目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 4

一、2023年部门收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 8

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.协调指导全市信访工作，拟订有关信访工作政策制度等草案，提出加强和改进信访工作的意见和建议，推动中央、省委、宁波和余姚市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2.承办上级机关和市委、市政府及其领导同志交办、转送的信访事项；负责公民、法人或其他组织通过信访渠道向市委、市政府及其领导同志提出信访事项的受理和办理工作。

3.负责向各乡镇、街道和有关部门交办、转送信访事项，督促检查信访事项的办理和信访工作责任制的落实情况；负责协调处理跨地区、跨部门的信访事项。

4.督促检查重要信访事项的处理和落实；组织协调处理疑难复杂信访问题；协调处理群众集体到甬去省赴京上访和异常、突发信访事件。

5.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，分析研究信访情况，提出解决问题、追究责任和完善政策的建议。

6.负责推进信访法治化建设，承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.负责协调管理统一政务咨询投诉举报平台。

8.负责信访工作经验总结推广，开展信访工作宣传和信息发布。

9.承担市信访工作领导小组（联席会议）办公室的日常工作，督促落实市信访工作领导小组（联席会议）决定的事项。

10.完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，市信访局部门预算包括局本级预算。市信访局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

中共余姚市委余姚市人民政府信访局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1242.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算1242.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1242.57万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算1242.57万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1047.79万元、社会保障和就业支出（类）99.67万元、卫生健康支出（类）32.70万元、住房保障支出（类）62.41万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出751.09万元，日常公用支出75.88万元，项目支出415.60万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算1242.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1242.57万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1047.79万元、社会保障和就业支出（类）99.67万元、卫生健康支出（类）32.70万元、住房保障支出（类）62.41万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款1242.57万元，比2022年执行数865.92万元增加376.65万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1047.79万元，占84.33%；社会保障和就业支出（类）99.67万元，占8.02%；卫生健康支出（类）32.70万元，占2.63%；住房保障支出（类）62.41万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)449.24万元，比2022年执行数增加52.75万元，增长13.30%，主要原因是行政人员及公用经费的变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)415.60万元，比2022年执行数增加269.29万元，增长184.05%，主要原因是项目增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)182.95万元，比2022年执行数增加18.00万元，增长10.91%，主要原因是事业人员及公用经费的变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)10.54万元，比2022年执行数减少1.36万元，下降11.43%，主要原因是2022年有退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.42万元，比2022年执行数增加5.63万元，增长10.47%，主要原因是社保缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.71万元，比2022年执行数增加2.82万元，增长10.49%，主要原因是社保缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)16.24万元，比2022年执行数增加2.39万元，增长17.26%，主要原因是医保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.03万元，比2022年执行数增加0.42万元，增长4.88%，主要原因是医保缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.43万元，比2022年执行数增加0.83万元，增长12.58%，主要原因是医保缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)62.41万元，比2022年执行数增加42.37万元，增长211.43%，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，单位其他资金或者托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出826.97万元，其中：

人员经费751.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算5.60万元，比上年预算数下降15.15%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.80万元,主要用于接待餐费等支出。2023年比上年预算数下降26.32%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于信访事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算75.88万元，较2022年预算数增加4.9万元，增长6.90%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额376.36万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算366.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算414.6万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。