余姚技师学院（筹）

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、部门机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年部门预算安排情况说明........................................................................................ 3

一、2023年部门收支预算总表的说明............................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 7

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 7

（一）机关运行经费................................................................................................ 7

（二）政府采购情况................................................................................................ 8

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 8

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 8

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 9

一、收入科目................................................................................................................. 9

二、支出科目................................................................................................................. 9

三、机关运行经费......................................................................................................... 11

第一部分 部门概况

一、主要职能

余姚技师学院（筹）是国家中等职业教育改革发展示范学校,从事高等、中等职业教育教学。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚技师学院（筹）部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。从单位内部机构设置看，本单位内设：党政办、教务处、教科室、实训处、学生处、团委、后勤处、智慧技术支持中心、校地合作处和技能培训认定中心。教学线分成四大系，分别为财经综艺系、汽车工程系、智能制造系和商贸服务系。

余姚技师学院（筹）部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算12134.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算12134.74万元，其中：一般公共预算拨款收入11764.74万元，占96.96%；财政专户管理资金140.00万元，占1.15%；其它收入180.00万元，占1.48%；上年结转50.00万元，占0.41%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算12134.74万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）9925.39万元、社会保障和就业支出（类）1090.19万元、卫生健康支出（类）419.15万元、住房保障支出（类）700.01万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9318.31万元，日常公用支出2110.72万元，项目支出705.71万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算11814.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11764.74万元，上年结转50.00万元；支出包括：教育支出（类）9605.39万元、社会保障和就业支出（类）1090.19万元、卫生健康支出（类）419.15万元、住房保障支出（类）700.01万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款11814.74万元，比2022年执行数12839.98万元减少1025.24万元，主要是2022年指标追加和指标分配的项目资金较多，如教育社会培训成本支出，中职国家助学金，住宿管理、维护成本等等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）9605.39万元，占81.32%；社会保障和就业支出（类）1090.19万元，占9.22%；卫生健康支出（类）419.15万元，占3.54%；住房保障支出（类）700.01万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)9474.19万元，比2022年执行数增加551.09万元，增长6.18%，主要原因是2022年下半年新招录教师较多。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)131.20万元，比2022年执行数减少442.46万元，下降77.13%，主要原因是主要资金会在2023年教育局指标分配。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)119.19万元，比2022年执行数减少11.66万元，下降8.91%，主要原因是退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)614.00万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)307.00万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助(项)50.00万元，比2022年执行数增加24.04万元，增长92.60%，主要原因是为2022年结转资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)326.19万元，比2022年执行数增加15.65万元，增长5.04%，主要原因是2022年下半年新招录教师较多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)92.96万元，比2022年执行数增加4.71万元，增长5.34%，主要原因是2022年下半年新招录教师较多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)700.01万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出11289.03万元，其中：

人员经费9318.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1970.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门（单位）所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1480.37万元，其中：政府采购货物预算783.67万元、政府采购工程预算131.2万元、政府采购服务预算565.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套）。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆11辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车11辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算655.71万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。