第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。

（二）落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）负责辖区内城乡社区组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法治建设，完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（四）优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好综合统计、招商引资、采集企业信息、促进项目发展、服务企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

（五）负责辖区内社会综合治理，做好信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、法律咨询服务、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作。负责流动人口管理服务工作。保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益。

（六）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

（七）指导农村经济发展。加快发展新兴产业，推进农业农村经济结构调整和增长方式转变，促进农民增收，全面推进乡村振兴。加强农业和农村公共服务体系建设。

（八）负责抓好辖区内生态环境保护、村镇管理、流动人口管理服务、民生保障、应急消防、安全生产、人民武装、民族宗教等工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（九）组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等相关政策。

（十）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

（十一）加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

（十二）负责组织开展、统筹协调综合行政执法工作。

（十三）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市丈亭镇人民政府部门预算包括镇政府本级预算、余姚市丈亭镇初级中学预算、余姚市丈亭镇中心小学预算、余姚市丈亭镇三江小学预算、余姚市丈亭镇成人文化技术学校预算、余姚市丈亭镇第一幼儿园预算。

第二部分 2023年余姚市丈亭镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市丈亭镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市丈亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算16471.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年收入预算16471.80万元，其中：一般公共预算拨款收入16471.80万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年支出预算16471.8万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3138.43万元、国防支出（类）30.00万元、公共安全支出（类）305.00万元、教育支出（类）6800.47万元、文化旅游体育与传媒支出（类）85.00万元、社会保障和就业支出（类）1272.46万元、卫生健康支出（类）565.49万元、城乡社区支出（类）455.00万元、农林水支出（类）3063.91万元、住房保障支出（类）268.04万元、灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元、其他支出（类）450.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9910.86万元，日常公用支出1228.19万元，项目支出5332.75万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年财政拨款收支预算16471.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16471.80万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3138.43万元、国防支出（类）30.00万元、公共安全支出（类）305.00万元、教育支出（类）6800.47万元、文化旅游体育与传媒支出（类）85.00万元、社会保障和就业支出（类）1272.46万元、卫生健康支出（类）565.49万元、城乡社区支出（类）455.00万元、农林水支出（类）3063.91万元、住房保障支出（类）268.04万元、灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元、其他支出（类）450.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

余姚市丈亭镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款16471.8万元，比2022年执行数18454.91万元减少1983.11万元，主要是2023年部分上级财政拨款的专项收入未做预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3138.43万元，占19.09%；国防支出（类）30.00万元，占0.18%；公共安全支出（类）305.00万元，占1.85%；教育支出（类）6800.47万元，占41.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）85.00万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）1272.46万元，占7.72%；卫生健康支出（类）565.49万元，占3.43%；城乡社区支出（类）455.00万元，占2.76%；农林水支出（类）3063.91万元，占18.60%；住房保障支出（类）268.04万元，占1.62%；灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元，占0.23%；其他支出（类）450.00万元，占2.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)651.73万元，比2022年执行数增加578.45万元，增长789.37%，主要原因是临聘人员工资支出功能科目调整。。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)15.00万元，比2022年执行数增加0.62万元，增长4.31%，主要原因是2023年镇人大活动预算支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1546.81万元，比2022年执行数增加158.92万元，增长11.45%，主要原因是公务员工资功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)525.00万元，比2022年执行数0万元增加525.00万元,主要原因是行政项目增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)200.00万元，比2022年执行数增加74.04万元，增长58.78%，主要原因是功能科目调整。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)11.89万元，比2022年执行数减少39.01万元，下降76.64%，主要原因是事业人员工资功能科目调整。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是功能科目调整。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数增加1.55万元，增长44.93%，主要原因是团委、妇联等活动增加。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)173.00万元，比2022年执行数0万元增加173.00万元,主要原因是功能科目调整。

10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)30.00万元，比2022年执行数增加5.98万元，增长24.90%，主要原因是民兵预备役、征兵支出增加。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)130.00万元，比2022年执行数减少315.27万元，下降70.80%，主要原因是事业人员工资功能科目调整。

12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出(项)60.00万元，比2022年执行数减少58.44万元，下降49.34%，主要原因是事业人员工资功能科目调整。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)115.00万元，比2022年执行数减少22.55万元，下降16.39%，主要原因是科目调整，部分支出在其他科目中作预算支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)860.89万元，比2022年执行数增加459.79万元，增长114.63%，主要原因是幼儿园房租费支出增加，人员增增加。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)3107.07万元，比2022年执行数增加157.46万元，增长5.34%，主要原因是小学教学支出增加。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2376.17万元，比2022年执行数减少138.95万元，下降5.52%，主要原因是初中教学支出减少。

17.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)178.84万元，比2022年执行数0万元增加178.84万元,主要原因是功能科目调整。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)277.50万元，与上年基本持平。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)80.00万元，比2022年执行数减少6.43万元，下降7.44%，主要原因是功能科目调整。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是用于体育的项目支出增加。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)53.53万元，比2022年执行数减少21.41万元，下降28.57%，主要原因是功能科目调整。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)253.01万元，比2022年执行数增加182.56万元，增长259.13%，主要原因是功能科目调整。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)247.71万元，比2022年执行数增加72.71万元，增长41.55%，主要原因是功能科目调整。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)304.11万元，比2022年执行数增加216.61万元，增长247.55%，主要原因是功能科目调整。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出(项)99.10万元，比2022年执行数增加41.60万元，增长72.35%，主要原因是退伍士兵安置费部分为上级专项补助，上级专项不包括在本级预算内。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是殡葬功能科目调整。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)35.00万元，比2022年执行数减少16.17万元，下降31.60%，主要原因是养老服务部分为上级专项补助，上级专项不包括在本级预算内。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)65.00万元，比2022年执行数减少161.44万元，下降71.29%，主要原因是残疾人补贴部分为上级专项补助，上级专项不包括在本级预算内。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)15.00万元，与上年基本持平。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)60.00万元，比2022年执行数0万元增加60.00万元,主要原因是功能科目调整。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)12.00万元，比2022年执行数增加7.45万元，增长163.74%，主要原因是功能科目调整。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)118.00万元，比2022年执行数增加10.08万元，增长9.34%，主要原因是项目支出增加。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)62.00万元，比2022年执行数减少8.00万元，下降11.43%，主要原因是项目支出减少。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)24.00万元，比2022年执行数减少85.55万元，下降78.09%，主要原因是人员工资功能科目调整。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)49.87万元，比2022年执行数增加13.37万元，增长36.63%，主要原因是功能科目调整。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)253.44万元，比2022年执行数增加215.94万元，增长575.84%，主要原因是功能科目调整。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)84.63万元，比2022年执行数0万元增加84.63万元,主要原因是部分功能科目调整。

38.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)91.55万元，比2022年执行数0万元增加91.55万元,主要原因是部分功能科目调整。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)135.00万元，比2022年执行数减少3.80万元，下降2.74%，主要原因是项目支出减少。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)320.00万元，比2022年执行数减少290.17万元，下降47.56%，主要原因是项目支出减少。

41.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)1080.63万元，比2022年执行数增加70.11万元，增长6.94%，主要原因是工资功能科目调整。

42.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)30.00万元，比2022年执行数增加24.78万元，增长474.71%，主要原因是病虫害项目增加。

43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)1025.28万元，比2022年执行数增加678.16万元，增长195.37%，主要原因是排涝、水库巡查、基础设施建设等项目支出增加。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项)15.00万元，比2022年执行数增加8.35万元，增长125.56%，主要原因是山林项目支出增加。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是林业项目支出增加。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)128.00万元，比2022年执行数增加89.84万元，增长235.43%，主要原因是水利设施建设和维修等项目支出增加。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)752.00万元，比2022年执行数增加257.34万元，增长52.02%，主要原因是项目支出增加。

48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)30.00万元，比2022年执行数0万元增加30.00万元,主要原因是农业项目支出增加。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)268.04万元，比2022年执行数增加21.82万元，增长8.86%，主要原因是主要原因是住房公积金基数调整。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)8.00万元，比2022年执行数0万元增加8.00万元,主要原因是安全监管项目增加。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)30.00万元，比2022年执行数减少181.56万元，下降85.82%，主要原因是疫情防控项目减少。

52.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)450.00万元，比2022年执行数0万元增加450.00万元,主要原因是按照年初预算预留比例。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出11139.05万元，其中：

人员经费9910.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1228.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年“三公”经费预算32.00万元，比上年预算数下降25.58%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市丈亭镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算20.80万元,主要用于用于接待上级来客等支出。2023年比上年预算数下降36.20%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：余姚市丈亭镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于主要用于本单位4辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数增长7.69%，增加的主要原因是22年度一辆公车的保险费用在21年度中已经开支，所以22年度的预算此辆车保险费用未纳入预算中。23年度公车预算严格按照上级规定的金额进行编制。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市丈亭镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023余姚市丈亭镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算401万元，2022年预算512万，较上年减少111万。

（二）政府采购情况

2023年余姚市丈亭镇人民政府各单位政府采购预算总额498.84万元，其中：政府采购货物预算94.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算404.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车4辆。余姚市丈亭镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市丈亭镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市丈亭镇人民政府预算安排购置车辆5辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车4辆。余姚市丈亭镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，余姚市丈亭镇人民政府没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市丈亭镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算5332.75万元，项目73个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

17.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

19.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

20.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

24.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

25.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

29.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理眼务机构的支出。

33.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

34.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

35.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

37.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

38.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

40.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

48.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

49.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

51.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

52.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

53.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

55.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

56.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

57.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

58.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。