目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.单位职责

1.福利彩票咨询、服务、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务活动）。

2.机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、彩票管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计209.64万元，支出总计209.64万元,与2020年度相比，各减少2.78万元，下降1.33%。主要原因是：厉行节约，略有减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计209.64万元；包括财政拨款收入209.64万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算209.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计209.64万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出209.64万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计209.64万元，支出总计209.64万元，与2020年相比，减少2.78万元，下降1.31%。主要原因是厉行节约，略有减少；财政拨款支出年初预算数289.19万元，完成年初预算的72.49%，主要原因是主要原因是：本年度厉行节约、严控支出，彩票销售业务费用同比减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无一般公共预算财政拨款资金安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无一般公共预算财政拨款资金安排。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因本单位无一般公共预算财政拨款资金安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无一般公共预算财政拨款资金安排。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出209.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.78万元，下降1.31%。主要原因是：厉行节约，略有减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出209.64万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为289.19万元，支出决算为209.64万元,完成年初预算的72.49%，决算数或小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约、严控支出，彩票销售业务费用同比减少。

其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为289.19万元，支出决算为209.64万元，完成年初预算的72.49%，决算数或小于预算数的主要原因：本年度厉行节约、严控支出，彩票销售业务费用同比减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

余姚市福利彩票服务中心（差额表）2021年未安排一般公共预算财政拨款支出财政拨款收支的“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：未安排预算支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数行等于预算数的主要原因是未安排预算支出。主要用于无车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因未安排预算支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为民办非企业，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市福利彩票服务中心（差额表）单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市福利彩票服务中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金209.64万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果 

余姚市福利彩票服务中心在2021年度单位决算中反映福彩业务专项支出项目绩效自评结果。

福彩业务专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为289.19万元，执行数为209.64万元，完成预算的72.49%。

项目绩效目标完成情况：一是完成全年彩票销售2.19亿元；二是解决就业234人；三是针对新游戏“快8”进市进行多次培训，同时也对双色球.刮刮乐.3d等传统项目进行销售培训争取销售收入不下降；四是完成站点建设，创建省优站点4个，市优7个，省百佳1个，三星级以上站点54个。

发现的问题及原因：由于受疫情和新游戏入市销售不佳等影响，有不少站点出现退机等现象。

下一步改进措施：一是加强彩票销售员业务技巧培训，二是增加对新游戏“快8”的促销.宣传，争取把销量提高上去。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：福彩业务专项支出                报告日期：2022.03.06

3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年余姚市福利彩票服务中心（差额表）未开展项目绩效自评。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年余姚市福利彩票服务中心（差额表）未开展项

目绩效自评。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。