速度 | ≤ | 小时 | 要求 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 14 | 中心幼儿园经费 | 镇幼活动费 | 55.00 | 镇幼活动费 | 时间 | = | 年 | 1 |
| 费用 | ≤ | 万元 | 55 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 85 |
| 教师满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学校满意度 | ≥ | % | 85 |
| 15 | 教育管理经费 | 教育管理经费 | 50.00 | 教育管理经费 | 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 学校满意度 | ≥ | % | 85% |
| 发放范围 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 50万元 |
| 16 | 计生、红十字经费 | 计生奖励费、计生特殊家庭慰问、四项手术费、计生各类宣传、培训、红十字费用、无偿献血活动 | 30.00 | 计生奖励费、计生特殊家庭慰问、四项手术费、计生各类宣传、培训、红十字费用、无偿献血活动 | 无偿献血活动 | ≥ | 次 | 2次 |
| 四项手术费报销情况 | = | % | 100% |
| 完成培训次数 | ≥ | 次 | 1次 |
| 各类计生补助人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 17 | 食堂等临时工经费 | 食堂等临时工经费 | 34.00 | 保证食堂等临时工经费 | 周期 | = | 年 | 1 |
| 费用 | ≤ | 万元 | 34 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 85 |
| 职工满意度 | ≥ | % | 85 |
| 18 | 农业水利经费 | 农业水利经费 | 70.00 | 山塘、慈江管护补贴、汛前水利设施检修维修、松材线虫病治理、农合联运作经费、古树名木保护、、一枝黄花清理、农产品质量安全、气象减灾标准村建设、五水共治管理、农业经费、泵站维护 | 松材线虫治理 | = | 次 | 2次 |
| 全镇泵站运转率 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 19 | 党建活动经费 | 党员教育培训经费（下拨到各基层党组织）、困难党员慰问、死亡党员慰问、前哨支部活动点补助、远教点补助、党建宣传亮显经费、各类会议、七一活动、表彰等经费、两新党组织活动经费（下拨至各基层两新党组织）、人才工作经费、党群服务中心经费、党校经费（党员干部教育培训） | 50.00 | 保证三七市镇党建组织正常运转、各类经费拨付到位、人员补助到位 | 村级党组织拨款数 | = | 个 | 12个村 |
| 各类党组织经费拨付情况 | = | % | 100% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 各类党组织满意度 | ≥ | % | 85% |
| 全镇党员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 20 | 教育辅导经费 | 辅导经费 | 30.00 | 保障教育管理经费支出 | 开展次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 预期效果 | ≥ | 等级 | 合格 |
| 总费用 | ≤ | 万元 | 30 |
| 学生教师满意度 | ≥ | % | 80 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 80 |
| 21 | 抗台经费 | 抗台经费 | 100.00 | 完成抗台工作 | 抗台情况 | = | % | 100% |
| 抗台群众伤亡 | = | 人 | 0人 |
| 社会舆论评价 | ≥ | 等级 | 合格 |
| 一线人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 22 | 动物防疫经费 | 动物防疫经费 | 32.00 | 保障动物防疫工作 | 防疫员工资发放 | = | 次 | 按月发放 |
| 动物扑杀有效率 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 23 | 安全生产及环保经费 | 安全生产及环保经费 | 50.00 | 经济工作会议、环保检查、生态环境治理、安全检查、食品安全、企业工业统计各类调查、各类项目申报、政策咨询、授课 | 经济工作会议 | = | 次 | 1次 |
| 企业安全生产事故 | ≤ | 次 | 3次 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 24 | 卫生院补助资金 | 卫生院补助资金 | 120.00 | 保障乡镇卫生院提供全镇居民的公共卫生服务。 | 患者投诉量 | ≤ | 件 | 20件 |
| 项目总支出 | ≤ | 元 | 预算 |
| 家庭医生签约率 | ≥ | % | 95% |
| 就医患者满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 25 | 人武部经费 | 人武部经费 | 35.00 | 国防安全、保障征兵工作 | 开展征兵体检 | = | 次 | 2次 |
| 征兵完成率 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 元 | 预算 |
| 服务对象 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众 | ≥ | % | 85% |
| 26 | 退役士兵经费 | 退役士兵一次性经济补助金和年终慰问 | 74.00 | 按上级文件足额发放退役士兵一次性经济补助金，年终对退役士兵进行慰问 | 完成人数发放 | ≥ | 人 | 实际人数 |
| 足额发放 | = | % | 100% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 退役士兵满意度 | ≥ | % | 85% |
| 周边群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 27 | 学生接送车 | 学生接送车 | 36.00 | 按照接送学生车辆经费规定，接送学生上学 | 每天接送次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 全年安全事故 | ≤ | 次 | 1 |
| 总费用 | ≤ | 万元 | 36 |
| 学生教师满意度 | ≥ | % | 80 |
| 群众满意度 | ≥ | % | 80 |
| 28 | 派出所经费 | 用于三七市派出所日常办公开支 | 120.00 | 确保三七市派出所正常开展工作 | 各类案件数同比下降 | ≥ | % | 10% |
| 遇到各类及时出警率 | ≥ | % | 85% |
| 确保社会治安稳定平安 | = | 评定 | 安全 |
| 窗口服务满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众对治安满意度 | ≥ | % | 85% |
| 29 | 农村环境整治经费（村级） | 农村环境整治经费（村级） | 100.00 | 集镇范围内卫生状况良好 | 村数量 | ≥ | 个 | 12个村 |
| 村环境评价 | ≥ | 等级 | 合格 |
| 行政村脏乱差死角 | = | 处 | 0处 |
| 本村村民满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 30 | 集镇设施维护 | 集镇设施维护 | 50.00 | 全镇公园、道路等绿化补植、全镇市政基础设施建设维护（路灯、人行步道、抽污、积水路段修复、泵站维修等不含道路） | 保证设施使用率 | ≥ | % | 90% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 集镇设施完备 | = | 等级 | 合格 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 31 | 垃圾清运 | 生活垃圾以桶换桶分类装运、厨余垃圾清运、垃圾渗滤液清运费、生活垃圾清运费（环卫站到焚烧厂）、垃圾处置焚烧费（小曹娥） | 170.00 | 集镇范围内卫生状况良好 | 每天道路清扫车清扫次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 每天环卫工人清扫次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 集镇区域内脏乱差死角 | = | 处 | 0处 |
| 环卫人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 32 | 二六市分园食堂等临时工经费 | 二六市分园食堂等临时工经费 | 50.00 | 保证二六市分园食堂等临时工经费 | 时间 | = | 年 | 1 |
| 费用 | ≤ | 万元 | 50 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 85 |
| 员工满意度 | ≥ | % | 85 |
| 33 | 国家卫生镇创建 | 国家卫生镇创建 | 100.00 | 创建优秀卫生镇 | 卫生宣传 | ≥ | 次 | 2次 |
| 卫生镇创建评价 | ≥ | 等级 | 合格 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 34 | 财政预留项目 | 财政预留项目 | 450.00 | 年初预留费用，应急使用 | 保证应急使用 | = | 效果 | 保证 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 保证社会突发事件处理 | = | % | 100% |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 35 | 农业工业城镇发展项目 | 农业工业城镇发展项目 | 100.00 | 促进农业工业城镇发展 | 修缮 | ≥ | 次数 | 3次 |
| 保证农工业各类修建项目正常开展 | = | 效果 | 保证 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 36 | 大综合一体化房屋租赁 | 大综合一体化房子租用 | 31.50 | 保障综治工作正常开展 | 租赁次数 | = | 次 | 1次 |
| 租用建筑保障工作有效展开 | = | % | 100% |
| 服务群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 工作人员 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众 | ≥ | % | 85% |
| 37 | 物业费用 | 物业费用 | 53.30 | 保障政府办公区域正常运转 | 物业费支付次数 | = | 次 | 一季度一次 |
| 绿化养护次数 | = | 次 | 每月定期维护 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 38 | 编外人员经费 | 编外人员超额工作经费 | 300.00 | 编外人员超额工作经费 | 项目总支出 | ≤ | 万元 | 50万元 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 学校满意度 | ≥ | % | 85% |
| 发放范围 | = | % | 100% |
| 39 | 残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 48.00 | 重度残疾人护理补贴及时足额发放到位 | 发放人数 | = | % | 100% |
| 发放额度 | = | % | 100% |
| 及时发放到位 | = | 时间 | 当月 |
| 重度残疾人满意度 | ≥ | % | 85% |
| 重度残疾人护理人员满意度 | ≥ | % | 85% |
| 40 | 特困供养 | 特困人员供养 | 75.00 | 特困人员集中老年人服务中心供养、部分特困人员分散供养 | 发放人数 | = | % | 100% |
| 发放额度 | = | % | 100% |
| 及时发放到位 | = | 时间 | 当月 |
| 特困供养人员 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众 | ≥ | % | 85% |
| 41 | 路灯排涝电费 | 用于支付全镇路灯及排涝站电费 | 180.00 | 保障道路路灯线路正常运行 | 路灯检查维护次数 | ≥ | 次 | 2次 |
| 路灯质量考核 | ≥ | 质量 | 合格 |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 42 | 网格经费 | 网格工作经费 | 75.00 | 保证全镇网格工作的正常开展 | 补贴发放数量 | = | 次 | 一月一次 |
| 发放率 | = | % | 100% |
| 民众安全感 | ≥ | % | 85% |
| 村干部满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 43 | 动物防疫强制扑杀补助 | 动物防疫强制扑杀补助 | 150.00 | 保障动物防疫工作 | 防疫扑杀员工资发放 | = | 次 | 按月发放 |
| 动物扑杀有效率 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 44 | 村级运转、重点考核和村干部报酬 | 村干部工资奖金（含五金）、退职村干部补贴、村书记主任任职激励金、村级组织运转经费、重点考核奖、村干部体检 | 1,556.00 | 及时足额支付各类村级运转经费、重点指标考核奖、村干部工资、退职村干部补贴、村书记主任任职激励金，保证全镇村级组织正常运转开展工作 | 村干部体检 | = | 次 | 1次 |
| 村级发放数量 | = | 个 | 12个 |
| 项目总费用 | ≤ | 元 | 预算 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 85% |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 85% |
| 45 | 食堂等临时工经费 | 食堂等临时工经费 | 135.00 | 保证食堂等临时工经费 | 时间 | = | 年 | 1 |
| 费用 | ≤ | 万元 | 135 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 85 |
| 员工满意度 | ≥ | % | 85 |
| 46 | 其他民政经费 | 其他民政经费 | 29.00 | 八一慰问、助房、残疾人实用技术培训、残疾人入户调查、低保边缘户年终慰问、退役军人服务站建设、社会工作站建设 | 残疾人培训次数 | ≥ | 次 | 1次 |
| 年终慰问 | = | % | 100% |
| 项目总支出 | ≤ | 万元 | 预算 |
| 服务对象满意 | ≥ | % | 0.85 |
| 社会群众满意度 | ≥ | % | 0.85 |
| 47 | 编外人员经费 | 编外人员经费 | 33.00 | 保证编外人员经费 | 时间 | = | 年 | 1 |
| 总费用 | ≤ | 万元 | 33 |
| 家长满意度 | ≥ | % | 85 |
| 学生满意度 | ≥ | % | 85 |
| 编外人员满意度 | ≥ | % | 85 |
