| 项目绩效目标汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 本年预算金额
（万元） | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 |
| 指标名称 | 运算符 | 单位 | 年度目标值 |
| 1 | 残联运行经费 | 辖区内残疾人相关工作，春节期间走访慰问困难残疾人、残疾人职业技能培训、残疾人基本状况调查、助残日、爱耳日等走访慰问及主题宣传活动等 | 15.00 | 辖区内残疾人相关工作，春节期间走访慰问困难残疾人、残疾人职业技能培训、残疾人基本状况调查、助残日、爱耳日等走访慰问及主题宣传活动等 | 开展残疾人基本状况调查 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 2 | 暑期维修 | 暑期维修 | 13.43 | 一幼户外场地维修改造，三楼平台维修 | 一幼户外场地维修改造，三楼平台维修 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 3 | 特困供养资金配套 | 根据上级文件，特困供养资金乡镇配套。 | 45.00 | 根据上级文件，特困供养资金乡镇配套。 | 配套资金补助次数 | = | 次 | 12 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 4 | 殡葬运行经费 | 殡葬管理开展日常宣传、检查等工作费用。 | 2.00 | 殡葬管理开展日常宣传、检查等工作费用。 | 检查完成率 | ≥ | % | 98 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 5 | 交警中队铁骑经费 | 铁骑外包服务费。 | 35.04 | 铁骑外包服务费，保障区域没交通畅通 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 年度劳务成本增长率 | ≤ | % | 5 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 6 | 司法工作经费 | 统筹做好司法行政相关工作，法治政府建设，法治宣传和普法教育，社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作费用。民主法治村创建奖励资金。 | 15.00 | 统筹做好司法行政相关工作，法治政府建设，法治宣传和普法教育，社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。宁波市民主法治村创建。 | 宁波市民主法治示范村创建数 | ≥ | 个 | 1 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 7 | 居家养老服务 | 开展星级居家养老照料中心创建、老年人助餐、区域性居家养老、居家上门服务等工作的补助。 | 50.00 | 开展星级居家养老照料中心创建、老年人助餐、区域性居家养老、居家上门服务等工作的补助。 | 居家养老上门服务率 | ≥ | % | 98 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 8 | 组织运行经费 | 加强村（社区）等基层党组织建设。推进区域化党建工作。创新“两新”组织党建工作机制，推动新领域新业态新群体党建工作。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。负责组织人事、机构编制等工作。 | 50.00 | 加强村（社区）等基层党组织建设。推进区域化党建工作。创新“两新”组织党建工作机制，推动新领域新业态新群体党建工作。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培养、考核和监督。负责组织人事、机构编制等工作。 | 党员活动开展次数 | ≥ | 次 | 3 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 社会稳定发展率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 9 | 宣传运行经费 | 负责意识形态工作，加强和改进思想政治工作。加强社会主义精神文明建设，推进新时代文明实践，牵头辖区内志愿者工作。协调做好各类群众性精神文明创建活动。落实网络意识形态工作责任制，做好舆情应对处置相关工作。负责对外宣传工作、老体协活动开展等。 | 70.00 | 负责意识形态工作，加强和改进思想政治工作。加强社会主义精神文明建设，推进新时代文明实践，牵头辖区内志愿者工作。协调做好各类群众性精神文明创建活动。落实网络意识形态工作责任制，做好舆情应对处置相关工作。负责对外宣传工作、老体协活动开展等。 | 宣传活动开展次数 | ≥ | 次 | 8 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 促进社会稳定发展率 | ≥ | % | 98 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 10 | 交通安全设施 | 辖区内道路标识、标牌、隔离带等建设安装。 | 20.00 | 辖区内道路标识、标牌、隔离带等建设安装。 | 标识标牌使用年限 | ≥ | 年 | 5 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 11 | 民政线运行经费 | 社会救助、救灾救济、社会福利、移民等工作、灾害性天气物资采购 、避灾点物资补充等工作运行费用。 | 15.00 | 社会救助、救灾救济、社会福利、移民等工作、灾害性天气物资采购 、避灾点物资补充等工作运行费用。 | 避灾点物资采购数 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 12 | 洋溪居委经费 | 洋溪居委运维经费，包括人员和公用。 | 42.50 | 洋溪居委运维经费，包括人员和公用。 | 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 工作产出效率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 13 | 村邮递员补助 | 对村邮递员的补助按市级标准一比一配套。 | 37.93 | 对村级邮递员进行补助，使村民能及时收到报纸、信件等。 | 对全镇20个行政村邮递员补助 | ≥ | 个 | 100 |
| 按年度发放 | ≥ |
| 98 |
| 按补助标准 | ≥ |
| 100 |
| 农村百姓及时收到信件 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意 | ≥ | % | 100 |
| 14 | 保安公司服务费 | 保安公司服务费 | 14.64 | 保安公司服务费 | 保安服务考核合格率 | ≥ | % | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 15 | 农业政策性补贴 | 政策性农业保险、路灯光照水稻受损补助、畜牧防疫及配套设施费、农机具购置补贴及农合联村级服务社补助。 | 53.00 | 政策性农业保险、路灯光照水稻受损补助、畜牧防疫及配套设施费、农机具购置补贴及农合联村级服务社补助。 | 农业经济提升率 | ≥ | % | 5 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 16 | 网格化管理 | 网格考核补贴（网格工作经费、人员经费），包括市财政按管理人口每人5元/年标准补助乡镇、街道，列入乡镇、街道支出基数，各乡镇、街道适当进行配套。网格员培训及会议费 | 40.00 | 网格考核补贴（网格工作经费、人员经费），包括市财政按管理人口每人5元/年标准补助乡镇、街道，列入乡镇、街道支出基数，各乡镇、街道适当进行配套。网格员培训及会议费 | 网格长巡查率 | ≥ | % | 99 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 17 | 教文卫疫情防控 | 疫情防控工作（核酸、疫苗、流调、消杀等） | 50.00 | 疫情防控工作（核酸、疫苗、流调、消杀等），严防疫情。 | 核算检测人员完成率 | ≥ | % | 96 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 18 | 老年人服务中心经费 | 老年人服务中心人员经费和公用经费 | 20.67 | 老年人服务中心人员经费和公用经费保障。 | 老年人生活保障率 | ≥ | % | 99 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定性 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 19 | 市容市貌、违建管控综合辅助服务项目 | 进步一提升陆埠镇的整体品质、营造良好的市容环境、违建管控秩序，陆埠镇市容市貌、违建管控秩序、重大创建活动保障等管理服务外包 | 60.00 | 进步一提升陆埠镇的整体品质、营造良好的市容环境、违建管控秩序，重大创建活动保障。 | 重大活动保障时效性 | = | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 95 |
| 维持市容市貌环境整洁 | ≥ | % | 90 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 92 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 92 |
| 20 | 殡葬全域巡查 | 陆埠镇区域内殡葬全域巡查 | 25.00 | 陆埠镇区域内殡葬全域巡查 | 全域巡查次数 | ≥ | 次 | 20 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 21 | 计生运行经费 | 孕前优生检测、计生协会活动、宣传培训活动、流动人口管理、服务工作经费、三优指导中心维护、暖心家园、亲子小屋、婴幼儿养护站等活动 | 10.00 | 孕前优生检测、计生协会活动、宣传培训活动、流动人口管理、服务工作经费、三优指导中心维护、暖心家园、亲子小屋、婴幼儿养护站等活动，保障优生优育。 | 计生宣传活动次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 22 | 发展服务办经费 | 为优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好综合统计、招商引资、采集企业信息、促进项目发展、服务企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益，产生的专项经费。 | 90.00 | 为优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好综合统计、招商引资、采集企业信息、促进项目发展、服务企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。 | 当年度完成 | ≥ | % | 100 |
| 促进经济发展 | ≥ | % | 98 |
| 环境保护、促进良好的工业环境 | ≥ | % | 99 |
| 经济持续发展 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 23 | 市政养护费用 | 道路、绿化、路灯等养护维修费用 | 130.00 | 道路、绿化、路灯等养护维修费用 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 损坏的路灯维修率 | ≥ | % | 100 |
| 24 | 村级、下属单位审计咨询费 | 对镇下属的行政村、下属单位项目审计咨询费用。 | 10.00 | 对镇下属的行政村、下属单位项目审计咨询费用。 | 审计咨询的单位数量 | ≥ | 个 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 25 | 退职村干部补助 | 行政村合并前退职的村干部补助 | 192.00 | 行政村合并前退职的村干部补助。 | 发放次数 | = | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 持续发放率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 26 | 后勤人员工资福利 | 后勤人员工资福利 | 5.80 | 后勤人员工资福利 | 后勤人员工资福利 |
| 个 | 100% |
| 对社会影响力提高程度 | ≥ | % | 100% |
| 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 年 | 100% |
| 培养对象满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 27 | 市政应急抢险 | 市政应急抢险救灾费用 | 80.00 | 市政应急抢险救灾，确保道路畅通，灾害及时处理。 | 抢险工程完成率 | ≥ | % | 100 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 28 | 河道原位水质提升服务项目 | 河道原位水质提升，傅家浦、新桥浦2个点位纳米气泡增氧。 | 14.64 | 河道原位水质提升，傅家浦、新桥浦2个点位纳米气泡增氧。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 水质量提升率 | ≥ | % | 5 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 29 | 危房巡查 | 辖区内危旧房屋巡查补助及危房整治 | 10.00 | 辖区内危旧房屋巡查，按实际巡查数量及要求整治及补助 | 危旧房屋巡查率 | ≥ | % | 98 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 30 | 党政办固定资产购置 | 为保障全镇日常运行，需要设备更新购置。 | 55.00 | 为保障全镇日常运行，需要设备更新购置。 | 设备质量合格率 | ≥ | % | 100% |
| 设备利用率 | ≥ | % | 100% |
| 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥ | 年 | 100% |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会服务对象满意度 | ≥ | % | 100% |
| 31 | 康民物业环卫保洁经费 | 全域范围内环卫保洁、污水处理、环卫设施维护及人员和公用经费。 | 1,694.20 | 陆埠镇全域范围内环卫保洁外包、污水处理、环卫设施维护及人员和公用经费，确保环境卫生整洁，人民生活。 | 行政村环境卫生提高率 | ≥ | % | 80 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 98 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 98 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 32 | 市政设施维护经费 | 雨污管网建设和日常维护管理、道路两侧等基础设施整治等。 | 40.00 | 雨污管网建设和日常维护管理、道路两侧等基础设施整治等。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 实际成本超概（预）算比率 | ≤ | % | 5 |
| 维护社会稳定率 |
|
| 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 33 | 上下街居委经费 | 上下街居委人员和公用经费 | 57.00 | 上下街居委人员和公用经费 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 工作产出效率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 34 | 除险保安专项经费 | 开展全镇企业辅助检查，省工业在线系统相关填报维护工作，每家企业500元/一季度，700家企业。 | 80.00 | 开展全镇企业辅助检查，省工业在线系统相关填报维护工作，每家企业500元/一季度，700家企业。 | 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 除险保安企业数量 | ≥ | 家 | 680 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 35 | 特殊退休人员补助 | 工办顶编退休人员及其他特殊退休人员补助。 | 6.50 | 工办顶编退休人员及其他特殊退休人员补助，按月支付，维持社会稳定。 | 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 工资支付次数 | = | 次 | 12 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维持社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 36 | 设备设施 | 设备设施采购 | 12.11 | 一幼空调一台，超群分园电脑打印机，洪山教育点CK报警器等 | 一幼空调一台，超群分园电脑打印机，洪山教育点CK报警器等 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 37 | 教文卫运行经费 | 公共卫生方面关于村级卫生室运营经费、公共卫生联络员年终考核经费、公共卫生培训、宣传活动经费、无偿献血补贴、餐饮等费用和爱国卫生除四害集镇消杀承包费、高温环卫工人慰问、环卫节慰问、爱国卫生月活动经费、健康乡镇、健康村创建等。及红十字和教育等工作费用。 | 70.00 | 公共卫生、爱国卫生及红十字和教育等工作工作开展。 | 培训次数 | ≥ | 次 | 3 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 38 | 食堂、保安临聘人员劳务费福利费 | 食堂、保安临聘人员劳务费福利费 | 57.50 | 食堂、保安临聘人员劳务费福利费 | 临聘人员福利费 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 39 | 村干部报酬 | 行政村三套班子成员工资、奖金、社保等支出。 | 774.00 | 行政村三套班子成员工资、奖金、社保等支出按月支付。 | 支付的行政村数量 | ≥ | 个 | 20 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 40 | 人大运行经费 | 负责联系人大工作，开展各类监督活动。 | 9.00 | 负责联系人大工作，开展各类监督活动。 | 对全镇8个各职能部分监督 | ≥ | 个 | 8 |
| 加强人大监督推进社会稳定 | ≥ | % | 100 |
| 对人大监督工作可持续性 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 41 | 禁毒戒毒经费 | 辖区禁毒及其防范工作，吸毒人员毛发检测、宣传活动开展等。 | 12.00 | 辖区禁毒及其防范工作，吸毒人员毛发检测、宣传活动开展2次。 | 禁毒宣传活动开展次数 | ≥ | % | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 42 | 水利、五水共治工作经费 | 全镇69座山塘水库启闭机、溢洪道、取水口等应急维修；供水站水源地、管网养护，维修及过滤、消毒等运维。送水、启用备用水源、寻找新的水源等应急保障；基层防汛防台体系建设，包括形势图修编上墙、物资仓库标准化、物资补充等；水闸、排涝站、翻水站日常运维，泵闸机电等设备修理；5座翻水站（2023年新增加洋溪河2座翻水站）。 | 92.00 | 全镇69座山塘水库启闭机、溢洪道、取水口等应急维修；供水站水源地、管网养护，维修及过滤、消毒等运维。送水、启用备用水源、寻找新的水源等应急保障；基层防汛防台体系建设，包括形势图修编上墙、物资仓库标准化、物资补充等；水闸、排涝站、翻水站日常运维，泵闸机电等设备修理；5座翻水站（2023年新增加洋溪河2座翻水站）。 | 翻水站新建数 | ≥ | 个 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 保障民生率 | ≥ | % | 98 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 43 | 老年人经费 | 老人节慰问、敬老月活动开展，老年证制作及老年电大费用。 | 10.00 | 老人节慰问、敬老月活动开展，老年证制作及老年电大费用。 | 老年人慰问数量 | ≥ | 个 | 320 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 44 | 其他车辆运行维护费 | 为维护我镇日常运行，消防车、巡逻等其他车辆运行维护费 | 22.40 | 为维护我镇日常运行，消防车、巡逻等其他车辆的运行维护费用 | 管理车辆数 | = | 辆 | 8 |
| 安全管理完成率 | ≥ | % | 95 |
| 车辆安全运行率 | ≥ | % | 90 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 95 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 95 |
| 45 | 消防站运转经费 | 消防站消防救援经费 | 94.02 | 消防站消防救援经费，做好区域范围内灭火、抢险救援、森林消防，做好消防培训等工作。 | 消防演习培训次数 | ≥ | 次 | 3 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 46 | 妇联运行经费 | 负责妇联相关工作，开展妇女儿童权益保护等方面活动。 | 7.00 | 负责妇联相关工作，开展妇女儿童权益保护等方面活动、美丽庭院表彰、妇女微家创建等。 | 庆“三八”相关活动次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 活动按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 妇女权益受到保护 | ≥ | % | 100 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 47 | 教文卫环境卫生经费 | 辖区内和各行政村垃圾分类设施及人员投入、环卫设施建造补助、环境卫生整治、村居环境提升及国家卫生乡镇创建等环境卫生相关工作费用。 | 100.00 | 辖区内和各行政村垃圾分类设施及人员投入、环卫设施建造补助、环境卫生整治、村居环境提升及国家卫生乡镇创建等环境卫生相关工作费用，确保辖区内环境卫生清洁，人民生活质量提升。 | 卫生村创建数 | ≥ | 个 | 2 |
| 行政村环境卫生提高率 | ≥ | % | 99 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 村居生态环境提升率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 48 | 独生子女费、双农独女奖励费 | 辖区内独生子女费、双农独女奖励费。 | 8.00 | 辖区内独生子女费、双农独女奖励费。 | 独生子女家庭扶助人数目标完成率 | ≥ | % | 100 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 49 | 便民服务中心运行经费 | 管理、组织、协调本级政务服务工作。便民服务大厅的日常管理和运行保障和各村居便民服务中心规范化建设及各类政策宣传等费用。 | 5.00 | 管理、组织、协调本级政务服务工作。便民服务大厅的日常管理和运行保障和各村居便民服务中心规范化建设及各类政策宣传等费用。 | 政策宣传次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 50 | 民政春节困难慰问 | 辖区内低保户、低保边缘户、困难群众等春节慰问、助房补贴。 | 50.00 | 辖区内低保户、低保边缘户、困难群众等春节慰问、助房补贴，按实际人数春节前期发放，使其生活改善，提升春节期间生活质量。 | 慰问户数 | ≥ | 个 | 600 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 51 | 援疆补助 | 对新疆援疆补助 | 20.00 | 对新疆援疆补助 | 当年度使用完成 | = | 年 | 1 |
| 结对结对扶贫促进新疆库车地区经济发展 | ≥ | / | 98 |
| 结对扶贫促进新疆经济社会发展 | ≥ | / | 98 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 办理单位满意度 | ≥ | % | 100 |
| 52 | 重度残疾人护理补贴 | 区域范围内重度残疾人护理补贴镇配套 | 50.00 | 区域范围内重度残疾人护理补贴镇配套，按月支付。 | 护理补贴发放次数 | = | 次 | 12 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 53 | 经济普查 | 为了全面掌握我镇第二产业和第三企业的发展规模、结构和效益等信息。 | 50.00 | 为了全面掌握我镇第二产业和第三企业的发展规模、结构和效益等信息。 | 按质按量完成 | ≥ | / | 98 |
| 年底完成 | ≥ | / | 98 |
| 了解经济结构，开拓新的结业渠道 | ≥ | / | 100 |
| 摸清产业组织、结构、技术、产业形态，为社会公众提供服务。 | ≥ | / | 100 |
| 服务对象满意 | ≥ | / | 100 |
| 54 | 四明山区域一般转移支付补助 | 四明山区域12个行政村进行一般转移支付补助。 | 298.00 | 四明山区域12个行政村进行一般转移支付补助。 | 支付的行政村数 | = | 个 | 12 |
| 促进山区经济发展率 | ≥ | % | 96 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 55 | 陆埠水库上游保洁补助 | 因陆埠水库上游各行政村集体经济薄弱，为保障陆埠水库上游行政村环境卫生，进行补助。 | 61.00 | 因陆埠水库上游各行政村集体经济薄弱，保障陆埠水库上游行政村环境卫生。 | 补助行政村个数 | ≤ | 个 | 9 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 保护生态环境率 | ≥ | % | 95 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 56 | 林业工作经费 | 辖区内林业发展，病死松树处理、一枝黄花治理、绿色通道租金、绿化养护等费用。 | 86.00 | 辖区内林业发展，病死松树处理、一枝黄花治理、绿色通道租金、绿化养护等。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 生态保护提升率 | ≥ | % | 10 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 57 | 统战运行经费 | 负责统一战线工作，做好民族和宗教事务管理、乡贤会工作。 | 10.00 | 负责统一战线工作，做好民族和宗教事务管理、开展乡贤会工作。 | 开展乡贤联谊活动次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 活动按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护民族团结 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 58 | 视频监控系统 | 余姚市社会动态治安视频监控系统二期再建工程租赁项目租赁费、雪亮工程 | 165.65 | 余姚市社会动态治安视频监控系统二期再建工程租赁项目租赁费、雪亮工程，维护治安稳定。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 年度维护成本增长率 | ≤ | % | 5 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 59 | 村级运行经费 | 各行政村正常运转补助经费 | 373.00 | 按上级文件要求各行政村正常运转补助经费 | 补助的行政村数 | = | 个 | 20 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 社会稳定发展率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 60 | 幼儿园等级评定专项经费 | 幼儿园等级评定专项经费 | 57.00 | 幼儿园等级评定专项经费 | 幼儿园等级评定专项经费 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 61 | 审计运行经费 | 维护日常组织工程审计、内部审计、村集体经济审计等相关工作。 | 2.00 | 维护日常组织工程审计、内部审计、村集体经济审计等相关工作。 | 审计培训次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定发展率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 62 | 旅游运行经费 | 旅游宣传推广、旅游景区景点提升和创建、镇文化旅游节专项经费。 | 10.00 | 辖区内旅游宣传推广、旅游景区景点提升和创建、镇文化旅游节活动开展，推进我镇旅游业发展。 | 旅游宣传推广 | ≥ | 次 | 3 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 63 | 路灯排涝站电费 | 镇下属所有路灯、排涝站等电费开支。 | 240.00 | 镇下属所有路灯、排涝站等电费开支。 | 支付次数 | ≤ | 次 | 24 |
| 项目按期支付率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 64 | 综合行政执法经费 | 综合执法中队开展执法行动的经费 | 78.23 | 综合执法中队开展执法行动经费，保障社会稳定。 | 执法专项行动次数 | ≥ | 次 | 5 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 65 | 全镇应急、上级配套项目 | 全镇突发性应急事项及各类上级配套资金。 | 1,000.00 | 全镇突发性应急事项及各类上级配套资金。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 建设成本指标超出率 | ≤ | % | 10 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 66 | 团委运行经费 | 负责团委相关工作，开展各类活动 | 4.00 | 负责团委相关工作，开展各类活动 | 开展团组织活动次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 组织活动质量 | ≥ | % | 100 |
| 促进团组织建设，青年团年奋进 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 67 | 纪检运行经费 | 做好党内监督工作，协助党委加强党风廉政建设、组织协调反腐败工作。负责党纪宣教工作。处理基层党组织、党员和公职人员违反党纪政纪的信访和举报等政策运行产生的经费。包括廉政宣传、业务培训、纪检监察报刊征订。 | 12.00 | 做好党内监督工作，协助党委加强党风廉政建设、组织协调反腐败工作。负责党纪宣教工作。处理基层党组织、党员和公职人员违反党纪政纪的信访和举报等政策运行产生的经费。包括廉政宣传、业务培训、纪检监察报刊征订。 | 开展廉政宣传次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维系社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 68 | 三改一拆运行经费 | 三改一拆工作开展费用 | 20.00 | 三改一拆工作开展，防止新增违章。 | 新增违章建筑 | ≤ | % | 0 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 98 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 69 | 财务管理运行经费 | 履行财政预算管理、资金监督、村（社区）财务指导监督等财政管理方面工作经费，财务软件运维费等。 | 8.00 | 履行财政预算管理、资金监督、村（社区）财务指导监督等财政管理方面工作经费，财务软件运维费等。 | 财务软件运费个数 | ≥ | 个 | 3 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定发展率 |
| % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 70 | 房租费 | 房租费 | 175.54 | 一幼房租费38万元，中心分园房租费88.88万元，超群分园房租费48万元，洪山教育点房租费0.66万元。 | 一幼房租费38万元，中心分园房租费88.88万元，超群分园房租费48万元，洪山教育点房租费0.66万元。 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 71 | 综合镇级运维经费 | 为机关正常运行，应对突发状况等项目开支。 | 200.00 | 为机关正常运行，应对突发状况等项目开支。 | 项目按时完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 社会持续稳定发展率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 72 | 征兵民兵经费 | 春秋两季征兵、民兵训练点验物资、劳务等后勤保障，民兵连长培训，军事日活动、民兵“两室一库”、民兵连部正规化建设、战备物资器材补充等。 | 35.00 | 完成春秋两季征兵、民兵训练点验物资、劳务等后勤保障，民兵连长培训，军事日活动、民兵“两室一库”、民兵连部正规化建设、战备物资器材补充等。 | 征兵次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 73 | 物业管理服务项目 | 镇政府物业管理服务项目 | 127.80 | 镇政府物业管理服务项目 | 物业服务质量合格率 | ≥ | % | 100 |
| 物业服务质量合格率 | ≥ | % | 100 |
| 物业维修效率 | ≥ | % | 100 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 74 | 生育关怀基金 | 辖区内计生困难家庭生育关怀基金发放。 | 8.00 | 辖区内计生困难家庭生育关怀基金发放，保障社会稳定。 | 独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率 | ≥ | % | 100 |
| 独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 75 | 农办劳务经费 | 农业数据采集、住户及调查员补助、水闸排涝站人员工资、地质灾害巡查员、山洪小流域监测预警员工资、病死动物无害化收集人员经费。 | 37.00 | 农业数据采集、住户及调查员补助、水闸排涝站人员工资、地质灾害巡查员、山洪小流域监测预警员工资、病死动物无害化收集人员经费。 | 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 人员补助经费增加率 | ≤ | % | 5 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 76 | 平安维稳经费 | 综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理工作。信访、矛盾纠纷调处化解相关工作。邪教、公共安全和各类突发性群体事件的防范处置工作。流动人口服务管理工作。指导辖区内各企事业单位的内保工作。治保调解队伍和群防群治组织建设。精神障碍者防治、电信诈骗、平安陆埠创建等。 | 50.00 | 综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理工作。信访、矛盾纠纷调处化解相关工作。邪教、公共安全和各类突发性群体事件的防范处置工作。流动人口服务管理工作。指导辖区内各企事业单位的内保工作。治保调解队伍和群防群治组织建设。精神障碍者防治、电信诈骗、平安陆埠创建等。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 信访调处化解完成率 | ≥ | % | 100 |
| 77 | 财政预留 | 工资风险金、部门年初预留的支出。 | 330.00 | 工资风险金、部门年初预留的支出。 | 完成质量率 | ≥ | % | 95 |
| 项目完成及时率 | ≥ | % | 95 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 95 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 95 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 95 |
| 78 | 镇志编撰经费 | 镇志评审、图片拍摄、镇志出版等各项费用 | 50.00 | 镇志评审、图片拍摄、镇志出版等各项费用 | 传统文化传承 | ≥ | % | 100 |
| 群众文化繁荣 | ≥ | % | 100 |
| 保护传承传统文化技艺 | ≥ | / | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 79 | 村级建设补助 | 由行政村参与的市政建设维护项目，对村级的补助。 | 20.00 | 由行政村参与的市政建设维护项目，对村级的补助。 | 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 年 | 10 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 80 | 幼儿图书 | 幼儿图书 | 4.00 | 幼儿图书人均18册 | 人均18册 | ≥ | 元 | 100% |
| 幼儿教育薄弱环节改善与能力提升 |
|
| 100% |
| 提高公办园在园幼儿占比 | ≥ | % | 100% |
| 学生满意度 | ≥ | % | 100% |
| 社会公众满意度 | ≥ | % | 100% |
| 81 | 便民窗口岗位补贴 | 便民窗口人员按照考核文件进行岗位补贴。 | 5.00 | 便民窗口人员按照考核文件进行考核，发放岗位补贴。 | 考核岗位 | ≤ | 个 | 7 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 82 | 村居视联网会议系统 | 村居视联网会议系统服务年费 | 22.00 | 村居视联网会议系统服务年费，覆盖全域范围。 | 视联网系统使用年限 | ≥ | 年 | 5 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 100 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 83 | 农业工作经费 | 协调开展乡村振兴工作，基本农田保护、设施维护、农业产业化发展、农业经营主体培育、农产品生产过程质量安全的监管、农产品生产过程质量安全的监管、资源路维护建设等农业相关工作。 | 58.00 | 协调开展乡村振兴工作，基本农田保护、设施维护、农业产业化发展、农业经营主体培育、农产品生产过程质量安全的监管、农产品生产过程质量安全的监管、资源路维护建设等农业相关工作。 | 农技人员培训数 | ≥ | 人 | 30 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 84 | 党政办运维经费 | 负责机关重要事项综合协调工作。负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作。负责机关会务、文电、机要、保密、档案、外事、信息、政务公开、督查考评、后勤等工作。 | 40.00 | 负责机关重要事项综合协调工作。负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作。负责机关会务、文电、机要、保密、档案、外事、信息、政务公开、督查考评、后勤等工作。 | 项目实际成本 | ≥ | / | 100 |
| 项目社会效益 | ≥ | % | 100 |
| 项目持续发挥作用的时限 | ≥ | 年 | 5 |
| 受益人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 85 | 交警中队运维经费 | 交警中队运维经费 | 33.60 | 交警中队运维经费，维护辖区内交通次序。 | 交通畅通率 | ≥ | % | 95 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 99 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 86 | 应急管理所运维经费 | 统筹、协调、监督辖区应急管理和安全生产工作。协调组织有关单位开展安全生产检查，及时发现、报告重大安全隐患，做好隐患消除、事故处理相关工作。牵头、协调有关办线做好突发事件应对、防灾及救灾工作的组织协调和指挥。企业员工专项培训。 | 8.00 | 统筹、协调、监督辖区应急管理和安全生产工作。协调组织有关单位开展安全生产检查，及时发现、报告重大安全隐患，做好隐患消除、事故处理相关工作。牵头、协调有关办线做好突发事件应对、防灾及救灾工作的组织协调和指挥。企业员工专项培训。 | 员工培训专项活动次数 | ≥ | 次 | 3 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 98 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 87 | 派出所运维经费 | 派出所巡特警人员及公用经费 | 221.81 | 派出所巡特警人员及公用经费 | 案件发生率减少 | ≤ | % | 5 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维护社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
| 88 | 退役军人补助 | 现役军官、士官家属慰问、退役士兵就业补助金、优抚对象、困难退伍军人慰问、村枫桥式退伍军人服务站创建等各类补助。 | 90.00 | 现役军官、士官家属慰问、退役士兵就业补助金、优抚对象、困难退伍军人慰问、村枫桥式退伍军人服务站创建等各类补助。 | 村枫桥式退伍军人服务站创建 | ≥ | 个 | 1 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 99 |
| 维持社会稳定率 | ≥ | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 99 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 99 |
