余姚市大隐镇人民政府

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年余姚市大隐镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市大隐镇人民政府收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

（3）负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

（4）按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

（5）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（6）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

（7）负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

（8）负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

（9）法律法规和上级规定的其他事项。

（10）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市大隐镇人民政府部门预算包括：余姚市大隐镇人民政府本级预算、所属学校预算（余姚市大隐镇中心学校、余姚市大隐镇第二幼儿园）、所属余姚市大隐镇卫生院预算（财政差额补助）。

第二部分 2023年余姚市大隐镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市大隐镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市大隐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算6293.51万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年收入预算6293.51万元，其中：一般公共预算拨款收入6056.51万元，占96.24%；政府性基金预算拨款收入237.00万元，占3.76%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年支出预算6293.51万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1498.32万元、国防支出（类）10.00万元、公共安全支出（类）190.00万元、教育支出（类）2035.18万元、社会保障和就业支出（类）382.10万元、卫生健康支出（类）274.03万元、节能环保支出（类）120.00万元、城乡社区支出（类）322.30万元、农林水支出（类）1211.00万元、住房保障支出（类）140.58万元、灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元、其他支出（类）60.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3777.76万元，日常公用支出428.28万元，项目支出2087.47万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年财政拨款收支预算6293.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6056.51万元，政府性基金预算拨款收入237.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1498.32万元、国防支出（类）10.00万元、公共安全支出（类）190.00万元、教育支出（类）2035.18万元、社会保障和就业支出（类）382.10万元、卫生健康支出（类）274.03万元、节能环保支出（类）120.00万元、城乡社区支出（类）322.30万元、农林水支出（类）1211.00万元、住房保障支出（类）140.58万元、灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元、其他支出（类）60.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

余姚市大隐镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款6056.51万元，比2022年执行数6482.34万元减少425.83万元，主要是由于本年度在预算编制时我们镇是按照市级部门预算编制，上级的专项补助有很大一部分没有进行编制，而去年的执行数是加上了去年全额上级专项补助的金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1498.32万元，占24.73%；国防支出（类）10.00万元，占0.16%；公共安全支出（类）190.00万元，占3.13%；教育支出（类）2035.18万元，占33.60%；社会保障和就业支出（类）382.10万元，占6.30%；卫生健康支出（类）274.03万元，占4.52%；节能环保支出（类）120.00万元，占1.98%；城乡社区支出（类）85.30万元，占1.40%；农林水支出（类）1211.00万元，占19.99%；住房保障支出（类）140.58万元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元，占0.82%；其他支出（类）60.00万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1175.68万元，比2022年执行数增加613.26万元，增长109.04%，主要原因是人员支出科目经费调整、部分项目支出从基金预算科目调入此科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)227.00万元，比2022年执行数0万元增加227.00万元,主要原因是后勤等支出从基金预算科目调入此科目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是后勤等支出从基金预算科目调入此科目。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)2.64万元，比2022年执行数减少88.10万元，下降97.09%，主要原因是人员支出科目从财政事务调入到农业农村科目。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)15.00万元，比2022年执行数0万元增加15.00万元,主要原因是确保财政工作的顺利运行。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)38.00万元，比2022年执行数减少95.83万元，下降71.61%，主要原因是人员支出科目从其他共产党事务支出调入到行政运行科目。

7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)5.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是严格控制支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵(项)5.00万元，比2022年执行数增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是民兵训练差旅费、训练劳务费等较多。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)190.00万元，比2022年执行数0万元增加190.00万元,主要原因是将镇派出所支出从去年的其他公安支出调入此科目。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)262.64万元，比2022年执行数增加3.89万元，增长1.50%，主要原因是临聘人员开支标准由于社保基数调整有适当增加。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)1584.25万元，比2022年执行数增加617.76万元，增长63.92%，主要原因是初中教育支出放在此科目。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)188.29万元，比2022年执行数增加32.29万元，增长20.70%，主要原因是经济复苏，带动教育附加费收入上升，相应安排的支出也有所增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.93万元，比2022年执行数增加3.53万元，增长33.94%，主要原因是退休人员增加导致支出有所增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)63.15万元，比2022年执行数增加53.25万元，增长537.88%，主要原因是退休人员活动费调入此科目。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128.10万元，比2022年执行数增加26.10万元，增长25.59%，主要原因是行政在职人员缴费基数提高。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)115.62万元，比2022年执行数增加64.62万元，增长126.71%，主要原因是部分科目进行了调整。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)32.80万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长1.23%，主要原因是养老服务享受人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)13.50万元，比2022年执行数减少36.43万元，下降72.96%，主要原因是上级专项补助资金未列入预算。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)15.00万元，比2022年执行数增加6.00万元，增长66.67%，主要原因是加大力度保基本民生。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)80.00万元，比2022年执行数增加5.70万元，增长7.67%，主要原因是部分补助为2022年度的新冠疫情防控经费。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是2022年度疫情防控经费从其他公共卫生科目调入此科目。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)25.67万元，比2022年执行数增加11.67万元，增长83.36%，主要原因是医疗保险缴费基数大幅度提高。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)87.01万元，比2022年执行数增加72.01万元，增长480.07%，主要原因是人员增加、医疗保险缴费基数大幅度提高。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)31.35万元，比2022年执行数0万元增加31.35万元,主要原因是公务员医疗补助单列，去年的安排在其他科目。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)120.00万元，比2022年执行数0万元增加120.00万元,主要原因是为大隐镇污水处理费用，是今年新安排的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)50.00万元，比2022年执行数减少226.25万元，下降81.90%，主要原因是上级补助未列入预算。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)15.30万元，比2022年执行数减少224.85万元，下降93.63%，主要原因是只列入了大隐镇公测保洁费用、未列入大隐镇全域保洁经费。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)20.00万元，比2022年执行数减少88.30万元，下降81.53%，主要原因是人员支出科目调入农业农村。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)575.42万元，比2022年执行数增加505.54万元，增长723.44%，主要原因是事业人员支出都调入此科目。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)5.00万元，比2022年执行数减少28.15万元，下降84.92%，主要原因是上级补助未列入预算。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业(项)1.00万元，比2022年执行数0万元增加1.00万元,主要原因是配套上级的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)280.08万元，比2022年执行数增加249.61万元，增长819.20%，主要原因是部分全域保洁经费调入此科目。

33.农林水支出（类）水利（款）防汛(项)15.00万元，比2022年执行数减少18.00万元，下降54.55%，主要原因是2022年度台风灾害严重，抗灾支出较多。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)297.00万元，比2022年执行数增加81.62万元，增长37.90%，主要原因是村干部人员支出标准增加。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)37.50万元，比2022年执行数减少662.20万元，下降94.64%，主要原因是上级专项补助为列入，2022年度上级专项补助数额大。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)140.58万元，比2022年执行数0万元增加140.58万元,主要原因是科目调整，2022年度未坐在此功能科目中。

37.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是为大隐镇新购置消防车费用。

38.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)60.00万元，比2022年执行数0万元增加60.00万元,主要原因是2022年预算中的年初预留60万为列支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4206.04万元，其中：

人员经费3777.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费428.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年“三公”经费预算41.65万元，比上年预算数下降13.05%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市大隐镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算30.45万元,主要用于市外客人来访接待、招商引资接待、购买接待用茶等。2023年比上年预算数下降30.64%，减少的主要原因是响应中央政府过紧日子的号召，严格控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置：余姚市大隐镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于镇本级消防车、公务用车、城管用车、森林消防车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年预算数与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市大隐镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款237万元，比2022年执行数增加100.64万元。主要原因是2023年度政府性基金预算当年拨款237万元为市财政局确定的我镇基金预算收入，相应安排此项支出用于大隐镇全域保洁经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）237万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）237.00万元，主要用于大隐镇全域保洁经费。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市大隐镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大隐镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算209.27万元，较2022年预算数减少21.4万元，或下降9.28%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市大隐镇人民政府各单位政府采购预算总额625.95万元，其中：政府采购货物预算68.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。余姚市大隐镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市大隐镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市大隐镇人民政府预算安排购置车辆4辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。余姚市大隐镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，余姚市大隐镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市大隐镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2087.47万元，项目45个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

14.国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

15.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

27.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、 地下水修复与保护等方面的支出。

32.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

37.农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

38.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39.水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

40.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

43.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援峰方面的支出。

44.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

45.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。