余姚市三七市镇人民政府

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年余姚市三七市镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市三七市镇人民政府收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

二、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

三、按照《公司法》，指导企业建立现代化企业制度，积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。

四、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营。

五、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

六、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。

七、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。

八、认真贯彻社会治安综合治理方针，组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。

九、负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。

十、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作；督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

十一、负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。

十二、承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市三七市镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、镇属教育单位预算和镇卫生院预算。

第二部分 2023年余姚市三七市镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市三七市镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市三七市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算16466.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年收入预算16466.35万元，其中：一般公共预算拨款收入14867.85万元，占90.30%；政府性基金预算拨款收入1598.50万元，占9.70%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年支出预算16466.35万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2774.33万元、国防支出（类）35.00万元、公共安全支出（类）265.00万元、教育支出（类）6438.45万元、文化旅游体育与传媒支出（类）14.00万元、社会保障和就业支出（类）1015.33万元、卫生健康支出（类）386.04万元、节能环保支出（类）41.00万元、城乡社区支出（类）460.00万元、农林水支出（类）3083.09万元、住房保障支出（类）225.61万元、灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元、其他支出（类）1678.50万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出8834.77万元，日常公用支出1094.90万元，项目支出6536.68万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年财政拨款收支预算16466.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14867.85万元，政府性基金预算拨款收入1598.50万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2774.33万元、国防支出（类）35.00万元、公共安全支出（类）265.00万元、教育支出（类）6438.45万元、文化旅游体育与传媒支出（类）14.00万元、社会保障和就业支出（类）1015.33万元、卫生健康支出（类）386.04万元、节能环保支出（类）41.00万元、城乡社区支出（类）460.00万元、农林水支出（类）3083.09万元、住房保障支出（类）225.61万元、灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元、其他支出（类）1678.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

余姚市三七市镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款14867.85万元，比2022年执行数17218.68万元减少2350.83万元，主要是财政税收紧缩，项目预算压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2774.33万元，占18.65%；国防支出（类）35.00万元，占0.23%；公共安全支出（类）265.00万元，占1.78%；教育支出（类）6438.45万元，占43.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）1015.33万元，占6.82%；卫生健康支出（类）386.04万元，占2.67%；节能环保支出（类）41.00万元，占0.27%；城乡社区支出（类）90.00万元，占0.60%；农林水支出（类）3083.09万元，占20.73%；住房保障支出（类）225.61万元，占1.51%；灾害防治及应急管理支出（类）50.00万元，占0.33%；其他支出（类）450.00万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)13.00万元，比2022年执行数0万元增加13.00万元,主要原因是项目安排增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1990.03万元，比2022年执行数增加829.25万元，增长71.44%，主要原因是人员经费支出科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)317.30万元，比2022年执行数0万元增加317.30万元,主要原因是项目安排增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)330.00万元，比2022年执行数0万元增加330.00万元,主要原因是项目安排增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是项目安排增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)12.00万元，比2022年执行数减少159.11万元，下降92.99%，主要原因是项目安排减少。

7.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是项目安排增加。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是项目安排增加。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)12.00万元，比2022年执行数0万元增加12.00万元,主要原因是项目安排增加。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是项目安排增加。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是项目安排增加。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)15.00万元，比2022年执行数增加10.19万元，增长211.85%，主要原因是几个项目合并预算。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是项目安排增加。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)120.00万元，比2022年执行数0万元增加120.00万元,主要原因是项目安排增加。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)47.00万元，比2022年执行数0万元增加47.00万元,主要原因是项目安排增加。

16.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是项目安排增加。

17.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设(项)38.00万元，比2022年执行数0万元增加38.00万元,主要原因是项目安排增加。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)55.00万元，比2022年执行数增加47.87万元，增长671.39%，主要原因是项目安排增加。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)1014.99万元，比2022年执行数增加501.69万元，增长97.74%，主要原因是增加公立胜利幼儿园支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)2813.22万元，比2022年执行数减少161.50万元，下降5.43%，主要原因是基本与去年预算保持平衡。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2242.24万元，比2022年执行数减少121.18万元，下降5.13%，主要原因是基本与去年预算保持平衡。

22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)50.00万元，比2022年执行数减少285.05万元，下降85.08%，主要原因是生均经费项目调整。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)318.00万元，比2022年执行数增加80.00万元，增长33.61%，主要原因是项目安排增加。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)14.00万元，比2022年执行数减少94.92万元，下降87.15%，主要原因是项目安排减少。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)12.00万元，比2022年执行数0万元增加12.00万元,主要原因是项目安排增加。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务(项)29.00万元，比2022年执行数0万元增加29.00万元,主要原因是项目安排增加。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)29.19万元，比2022年执行数减少304.42万元，下降91.25%，主要原因是养老支出科目调整。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)197.05万元，比2022年执行数增加113.71万元，增长136.44%，主要原因是养老支出科目调整。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.90万元，比2022年执行数增加195.92万元，增长1963.13%，主要原因是养老支出科目调整。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)269.11万元，比2022年执行数0万元增加269.11万元,主要原因是养老支出科目调整。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)74.00万元，比2022年执行数减少21.42万元，下降22.45%，主要原因是项目安排减少。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)15.00万元，比2022年执行数减少72.79万元，下降82.91%，主要原因是项目安排减少。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)13.08万元，比2022年执行数增加10.83万元，增长481.33%，主要原因是项目安排增加。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)25.00万元，比2022年执行数减少25.84万元，下降50.83%，主要原因是项目安排减少。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)48.00万元，比2022年执行数减少155.79万元，下降76.45%，主要原因是项目安排减少。

36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)16.00万元，比2022年执行数减少2.00万元，下降11.11%，主要原因是基本与去年预算保持平衡。

37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)75.00万元，比2022年执行数0万元增加75.00万元,主要原因是项目安排增加。

38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)7.00万元，比2022年执行数增加0.34万元，增长5.11%，主要原因是基本与去年预算保持平衡。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)13.00万元，比2022年执行数增加12.34万元，增长1869.70%，主要原因是项目安排增加。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)30.00万元，比2022年执行数增加22.00万元，增长275.00%，主要原因是项目安排增加。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)42.31万元，比2022年执行数减少59.68万元，下降58.52%，主要原因是医保科目调整。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)226.63万元，比2022年执行数0万元增加226.63万元,主要原因是医保科目调整。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)74.10万元，比2022年执行数0万元增加74.10万元,主要原因是医保科目调整。

44.节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)41.00万元，比2022年执行数0万元增加41.00万元,主要原因是医保科目调整。

45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)50.00万元，比2022年执行数减少57.67万元，下降53.56%，主要原因是项目安排减少。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)40.00万元，比2022年执行数减少289.81万元，下降87.87%，主要原因是项目安排减少。

47.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务(项)18.00万元，比2022年执行数0万元增加18.00万元,主要原因是项目安排增加。

48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)912.29万元，比2022年执行数增加336.47万元，增长58.43%，主要原因是项目安排增加。

49.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)52.00万元，比2022年执行数减少170.36万元，下降76.61%，主要原因是项目安排减少。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)15.00万元，比2022年执行数减少603.10万元，下降97.57%，主要原因是项目安排减少。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)502.80万元，比2022年执行数减少279.16万元，下降35.70%，主要原因是项目安排减少。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项)8.00万元，比2022年执行数增加3.04万元，增长61.29%，主要原因是项目安排增加。

53.农林水支出（类）水利（款）农村水利(项)19.00万元，比2022年执行数0万元增加19.00万元,主要原因是项目安排增加。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)1556.00万元，比2022年执行数增加934.24万元，增长150.26%，主要原因是项目安排增加。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)225.61万元，比2022年执行数0万元增加225.61万元,主要原因是项目安排增加。

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是项目安排增加。

57.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)450.00万元，比2022年执行数0万元增加450.00万元,主要原因是项目安排增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年一般公共预算基本支出9929.67万元，其中：

人员经费8834.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1094.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年“三公”经费预算26.40万元，比上年预算数下降53.49%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市三七市镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.40万元,主要用于一般公务用餐接待支出。2023年比上年预算数下降56.28%，减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压缩三公经费。

（三）公务用车购置：余姚市三七市镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算14.00万元,主要用于主要用于本镇的5辆公务用车的燃油、维护运行费用。2023年比上年预算数下降50.70%，减少的主要原因是厉行节约，严控一般性支出，压缩三公经费。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市三七市镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款1598.5万元，比2022年执行数减少75.39万元。主要原因是基金预算基本与上年保持平衡。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1228.5万元，占77.00%；城乡社区支出（类）370万元，占23.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）50.00万元，主要用于基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）150.00万元，主要用于生态环境维护。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）170.00万元，主要用于镇区环境卫生支出。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1228.50万元，主要用于基础建设及债务化解。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市三七市镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三七市镇本级等的机关运行经费财政拨款预算为338.89万元，较2022年预算数减少28.49万元，下降7.75%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市三七市镇人民政府各单位政府采购预算总额1231.68万元，其中：政府采购货物预算187.3万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算984.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。余姚市三七市镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市三七市镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市三七市镇人民政府没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市三七市镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算80万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

14.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

19.国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

20.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.司法（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

24.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

25.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

29.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

30.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

31.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

35.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

38.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

39.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

40.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

44.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

45.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

46.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

47.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

50.污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、 地下水修复与保护等方面的支出。

51.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

52.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

53.农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

54.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

55.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

56.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

57.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

58.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

59.水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

60.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

61.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

62.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

63.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

64.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

65.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

66.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

67.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：

余姚市三七市镇人民政府2023年部门预算附表.xls