第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令；执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

4.负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

5.指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作；负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核；负责农村公共服务体系建设。

7.负责辖区内社会综合治理、信访以及矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

9.负责本行政区域内基层组织建设、管理和服务工作；加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治；深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。

10.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

11.根据《宁波市人民政府关于扩大中心镇行政执法权限的决定》（宁波市政府令203号）规定，受市政府及其有关部门委托，以委托机关名义实施有关领域行政处罚和日常监督管理工作。

12.履行法律法规规章规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，马渚镇部门预算包括镇政府本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括马渚镇本级和所属学校（马渚镇成人中等文化技术学校、马渚镇初级中学、马渚镇中心小学、马渚镇章村小学、马渚镇开元小学、马渚镇求实小学、马渚镇中心幼儿园）单位预算。

第二部分 2023年余姚市马渚镇人民政府预算安排情况说明

一、2023年余姚市马渚镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市马渚镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算21073.66万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、援助其他地区支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年收入预算21073.66万元，其中：一般公共预算拨款收入19786.83万元，占93.90%；政府性基金预算拨款收入1286.83万元，占6.10%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年支出预算21073.66万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）4283.40万元、国防支出（类）42.00万元、公共安全支出（类）241.60万元、教育支出（类）7671.68万元、科学技术支出（类）2.00万元、社会保障和就业支出（类）1523.28万元、卫生健康支出（类）673.68万元、节能环保支出（类）142.00万元、城乡社区支出（类）2049.09万元、农林水支出（类）3587.14万元、资源勘探工业信息等支出（类）180.00万元、援助其他地区支出（类）20.00万元、住房保障支出（类）370.79万元、灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元、其他支出（类）215.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出12106.64万元，日常公用支出1397.77万元，项目支出7569.25万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年财政拨款收支预算21073.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19786.83万元，政府性基金预算拨款收入1286.83万元；支出包括：一般公共服务支出（类）4283.40万元、国防支出（类）42.00万元、公共安全支出（类）241.60万元、教育支出（类）7671.68万元、科学技术支出（类）2.00万元、社会保障和就业支出（类）1523.28万元、卫生健康支出（类）673.68万元、节能环保支出（类）142.00万元、城乡社区支出（类）2049.09万元、农林水支出（类）3587.14万元、资源勘探工业信息等支出（类）180.00万元、援助其他地区支出（类）20.00万元、住房保障支出（类）370.79万元、灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元、其他支出（类）215.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

余姚市马渚镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款19786.83万元，比2022年执行数25230.68万元减少5443.85万元，主要是进一步压缩刚性支出，缩减项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4283.40万元，占21.65%；国防支出（类）42.00万元，占0.21%；公共安全支出（类）241.60万元，占1.22%；教育支出（类）7671.68万元，占38.77%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1523.28万元，占7.70%；卫生健康支出（类）673.68万元，占3.40%；节能环保支出（类）142.00万元，占0.72%；城乡社区支出（类）762.26万元，占3.85%；农林水支出（类）3587.14万元，占18.14%；资源勘探工业信息等支出（类）180.00万元，占0.91%；援助其他地区支出（类）20.00万元，占0.10%；住房保障支出（类）370.79万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）72.00万元，占0.36%；其他支出（类）215.00万元，占1.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)50.00万元，比2022年执行数增加10.17万元，增长25.53%，主要原因是代表补选经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2729.45万元，比2022年执行数增加446.09万元，增长19.54%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)29.90万元，比2022年执行数增加19.34万元，增长183.14%，主要原因是新增党政办信息化专项运维等项目经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项)5.00万元，比2022年执行数增加4.14万元，增长481.40%，主要原因是因疫情原因，公共资源交易中心2022年部分项目未开展。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)15.00万元，比2022年执行数减少2.88万元，下降16.11%，主要原因是信访项目经费进行了压缩。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)1296.45万元，比2022年执行数0万元增加1296.45万元,主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)20.60万元，比2022年执行数减少186.72万元，下降90.06%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是新增财政专项运维经费。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出(项)13.00万元，比2022年执行数减少26.91万元，下降67.43%，主要原因是缩减审计社会中介服务费用。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)13.00万元，比2022年执行数增加2.01万元，增长18.29%，主要原因是加强党风廉政建设宣传项目经费增加。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)13.00万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长1.17%，主要原因是新增2023年团委换届项目。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)35.00万元，比2022年执行数减少11.32万元，下降24.44%，主要原因是组织办项目经费压缩。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)50.00万元，比2022年执行数减少49.37万元，下降49.68%，主要原因是宣传办项目经费压缩。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)8.00万元，比2022年执行数增加1.31万元，增长19.58%，主要原因是统战线项目经费压缩。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集(项)24.00万元，比2022年执行数增加13.02万元，增长118.58%，主要原因是2023年预测兵源人数较上年增加。

16.国防支出（类）国防动员（款）民兵(项)16.00万元，比2022年执行数增加10.52万元，增长191.97%，主要原因是民兵预备役点验、训练等项目调整。

17.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)2.00万元，比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是新增推进村级基层武装规范化建设项目经费。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)100.00万元，比2022年执行数增加3.00万元，增长3.09%，主要原因是派出所项目经费增加。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出(项)51.60万元，比2022年执行数增加7.71万元，增长17.57%，主要原因是普法宣传、社区矫正、社区禁毒工作项目经费增加。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)90.00万元，比2022年执行数增加43.12万元，增长91.98%，主要原因是网格化治理工作项目经费增加。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)1142.21万元，比2022年执行数增加705.86万元，增长161.76%，主要原因是根据教育经费进行了调整。

22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)3802.26万元，比2022年执行数减少46.42万元，下降1.21%，主要原因是根据教育经费进行了调整。

23.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2065.35万元，比2022年执行数增加167.77万元，增长8.84%，主要原因是根据教育经费进行了调整。

24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)57.38万元，比2022年执行数减少1123.43万元，下降95.14%，主要原因是根据教育经费进行了调整。

25.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)604.48万元，比2022年执行数增加382.94万元，增长172.85%，主要原因是根据教育经费进行了调整。

26.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项)2.00万元，比2022年执行数减少2.38万元，下降54.34%，主要原因是根据市财政科普教育经费调整。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少10.40万元，下降50.98%，主要原因是类级科目进行相关调整。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)19.00万元，比2022年执行数减少55.82万元，下降74.61%，主要原因是民政线部分项目经费压缩。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)88.54万元，比2022年执行数减少14.21万元，下降13.83%，主要原因是人员变动。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)428.41万元，比2022年执行数增加223.33万元，增长108.90%，主要原因是应财政局要求，相关支出科目进行调整。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)338.14万元，比2022年执行数增加63.45万元，增长23.10%，主要原因是应财政局要求，相关支出科目进行调整。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)355.19万元，比2022年执行数增加217.78万元，增长158.49%，主要原因是应财政局要求，相关支出科目进行调整。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)86.00万元，比2022年执行数减少364.25万元，下降80.90%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)30.00万元，比2022年执行数增加12.93万元，增长75.75%，主要原因是新增精神病人管控经费。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)23.00万元，比2022年执行数减少21.20万元，下降47.96%，主要原因是应财政局要求，相关支出科目进行调整。

36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出(项)93.00万元，比2022年执行数减少7.26万元，下降7.24%，主要原因是老年服务中心运行经费进行了压缩。

37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)52.00万元，比2022年执行数增加46.50万元，增长845.45%，主要原因是人武部相关项目经费支出科目进行了调整。

38.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)60.00万元，比2022年执行数0万元增加60.00万元,主要原因是新增对马渚卫生院项目补助。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)50.00万元，比2022年执行数增加10.04万元，增长25.13%，主要原因是安排新冠病毒疫情防控专项经费。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)26.00万元，比2022年执行数减少44.23万元，下降62.98%，主要原因是应财政局要求，相关支出科目进行调整。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)6.00万元，比2022年执行数减少129.21万元，下降95.56%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)62.35万元，比2022年执行数减少137.86万元，下降68.86%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)290.37万元，比2022年执行数0万元增加290.37万元,主要原因是根据财政局要求，相关支出科目进行了调整。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)99.96万元，比2022年执行数0万元增加99.96万元,主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

45.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)69.00万元，比2022年执行数减少29.24万元，下降29.76%，主要原因是老龄项目进行了压缩。

46.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是新增教文卫社会运行项目经费。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项)87.00万元，比2022年执行数0万元增加87.00万元,主要原因是垃圾清运焚烧项目支出科目进行了调整。

48.节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)55.00万元，比2022年执行数减少108.85万元，下降66.43%，主要原因是2022年河道保洁项目支出科目进行了调整。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)326.08万元，比2022年执行数增加3.60万元，增长1.12%，主要原因是人员变动。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)81.00万元，比2022年执行数减少341.28万元，下降80.82%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)350.18万元，比2022年执行数减少580.72万元，下降62.38%，主要原因是类级科目进行相关调整。

52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少153.21万元，下降96.84%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

53.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)1272.87万元，比2022年执行数增加977.77万元，增长331.34%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

54.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)5.00万元，比2022年执行数增加3.18万元，增长174.73%，主要原因是因疫情原因，农业农村办2022年部分项目未开展。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)150.00万元，比2022年执行数减少627.51万元，下降80.71%，主要原因是上级专项补助减少。

56.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)692.05万元，比2022年执行数增加405.40万元，增长141.43%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)30.22万元，比2022年执行数减少61.23万元，下降66.95%，主要原因是上级专项补助减少。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项)20.00万元，比2022年执行数减少18.13万元，下降47.55%，主要原因是上级专项补助减少。

59.农林水支出（类）水利（款）防汛(项)100.00万元，比2022年执行数增加97.00万元，增长3233.33%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)25.00万元，比2022年执行数减少50.07万元，下降66.70%，主要原因是根据乡镇财政体制改革。，相关支出科目进行了调整。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)120.00万元，比2022年执行数减少199.79万元，下降62.48%，主要原因是上级美丽乡村建设补助减少。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)1125.00万元，比2022年执行数减少187.70万元，下降14.30%，主要原因是村级运行经费的支出科目进行了调整。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)47.00万元，比2022年执行数增加13.90万元，增长41.99%，主要原因是新增农业农村办专项运维项目。

64.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)100.00万元，比2022年执行数减少284.33万元，下降73.98%，主要原因是根据乡镇财政体制改革，相关支出科目进行了调整。

65.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出(项)80.00万元，比2022年执行数0万元增加80.00万元,主要原因是发展服务办专项支出科目进行了调整。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)370.79万元，比2022年执行数增加40.37万元，增长12.22%，主要原因是人员和标准变动。

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项)70.00万元，比2022年执行数增加24.64万元，增长54.32%，主要原因是安全生产除险保安企业检查项目经费增加。

68.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助(项)2.00万元，比2022年执行数0万元增加2.00万元,主要原因是相关支出科目进行了调整。

69.其他支出（类）年初预留（款）年初预留(项)215.00万元，比2022年执行数0万元增加215.00万元,主要原因是用于增员增资专项支出。

70.（类）援助其他地区支出（款）其他支出(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是结对帮扶补助项目的支出科目进行了调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年一般公共预算基本支出13504.41万元，其中：

人员经费12106.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1397.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年“三公”经费预算31.34万元，比上年预算数下降37.82%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市马渚镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.54万元,主要用于各类考察调研、检查指导、学习交流等各种公务接待活动支出。2023年比上年预算数下降48.07%，减少的主要原因是秉承厉行节约的精神严格执行各项公务接待规定及标准。

（三）公务用车购置：余姚市马渚镇人民政府2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算16.80万元,主要用于经市车改办核定之后的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降25.00%，减少的主要原因是秉承厉行节约的精神严格执行公务用车运行费规定及标准。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

余姚市马渚镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款1286.83万元，比2022年执行数减少2741.95万元。主要原因是根据财政局支出科目进行调整及可出让地块减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1286.83万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）949.49万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）337.34万元，主要用于城镇环卫保洁费用支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市马渚镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年马渚镇政府本级1家行政单位以及马渚镇中等成人文化技术学校、马渚镇初级中学、马渚镇中心小学、马渚镇章村小学、马渚镇开元小学、马渚镇求实小学、马渚镇中心幼儿园等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1397.77万元，较2022年预算数增加195.05万元，增长16.22%。

（二）政府采购情况

2023年余姚市马渚镇人民政府各单位政府采购预算总额97.75万元，其中：政府采购货物预算54.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆。余姚市马渚镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。余姚市马渚镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年余姚市马渚镇人民政府没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市马渚镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算7569.25万元，项目67个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

16.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20.统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

21.国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

22.国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

23.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

24.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

25.司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

26.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

27.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

30.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

31.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

32.科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

33.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

34.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

35.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

36.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

37.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

40.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

41.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

43.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

44.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

45.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

46.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

47.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

50.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

51.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

52.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53.污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、 地下水修复与保护等方面的支出。

55.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

59.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

60.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

61.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

62.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

63.林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

64.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

65.水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

66.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

67.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

68.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

69.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

70.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

71.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

72.援助其他地区支出（款）其他支出（项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

73.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

74.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

75.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

76.年初预留（款）年初预留（项）：指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

77.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

78.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市马渚镇人民政府2023年部门预算附表.xls