余姚市临山镇人民政府2023年部门项目预算绩效信息公开

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索引号：	002975266/2023-59417	内容分类：	部门预算绩效
主题分类：	财政	发布日期：	2023-03-13
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
公开范围：	面向社会	责任处室：	临山镇

项目绩效目标汇总表
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	核心绩效指标
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	年终优抚、困难户走访慰问、烈士陵园维修	年终优抚、困难户走访慰问	15.00	年终优抚、困难户走访慰问	项目总费用控制	≤	万元	15
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
2	村级运转经费	村级运转经费	455.00	村级运转经费	项目总费用控制	≤	万元	138
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
3	退休干部遗属慰问金	退休干部遗属慰问金	4.00	退休干部遗属慰问金	项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目总费用控制	≤	万元	4
					项目受益人数	≥	人	100
4	环卫站	全年环卫站支出费用	30.00	保障环卫站经费	项目总费用控制	≤	万元	30
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
5	团委专项经费	团委专项经费	5.00	团委专项经费	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
6	动物防疫员	动物防疫员本级配套资金	10.00	动物防疫员本级配套资金	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
7	“141”基层治理体系迭代升级工作经费	“141”基层治理体系迭代升级工作经费	5.00	“141”基层治理体系迭代升级工作经费	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
8	建办绿化及基础设施维修	全年的绿化养护及基础设施维修	185.00	保障全年的绿化养护及基础设施维修	项目总费用控制	≤	万元	185
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
9	榨菜废水专项	榨菜废水专项资金费用	58.00	榨菜废水专项资金费用	项目总费用控制	≤	万元	58
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
10	人大专项	人大培训、联络站建设费用	15.10	人大培训、联络站建设费用	项目总费用控制	≤	万元	15.1
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
11	派出所专项经费	派出所办公经费	114.00	派出所办公经费	项目总费用控制	≤	万元	70
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
12	建办规划编制	建办全年规划编制费	50.00	保障建办规划编制经费	项目总费用控制	≤	万元	50
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
13	公共卫生	家庭医生签约约28万。其他零星支出	38.00	保障家庭医生签约约28万。其他零星支出	项目总费用控制	≤	万元	33
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
14	平安宣传	平安宣传、法治经费	5.00	平安宣传、法治经费	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
15	社保窗口终端综合服务费	社保窗口终端综合服务费	1.97	社保窗口终端综合服务费	项目总费用控制	≤	万元	1.97
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
16	老干部定补	老干部定补费用，余党办文件，退休村干部	26.90	老干部定补费用，余党办文件，退休村干部	项目总费用控制	≤	万元	26.9
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
17	垃圾清运	含厨余垃圾清运外包费10万，大件、建筑垃圾清运30万	40.00	保障垃圾清运经费	项目总费用控制	≤	万元	40
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
18	猪瘟及无害化处理	猪瘟及无害化处理相关费用	32.00	猪瘟及无害化处理相关费用	项目总费用控制	≤	万元	32
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
19	铁骑	铁骑开支	40.00	铁骑开支	项目总费用控制	≤	万元	40
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
20	审计项目经费	审计项目经费	7.20	审计项目经费	项目总费用控制	≤	万元	7.2
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
21	纪委专项	纪委专项	3.00	纪委专项	项目总费用控制	≤	万元	3
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
22	各类主题培训	各类主题培训	5.00	各类主题培训	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
23	综合项目	用于基本维修等综合服务	913.32	保障单位综合项目经费开支	项目总费用控制	≤	万元	1086
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
24	视联网会议系统费用	视联网会议系统费用	12.00	视联网会议系统费用	项目总费用控制	≤	万元	12
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
25	工业园区日常维护费	工业园区日常维护费	3.00	保障工业园区日常维护费	项目总费用控制	≤	万元	3
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
26	残联二项补贴	二项补贴乡镇配套35%，一年300万，本级预计105万	105.00	二项补贴乡镇配套35%，一年300万，本级预计105万	项目总费用控制	≤	万元	105
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
27	老年节	老年节重阳节慰问支出	8.00	老年节重阳节慰问支出	项目总费用控制	≤	万元	8
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
28	农办专项经费	三防经费5万，住户收支调查4万，渔政水产和河道网笼清理3万，农业政策性保险8万，五水共治工作5万，以及其他工作经费38万	45.00	保障三防经费5万，住户收支调查4万，渔政水产和河道网笼清理3万，农业政策性保险8万，五水共治工作5万，以及其他工作经费38万	项目总费用控制	≤	万元	45
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
29	党政办专项经费	机关保洁服务费办公设备采购费，零星修补费用	108.00	保障党政办专项工作经费	项目总费用控制	≤	万元	108
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
30	自主创业	退役军人补助	30.00	退役军人补助	项目总费用控制	≤	万元	30
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
31	城管拆违费用	城管拆违费用	30.00	保障城管拆违经费	项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目总费用控制	≤	万元	90
32	老年人生活费	老年人生活费的配套资金	60.00	老年人生活费的配套资金	项目总费用控制	≤	万元	60
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
33	电信、移动监控	电信、移动监控费用	65.00	电信、移动监控费用	项目总费用控制	≤	万元	65
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
34	爱国卫生	爱国卫生费用	10.00	保障爱国卫生经费开支	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
35	镇中南校区开办经费	镇中南校区改造工程	360.00	教育专项经费	项目总费用控制	≤	万元	360
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
36	维稳经费	维稳经费	20.00	维稳经费	项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目总费用控制	≤	万元	20
37	禁毒经费	禁毒经费	8.00	禁毒经费	项目总费用控制	≤	万元	8
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
38	涉林专项资金	护林员工资配套、植树节、基干林带、森林防火、松材线虫病防治等	50.00	护林员工资配套、植树节、基干林带、森林防火、松材线虫病防治等	项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目总费用控制	≤	万元	50
					项目受益人数	≥	人	1000
39	水电费	单位本级水电费支出	240.00	保障全年水电费开支	项目总费用控制	≤	万元	240
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
40	建办农房确权及农村房屋安全	农房确权及农村房屋安全经费	26.00	保障农房确权及农村房屋安全经费	项目总费用控制	≤	万元	52
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
41	小区运行经费	小区运行经费	27.00	保障小区运行经费	项目受益人数	≥	人	1000
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					项目总费用控制	≤	万元	22
42	边缘户春节慰问	边缘户春节慰问，1500元/人镇配套支出	10.00	边缘户春节慰问，1500元/人镇配套支出	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
43	3小时护理	居家养老服务补助本级配套资金	36.27	居家养老服务补助本级配套资金	项目总费用控制	≤	万元	36.27
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
44	除四害	除四害	12.68	除四害	项目总费用控制	≤	万元	12.68
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	85
					服务对象社会满意度	≥	%	85
45	组织报刊征订	组织报刊征订	5.00	组织报刊征订费用开支	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
46	居委办公经费	居委办公经费开支	13.00	保障居委专项经费	项目总费用控制	≤	万元	13
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
47	网格工作经费	网格工作经费	62.00	网格工作经费	项目总费用控制	≤	万元	62
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
48	安全生产及消防	安全生产月活动费1万，安全监管平台维护费20万，安全生产专项专家检查费用15万，安全生产管家8万及消防安全相关费用	109.00	保障安全生产及消防经费	项目总费用控制	≤	万元	109
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
49	城管市容外包管理费用	城管市容外包服务费	30.88	保障城管市容外包服务费	项目总费用控制	≤	万元	30.88
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
50	事业顶编人员	保障顶编人员费用支出	50.00	保障顶编人员费用支出	项目总费用控制	≤	万元	50
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
51	教育专项	教育租金等开支	160.00	教育租金等开支	项目总费用控制	≤	万元	160
					项目社会效益	≥	%	85
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	85
					服务对象社会满意度	≥	%	85
52	城管专项经费	城管执法车燃油费，维修费，执法电动车租赁费，人员装备费，通讯费等	6.50	保障城管执法车燃油费，维修费，执法电动车租赁费，人员装备费，通讯费等	项目总费用控制	≤	万元	6.5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
53	初级中学长代教师	初级中学长代教师经费	3.90	初级中学长代教师经费	项目总费用控制	≤	万元	3.9
					项目受益人数	≥	人	1
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
54	征兵、民兵整组、八一双拥	征兵、民兵整组	40.00	征兵、民兵整组	项目总费用控制	≤	万元	30
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
55	村干部工资	保障全年村干部工资	650.00	保障全年村干部工资	项目总费用控制	≤	万元	650
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
56	新冠疫情防控	全年新冠疫情防控支出	50.00	全年新冠疫情防控支出	项目总费用控制	≤	万元	100
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
57	“一张网”考核	“一张网”考核	32.00	“一张网”考核	项目总费用控制	≤	万元	32
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
58	镇小长代教师	镇小长代教师	7.80	镇小长代教师	项目总费用控制	≤	万元	7.8
					项目受益人数	≥	人	2
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
59	老年、残疾人经费	老年、残疾人经费	15.00	老年、残疾人经费	项目总费用控制	≤	万元	15
					项目受益人数	≥	人	100
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
60	组织走访慰问困难党员	组织走访慰问困难党员	10.00	组织走访慰问困难党员	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
61	老体协活动经费	老体协活动经费	5.00	老体协活动经费	项目总费用控制	≤	万元	8
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
62	财政预留	预备费及预留	200.00	预备费	项目总费用控制	≤	万元	200
					项目社会效益	≥	%	85
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	85
					服务对象社会满意度	≥	%	85
63	妇联工作经费	妇联工作经费，困难帮扶、三八节、各类平安文明绿色家庭等创建	5.00	视频监控费用	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
64	水利设施运行维护	水利设施运行维护	30.00	保障水利设施运行维护经费	项目总费用控制	≤	万元	30
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
65	视频监控	视频监控费用	46.00	视频监控费用	项目总费用控制	≥	万元	46
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
66	低保及边缘户危房改造	低保及边缘户危房改造	8.00	低保及边缘户危房改造	项目总费用控制	≤	万元	8
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
67	农业园区经费	农业园区各类维修费	20.00	农业园区各类维修费	项目总费用控制	≤	万元	20
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
68	村邮递员	村邮递员费用	18.24	保障村邮递员经费	项目总费用控制	≤	万元	9.12
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
69	全域一体化保洁外包	临山镇全域一体化保洁外包项目	800.00	保障全域一体化保洁外包经费	项目总费用控制	≤	万元	800
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
70	派出所消防	派出所消防费用	30.00	派出所消防	项目总费用控制	≤	万元	30
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					服务对象社会满意度	≥	%	85
					受益人员满意度	≥	%	85
71	综合经费2	综合经费2	160.00	综合经费2	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
72	窗口退休职工慰问费	便民服务中心退休职工慰问费	5.00	便民服务中心退休职工慰问费	项目总费用控制	≤	万元	5
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
73	党建费用	党建费用开支	10.00	党建费用开支	项目总费用控制	≤	万元	7
					项目受益人数	≥	人	1000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
74	红十字会	红十字会支出费用	10.00	红十字会支出费用	项目总费用控制	≤	万元	10
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
75	敬老院办公经费	敬老院日常开支费用	9.00	敬老院日常开支费用	项目总费用控制	≤	万元	9
					项目受益人数	≥	人	100
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
76	食品安全、环保、统计、经济普查工作经费	食品安全工作经费3万，环保工作经费10万，统计工作经费10万，经济普查费用20万	43.00	保障食品安全工作经费3万，环保工作经费10万，统计工作经费10万，经济普查费用20万	项目总费用控制	≤	万元	43
					项目受益人数	≥	人	10000
					项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	80
77	宣传文化专项	宣传文化专项经费，葡萄节、党报刊物征订、阮氏宗祠修缮等	115.00	宣传文化专项经费，葡萄节、党报刊物征订、阮氏宗祠修缮等	项目持续发挥作用的期限	≥	年	1
					项目总费用控制	≤	万元	115
					项目受益人数	≥	人	1000
					受益人员满意度	≥	%	80
					服务对象社会满意度	≥	%	陈

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