第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。

（二）落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）负责辖区内城乡社区组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法治建设，完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（四）优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好综合统计、招商引资、采集企业信息、促进项目发展、服务企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

（五）负责辖区内社会综合治理，做好信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、法律咨询服务、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作。负责流动人口管理服务工作。保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益。

（六）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

（七）指导农村经济发展。加快发展新兴产业，推进农业农村经济结构调整和增长方式转变，促进农民增收，全面推进乡村振兴。加强农业和农村公共服务体系建设。

（八）负责抓好辖区内生态环境保护、村镇管理、流动人口管理服务、民生保障、应急消防、安全生产、人民武装、民族宗教等工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（九）组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等相关政策。

（十）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

（十一）加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

（十二）负责组织开展、统筹协调综合行政执法工作。

（十三）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，牟山镇人民政府部门预算包括牟山镇政府本级预算及镇属事业单位预算。具体单位包括牟山镇政府本级、牟山镇成人中等文化技术学校、牟山镇初级中学、牟山镇中心小学、牟山镇青港小学和牟山镇第一幼儿园预算。

第二部分 2023年余姚市牟山镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市牟山镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市牟山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算10820.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年收入预算10820.13万元，其中：一般公共预算拨款收入8780.11万元，占81.15%；政府性基金预算拨款收入2040.02万元，占18.85%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年支出预算10820.13万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1811.16万元、国防支出（类）25.00万元、公共安全支出（类）393.90万元、教育支出（类）3021.82万元、科学技术支出（类）30.50万元、文化旅游体育与传媒支出（类）38.00万元、社会保障和就业支出（类）763.82万元、卫生健康支出（类）329.88万元、城乡社区支出（类）2177.22万元、农林水支出（类）1494.64万元、住房保障支出（类）221.19万元、灾害防治及应急管理支出（类）13.00万元、其他支出（类）500.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5897.81万元，日常公用支出678.96万元，项目支出4243.36万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年财政拨款收支预算10820.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8780.11万元，政府性基金预算拨款收入2040.02万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1811.16万元、国防支出（类）25.00万元、公共安全支出（类）393.90万元、教育支出（类）3021.82万元、科学技术支出（类）30.50万元、文化旅游体育与传媒支出（类）38.00万元、社会保障和就业支出（类）763.82万元、卫生健康支出（类）329.88万元、城乡社区支出（类）2177.22万元、农林水支出（类）1494.64万元、住房保障支出（类）221.19万元、灾害防治及应急管理支出（类）13.00万元、其他支出（类）500.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

余姚市牟山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款8780.11万元，比2022年执行数11605.9万元减少2825.79万元，主要是上级专项补助支出未列入镇级预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1811.16万元，占20.62%；国防支出（类）25.00万元，占0.36%；公共安全支出（类）393.90万元，占4.48%；教育支出（类）3021.82万元，占34.41%；科学技术支出（类）30.50万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.00万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）763.82万元，占8.69%；卫生健康支出（类）329.88万元，占3.75%；城乡社区支出（类）137.20万元，占1.56%；农林水支出（类）1494.64万元，占17.02%；住房保障支出（类）221.19万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出（类）13.00万元，占0.14%；其他支出（类）500.00万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作(项)8.60万元，比2022年执行数减少32.22万元，下降78.93%，主要原因是市镇两级人大代表补选经费支出预算取消。

2.一般公共服务支出（类 ）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1647.40万元，比2022年执行数增加945.41万元，增长134.68%，主要原因是行政在编人员和编外人员经费公用经费支出科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)56.22万元，比2022年执行数增加12.16万元，增长27.60%，主要原因是镇政府大楼的文体中心运行维护支出增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)47.60万元，比2022年执行数增加44.37万元，增长1373.68%，主要原因是审计外包服务费和财政规范化建设支出增加。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)4.24万元，比2022年执行数减少3.69万元，下降46.53%，主要原因是妇联和团委项目支出减少。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)7.10万元，比2022年执行数减少4.03万元，下降36.21%，主要原因是党委线日常公用经费支出科目调整。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)4.00万元，比2022年执行数0万元增加4.00万元,主要原因是组织线项目支出科目调整。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)36.00万元，比2022年执行数减少64.27万元，下降64.10%，主要原因是上级专项补助支出未计入。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)25.00万元，比2022年执行数0万元增加25.00万元,主要原因是征兵和预备役训练支出科目调整。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)331.00万元，比2022年执行数减少207.17万元，下降38.50%，主要原因是部分特勤和协辅警人员经费支出科目调整。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)62.90万元，比2022年执行数0万元增加62.90万元,主要原因是综合治理、普法、平安维稳等项目支出科目调整。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)455.29万元，比2022年执行数增加129.54万元，增长39.77%，主要原因是学前教育编外人员等支出科目调整。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)1330.66万元，比2022年执行数增加154.41万元，增长13.13%，主要原因是小学教育编外人员、公用经费等支出科目调整。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)1102.62万元，比2022年执行数增加46.79万元，增长4.43%，主要原因是镇中编外人员、公用经费等支出科目调整。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)6.56万元，比2022年执行数减少129.44万元，下降95.18%，主要原因是各校的公用经费支出科目调整。

16.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育(项)96.91万元，比2022年执行数减少25.09万元，下降20.57%，主要原因是成校人员经费支出科目调整。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)29.78万元，比2022年执行数减少262.22万元，下降89.80%，主要原因是各校的编外人员经费、项目支出科目调整。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)30.50万元，比2022年执行数增加5.84万元，增长23.68%，主要原因是经济普查项目支出增加。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)38.00万元，比2022年执行数减少20.56万元，下降35.11%，主要原因是文化节、文体设施维护项目支出减少。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)7.10万元，比2022年执行数减少30.60万元，下降81.17%，主要原因是社保协理员人员支出科目调整。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)25.70万元，比2022年执行数减少119.81万元，下降82.34%，主要原因是民政线编人员经费、征兵经费等支出科目调整。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)35.12万元，比2022年执行数减少7.23万元，下降17.07%，主要原因是行政退休人员一次性抚恤金丧葬费未列预算。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)174.51万元，比2022年执行数减少73.99万元，下降29.77%，主要原因是事业退休人员抚恤金、丧葬费未列预算、医保补助等支出科目调整。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)198.60万元，比2022年执行数增加22.42万元，增长12.73%，主要原因是养老保险基数增加。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)180.30万元，比2022年执行数增加92.21万元，增长104.68%，主要原因是教育线职业年金支出科目调整。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)46.78万元，比2022年执行数增加32.70万元，增长232.24%，主要原因是遗属及工办顶编退休人员支出科目调整。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)40.25万元，比2022年执行数减少125.68万元，下降75.74%，主要原因是上级残疾人专项补助支出未列入镇级预算。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)28.00万元，比2022年执行数减少8.66万元，下降23.62%，主要原因是老年人服务中心人员支出科目调整。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)27.46万元，比2022年执行数增加22.46万元，增长449.20%，主要原因是退役军人一次性经济补助支出科目调整。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)88.40万元，比2022年执行数减少173.00万元，下降66.18%，主要原因是新冠疫情防控经费预算减少。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)15.50万元，比2022年执行数减少71.22万元，下降82.13%，主要原因是计生线人员经费支出科目调整。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)36.44万元，比2022年执行数减少118.04万元，下降76.41%，主要原因是镇本级事业人员医保支出科目调整。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)140.79万元，比2022年执行数0万元增加140.79万元,主要原因是事业人员医保支出科目调整。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)48.75万元，比2022年执行数0万元增加48.75万元,主要原因是公务员医疗补助支出科目调整。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)7.00万元，比2022年执行数减少42.00万元，下降85.71%，主要原因是城管人员支出科目调整。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)115.80万元，比2022年执行数减少297.65万元，下降71.99%，主要原因是村建线人员支出科目调整及上级专项补助未列入镇级预算。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)14.40万元，比2022年执行数减少258.88万元，下降94.73%，主要原因是环卫保洁和垃圾分类等支出调整至基金支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)928.32万元，比2022年执行数增加501.59万元，增长117.54%，主要原因是镇本级事业人员支出科目调整。

39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)78.50万元，比2022年执行数减少418.53万元，下降84.21%，主要原因是农业线编外人员支出科目调整及上级专项补助未列入镇本级预算。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)487.82万元，比2022年执行数增加42.50万元，增长9.54%，主要原因是基层治理网格工作项目支出科目调整。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)221.19万元，比2022年执行数增加118.23万元，增长114.83%，主要原因是教育线住房公积金支出科目调整。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)4.50万元，比2022年执行数0万元增加4.50万元,主要原因是安全生产管理项目支出科目调整。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)8.50万元，比2022年执行数减少28.05万元，下降76.74%，主要原因是安监线编外人员支出和安全生产管理支出科目调整。

44.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)500.00万元，比2022年执行数0万元增加500.00万元,主要原因是预备费和预留比例增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出6576.77万元，其中：

人员经费5897.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费678.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年“三公”经费预算20.84万元，比上年预算数下降18.82%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市牟山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.24万元,主要用于主要用于接待其他单位来本镇调研交流指导工作等公务支出。2023年比上年预算数下降24.07%，减少的主要原因是厉行节约、努力压减公务接待批次、适当降低接待标准，非必要不接待。

（三）公务用车购置：余姚市牟山镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.60万元,主要用于主要用于2辆公务用车保有车辆和派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市牟山镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款2040.02万元，比2022年执行数增加189.91万元。主要原因是预计本年资产出让、土地复耕补助等基金收入增加，支出也相应增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2040.02万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2040.02万元，主要用于耕地垦造、市政设施建设维护、环卫保洁、河道整治、立体化监控等项目支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市牟山镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年镇政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算295.29万元，较2022年预算数增加37.69万元，增长14.63%。主要原因是编外人员伙食费支出科目调整。

（二）政府采购情况

2023年余姚市牟山镇人民政府各单位政府采购预算总额975.55万元，其中：政府采购货物预算127.15万元、政府采购工程预算288万元、政府采购服务预算560.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，事业单位业务用车0辆。余姚市牟山镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市牟山镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市牟山镇人民政府没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市牟山镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4243.36万元，项目84个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

16.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

18.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

23.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

30.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

34.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

35.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

36.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

37.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

42.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

43.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

45.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

46.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

48.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

49.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

50.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

51.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。