余姚市丈亭镇人民政府2023年部门项目预算绩效信息公开表

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索引号：	002975346/2023-59375	内容分类：	部门预决算
主题分类：	政务公开	发布日期：	2023-03-13
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
公开范围：	面向社会	责任处室：	丈亭镇

项目绩效目标汇总表
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	核心绩效指标
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	组织经费	有关于人员的各类组织经费	85.00	通过教育培训，优化人才。	各地年度人才工作完成率	≥	%	100
					各地年度人才工作完成率	≥	%	100
					各地年度人才工作完成率	≥	%	100
					各地年度人才工作完成率	≥	%	100
					各地年度人才工作完成率	≥	%	100
2	城管工作经费	城管工作开展正常运行经费	30.00	确保城管工作正常开展。	智慧城管系统故障修复率	≥	%	100
					智慧城管系统故障修复率	≥	%	100
					智慧城管系统故障修复率	≥	%	100
					智慧城管系统故障修复率	≥	%	100
					智慧城管系统故障修复率	≥	%	100
3	综治指挥室经费	用于网格经费、综合执法经费	115.00	确保网格和综合执行正常运行	使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
4	社保经费	用于失地农民养老保障补助金、城乡医疗保险等	90.00	确保失地农民的生活保障及城乡居保	项目社会效益	≥	%	100
					项目社会效益	≥	%	100
					项目社会效益	≥	%	100
					项目社会效益	≥	%	100
					项目社会效益	≥	%	100
5	临时工劳务费生均外补差	学校保安、食堂和保洁等临时工劳务费生均外补差	54.38	编外人员经费生均不足部分补助	学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
6	应急管理所经费	用于消防器材维修及增补，安全生产及消防的专项支出	20.00	依据2021年及2022年支付情况测算，2023年根据实际情况支付	安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
					安全监管部门执法能力建设覆盖率	≥	%	100
7	独生子女奖励金	独生子女奖励金	10.00	根据余卫发[2022]28号文件预测2023年所需支出。	计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	户	500
8	劳务派遣费	控制数外聘用、劳务派遣等费用	270.00	劳务派遣费用支出，确保日常工作正常开展	使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
					使用单位满意度	≥	%	100
9	老体协经费	老体协日常工作经费	5.00	开展关于老年人的体育项目活动，丰富老年人的日常生活。	受益群体满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
10	林业经费	2023年森林防火费用	18.00	根据2022年测算，预估2023年需支付的森林防火支出	森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
					森林火灾下降率	≥	%	100
11	残疾人经费	残疾人经费	65.00	切实保障残疾人的日常生活	服务残疾人覆盖率	≥	%	90
					服务残疾人覆盖率	≥	%	90
					服务残疾人覆盖率	≥	%	90
					服务残疾人覆盖率	≥	%	90
					服务残疾人覆盖率	≥	%	90
12	精减压粮补助金	2023年精减压粮补助金	9.60	根据上级文件，发放补贴，改善这部分人员的生活。	资助对象完成率	≥	%	100
					资助对象完成率	≥	%	100
					资助对象完成率	≥	%	100
					资助对象完成率	≥	%	100
					资助对象完成率	≥	%	100
13	教辅室业务工作经费	教辅室业务工作经费（包括体育教师、退休教师活动费等）	24.00	教辅室业务工作经费（包括体育教师、退休教师活动费等）	学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
14	殡葬管理经费	烂建坟墓拆除及殡葬管理考核	10.00	通过殡葬绩效管理，有效控制坟墓违规建造	社会组织机构满意度	≥	%	100
					社会组织机构满意度	≥	%	100
					社会组织机构满意度	≥	%	100
					社会组织机构满意度	≥	%	100
					社会组织机构满意度	≥	%	100
15	省二级幼儿园创建经费	省二级幼儿园创建经费	10.00	省二级幼儿园创建经费	师生满意度	≥	%	100%
					师生满意度	≥	%	100%
					师生满意度	≥	%	100%
					师生满意度	≥	%	100%
					师生满意度	≥	%	100%
					师生满意度	≥	%	100%
16	农经三资代理经费	年报编制及清产核资专项工作经费	15.00	根据工作开展情况支付	农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
					农业信息化覆盖率	≥	%	100
17	村级运转经费	2023年村级运转经费	252.00	下拨村级运转经费，确保村工资正常开展	村级集体发展扶持村数量	≥	个	11
					村级集体发展扶持村数量	≥	个	11
					村级集体发展扶持村数量	≥	个	11
					村级集体发展扶持村数量	≥	个	11
					村级集体发展扶持村数量	≥	个	11
18	党政办经费	党政办经费用于调度本单位各类工作开展支出	180.00	党政办经费用于本单位各类工作开展的调度支出，应对各类突发事件。	年度项目完成率	≥	%	100
					年度项目完成率	≥	%	100
					年度项目完成率	≥	%	100
					年度项目完成率	≥	%	100
					年度项目完成率	≥	%	100
19	三江社区工作经费	15个工作人员的工资及三江社区工作经费	55.00	确保三江社区工作正常开展	人居环境满意度	≥	%	100
					人居环境满意度	≥	%	100
					人居环境满意度	≥	%	100
					人居环境满意度	≥	%	100
					人居环境满意度	≥	%	100
20	人大经费	人大活动及人代会相关支出	15.00	确保人大工作正常运行	资金执行率	≥	%	100
					资金执行率	≥	%	100
					资金执行率	≥	%	100
					资金执行率	≥	%	100
					资金执行率	≥	%	100
21	敬老院工作经费	敬老院4名工作人员及敬老院日常运转工作经费	28.00	确保敬老院工作正常开展	老年人满意度	≥	%	100
					老年人满意度	≥	%	100
					老年人满意度	≥	%	100
					老年人满意度	≥	%	100
					老年人满意度	≥	%	100
22	幼儿园分园校舍场地租赁	幼儿园分园校舍场地租赁	140.00	用于幼儿园两个分园校舍场地租赁	全国公办园在园幼儿占比	≥	%	100%
					全国公办园在园幼儿占比	≥	%	100%
					全国公办园在园幼儿占比	≥	%	100%
					全国公办园在园幼儿占比	≥	%	100%
					全国公办园在园幼儿占比	≥	%	100%
23	特困供养金	2023年特困供养金	60.00	根据2022年文件确定的特困人员供养数，在2023年安排支出	享受补助资金的人数	≥	人	100
					享受补助资金的人数	≥	人	100
					享受补助资金的人数	≥	人	100
					享受补助资金的人数	≥	人	100
					享受补助资金的人数	≥	人	100
24	计划生育经费	四项手术费、流动人口绩效等计划生育经费	14.00	2023年四项手术费、流动人口绩效考核等	计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
					计划生育并发症补助发放比率	≥	%	100
25	防疫经费	2023年防疫支出	50.00	根据2023年防疫实际支出支付	采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
26	卫生院经费	卫生院经费	80.00	卫生院根据上级文件测算的配套经费及家庭医生签约等。	社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
					社区卫生服务站提供的技术方法覆盖率	≥	%	100
27	退伍军人经费	退役士兵自主创业金、退役及现役军人慰问金	89.50	为参军人员退役后的生活提供保障。	服务对象范围人数	≥	人	400
					服务对象范围人数	≥	人	400
					服务对象范围人数	≥	人	400
					服务对象范围人数	≥	人	400
					服务对象范围人数	≥	人	400
28	政府采购	办公用品、电脑、空调等设备采购	30.00	更新办公设备，确保工作正常开展	政府采购率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
29	8718信息平台服务费	8718信息平台窗口服务费，发布关于企业招工、招商引资等企业信息。	10.00	每年签订合同，根据合同支付服务费	支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
					支持打造创新创业特色载体数量	≥	个	10
30	综合财力	综合财力用于应对突发事件的资金支出	200.00	用于应对突发事件的资金支出。预先计提	资金使用情况评分	≥	分	10
					资金使用情况评分	≥	分	10
					资金使用情况评分	≥	分	10
					资金使用情况评分	≥	分	10
					资金使用情况评分	≥	分	10
31	课桌椅和饮水装置租聘	课桌椅和学生饮水装置租聘费用	6.60	依据往年租赁合同继续缴纳课桌椅和学生饮水装置租聘费用	家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
32	立交养护及维修费	全域立交养护及维修费	30.00	加强立交维修，确保安全出行	道路设施完好率	≥	%	100
					道路设施完好率	≥	%	100
					道路设施完好率	≥	%	100
					道路设施完好率	≥	%	100
					道路设施完好率	≥	%	100
33	安全生产标准化补贴	依据丈委[2022]29号关于加快推进工贸经济高质量发展的若干政策意见	8.00	依据丈委[2022]29号关于加快推进工贸经济高质量发展的若干政策意见来执行。	制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
					制定安全生产标准化评定标准或评分办法	≥	项	10
34	畜牧经费	有关于畜牧方面的各类支出，根据2022年测算：动物防疫员5万，动物无害化处理25万	30.00	根据2022年支出测算，2023年根据实际合同支出。	动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
					动物强制扑杀执行率	=	%	100
35	水库山塘经费	水库山塘巡查经费、排涝站支出	68.00	根据2022年签订合同预测2023年支出，根据2023年签订合同实际安排支出	完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
					完成巡测及水文资料整编	≥	个	5
36	学生餐厅地面防滑及吊顶安装	学生餐厅地面防滑及吊顶安装	10.00	学生餐厅地面防滑及吊顶安装	改善广大师生员工的生活设施			100%
					改善广大师生员工的生活设施			100%
					改善广大师生员工的生活设施			100%
					改善广大师生员工的生活设施			100%
					改善广大师生员工的生活设施			100%
37	保洁费	丈亭镇全域保洁费	954.00	根据合同规定执行	生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
					生活垃圾处置设施环保运行检查覆盖率	≥	%	100
38	绿化养护	2023年绿化养护、零星补种、绿化带土地租赁费等	60.00	加强绿化养护，改善和美化道路环境	绿化设施巡查覆盖率	≥	%	100
					绿化设施巡查覆盖率	≥	%	100
					绿化设施巡查覆盖率	≥	%	100
					绿化设施巡查覆盖率	≥	%	100
					绿化设施巡查覆盖率	≥	%	100
39	临时工劳务费生均外补差	学校保安、食堂和保洁等临时工劳务费生均外补差	63.80	临时工劳务费补差	家长满意度	≥	%	100%
					家长满意度	≥	%	100%
					家长满意度	≥	%	100%
					家长满意度	≥	%	100%
					家长满意度	≥	%	100%
40	村邮员工资	丈亭镇11个村，每村聘用1名村邮员。	26.28	根据余财预发文，按季度发放11个村的村邮员工资	直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
					直接补贴政策农民满意度	≥	%	10
41	财政预留二	根据文件计提财政预留	450.00	根据文件计提财政预留	资金使用情况评分	≥	分	90
					资金使用情况评分	≥	分	90
					资金使用情况评分	≥	分	90
					资金使用情况评分	≥	分	90
					资金使用情况评分	≥	分	90
42	成人教育经费	成人教育经费	18.00	长期以来用于社区教育、成人教育和老年教育培训经费	活动促进业务对接个数	≥	个	100%
					活动促进业务对接个数	≥	个	100%
					活动促进业务对接个数	≥	个	100%
					活动促进业务对接个数	≥	个	100%
					活动促进业务对接个数	≥	个	100%
43	教辅室专项经费	教辅室专项经费	37.00	教辅室专项经费	学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
44	临时救助	2023年临时救助补助金	15.00	根据文件预测2023年临时救助的人员发放补贴，确定受惠的困难人群数量	临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
					临时救助对象救助金发放标准额度	≥	万元	15
45	道路护栏安装及维护	全域范围内的道路护栏安装及维修。	10.00	根据2023年实际情况制定合同，安装支付。	建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	10
46	三江小学监控升级	老的监控系统老化需升级。监控设备部分损坏，无法正常使用。根据安全检查反馈，监控点位也不足，没有全方位覆盖，存在安全隐患，不符合安全要求。	25.50	监控升级	家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
47	工业经费	工业园区零星小工程维护。	20.00	根据2023年实际施工合同支付	支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
					支出投资/批复投资	≥	%	100
48	居家养老	居家养老经费	35.00	推动居家养老服务工作的发展，使孤寡老人老有所依。切实改善和保障老年人的生活。	农村五保户供养平均标准年均增长率		%	100
					农村五保户供养平均标准年均增长率		%	100
					农村五保户供养平均标准年均增长率		%	100
					农村五保户供养平均标准年均增长率		%	100
					农村五保户供养平均标准年均增长率		%	100
49	成才小学撤并扩班	成才小学撤并扩班	10.00	成才小学撤并扩班	家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
50	团委经费	用于五四青年表彰、村和学校等站点青年之家建设等	5.00	通过五四青年节表彰、青年之家等建设来调动青年干部的工作积极性	受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
51	困难群众年终慰问	困难群众年终慰问	12.00	根据2022年困难群众人数确定年终慰问金	补助资金完成率	≥	%	100
					补助资金完成率	≥	%	100
					补助资金完成率	≥	%	100
					补助资金完成率	≥	%	100
					补助资金完成率	≥	%	100
52	路灯电费	61省道、小区、广场等路灯电费	180.00	确保全镇晚上安全出行，路灯照明全域覆盖	照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
53	三改一拆	根据实际三改一拆政策，拆除违章费用	50.00	拆除违章，改善环境	规划条件管控率	≥	%	100
					规划条件管控率	≥	%	100
					规划条件管控率	≥	%	100
					规划条件管控率	≥	%	100
					规划条件管控率	≥	%	100
54	村退职老干部经费	村退职老干部、企业退职老干部经费	88.00	确保村及企业退职老干部的退职生活	项目相关人员满意度	≥	%	100
					项目相关人员满意度	≥	%	100
					项目相关人员满意度	≥	%	100
					项目相关人员满意度	≥	%	100
					项目相关人员满意度	≥	%	100
55	教室空调专线铺设	教室空调专线铺设	4.00	教室空调专线铺设	配套工程验收通过率	≥	%	100%
					配套工程验收通过率	≥	%	100%
					配套工程验收通过率	≥	%	100%
					配套工程验收通过率	≥	%	100%
					配套工程验收通过率	≥	%	100%
56	校车	校车	14.00	教师接送校车	学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
					学校和老师满意度	≥	%	100%
57	临时工劳务费生均外补差	学校保安、食堂和保洁等临时工劳务费生均外补差	12.07	学校保安、食堂和保洁等临时工劳务费生均外补差	学校和老师满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
58	老龄经费	80周岁及90周岁以上老年人春节、重阳节慰问费	11.55	春节及重阳节对高龄老人进行慰问，送温暖	实施高龄津贴制度，符合政府补助条件的老年人补贴覆盖率	≥	%	100
					实施高龄津贴制度，符合政府补助条件的老年人补贴覆盖率	≥	%	100
					实施高龄津贴制度，符合政府补助条件的老年人补贴覆盖率	≥	%	100
					实施高龄津贴制度，符合政府补助条件的老年人补贴覆盖率	≥	%	100
					实施高龄津贴制度，符合政府补助条件的老年人补贴覆盖率	≥	%	100
59	派出所经费	用于派出所正常开支	130.00	治安管理工作正常开展，确保人身安全	治安监控视频覆盖率	≥	%	100
					治安监控视频覆盖率	≥	%	100
					治安监控视频覆盖率	≥	%	100
					治安监控视频覆盖率	≥	%	100
					治安监控视频覆盖率	≥	%	100
60	农业经费	一枝黄花清理、农村灭鼠、粮食安全等关于农业的专项经费	30.00	根据2022年数据，2023年控制压缩支出	上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
					上级部门满意度	≥	%	100
61	大楼维护费	大楼维修保养、办公室改造等	40.00	定期维修保养，确保工作环境安全	质检抽查比例	≥	%	100
					质检抽查比例	≥	%	100
					质检抽查比例	≥	%	100
					质检抽查比例	≥	%	100
					质检抽查比例	≥	%	100
62	临时工劳务费生均外补助	学校保安食堂人员清洁工等临时工劳务费生均外补助部分	20.47	学校保安食堂人员清洁工等临时工劳务费生均外补助部分	学校和老师满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度		%	100%
					家长和学生满意度		%	100%
					家长和学生满意度		%	100%
63	监察审计经费	监察审计经费	10.00	通过廉政教育宣传，强化廉政教育思想等	拨付资金的使用率	≥	%	100
					拨付资金的使用率	≥	%	100
					拨付资金的使用率	≥	%	100
					拨付资金的使用率	≥	%	100
					拨付资金的使用率	≥	%	100
64	村干部工资	各村村干部工资及奖金	500.00	确保各村工作正常开展	受益群众满意率	≥	%	100
					受益群众满意率	≥	%	100
					受益群众满意率	≥	%	100
					受益群众满意率	≥	%	100
					受益群众满意率	≥	%	100
65	西门卫建设	解决校门口拥堵，实行错峰放学，分批放学问题。必须要建造一个西门卫。	3.00	西门卫建设	家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
66	寄宿生管理	寄宿生管理	14.00	寄宿生夜自修管理	家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
					家长和学生满意度	≥	%	100%
67	排涝站电费及工作经费	45座排涝站全年电费	60.00	45座排涝站日常运转电费支出	保障水利工程完整及安全运行	≥	%	10
					保障水利工程完整及安全运行	≥	%	10
					保障水利工程完整及安全运行	≥	%	10
					保障水利工程完整及安全运行	≥	%	10
					保障水利工程完整及安全运行	≥	%	10
68	除四害消杀费	除四害消杀费用	12.00	根据合同实施	采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
					采样完成率	≥	%	100
69	路灯养护及维修费	路灯养护及维修费	50.00	提高破损路灯维修效率，有效控制破损率	照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
					照明设施完好率	≥	%	100
70	妇联经费	三八节慰问等各类妇联专项经费。	5.00	通过妇联活动的开展丰富女职工的业余生活。	受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
71	国防经费	征兵经费、应急排和基本民兵连建设等国防经费	30.00	根据国家政策安排征兵经费，同时，加强应急排及民兵连的训练建设。	上级考核分数	≥	分	10
					上级考核分数	≥	分	10
					上级考核分数	≥	分	10
					上级考核分数	≥	分	10
					上级考核分数	≥	分	10
72	文化经费	加强精神文明建设，丰富文化生活	80.00	加强精神文明建设，丰富村民的文化业余生活。	送文化下基层次数	≥	次	10
					送文化下基层次数	≥	次	10
					送文化下基层次数	≥	次	10
					送文化下基层次数	≥	次	10
					送文化下基层次数	≥	次	10
73	综治经费	减速带安装、各村平安工作考核、法律顾问等	60.00	通过打击犯罪、平安宣传等工作开展确保居民安全。	社区矫正执法状况督察率	≥	%	100
					社区矫正执法状况督察率	≥	%	100
					社区矫正执法状况督察率	≥	%	100
					社区矫正执法状况督察率	≥	%	100
					社区矫正执法状况督察率	≥	%	100

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