第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、省及宁波市有关科技方面的法律、法规和政策；会同有关部门起草全市科技政策，并组织实施。　

2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系和科技服务体系建设 。　　

3.负责编制全市中、长期科技发展规划和年度计划，并组织实施；负责科技经费的管理。 　

4.负责全市工业、农业、社会发展领域科技计划项目的审查推荐、评估验收和推广应用；归口管理科技保密、科技统计、科技档案等工作。 　　

5.负责高新技术企业、各级企业工程技术中心，科学技术奖励的申报和管理；培育发展高新技术产业、战略性新兴产业的发展。 　

6.制定并组织实施科技合作与交流计划、高层次人才项目的评审和管理；组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口的工作。 　　

7.指导科技创新服务平台、科技中介机构的建设，指导开展科技第三产业，负责技术合同登记。 　

8.组织、协调全市科学技术普及工作。 　　　

9.负责科技信息的收集传递。 　

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，科学技术局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级局属科学技术局本级单位预算。

余姚市科学技术局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算7566.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算7566.14万元，其中：一般公共预算拨款收入7203.14万元，占95.21%；上年结转363.00万元，占4.79%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算7566.14万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）6797.27万元、社会保障和就业支出（类）668.11万元、卫生健康支出（类）34.54万元、住房保障支出（类）66.22万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出780.55万元，日常公用支出69.09万元，项目支出6716.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算7566.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7203.14万元，上年结转363.00万元；支出包括：科学技术支出（类）6797.27万元、社会保障和就业支出（类）668.11万元、卫生健康支出（类）34.54万元、住房保障支出（类）66.22万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款7566.14万元，比2022年执行数19252.45万元减少11686.31万元，主要是2023年度上级政策性资金补助经费未纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）6797.27万元，占89.85%；社会保障和就业支出（类）668.11万元，占8.83%；卫生健康支出（类）34.54万元，占0.45%；住房保障支出（类）66.22万元，占0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)467.95万元，比2022年执行数增加35.62万元，增长8.24%，主要原因是2023年度增加1名驻派人员。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务(项)233.50万元，比2022年执行数减少7.97万元，下降3.30%，主要原因是2022年度新建了科技创新数字导航系统。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出(项)161.06万元，比2022年执行数增加2.22万元，增长1.40%，主要原因是2023年度社保基数调整。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)3800.00万元，比2022年执行数增加93.29万元，增长2.52%，主要原因是2022年度本级及上级政策性资金未列入年初预算。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)2134.76万元，比2022年执行数减少1714.58万元，下降44.54%，主要原因是2023年度上级政策性资金未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)548.24万元，比2022年执行数增加226.28万元，增长70.28%，主要原因是2021年度宁波市海外工程师资助认定经费文件发文时间为2022年12月27日，导致余姚市本级对宁波海外工程师配套补助未能在2022年下发，延迟到2023年度兑现。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)22.41万元，与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)3.75万元，与上年基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.47万元，比2022年执行数增加4.46万元，增长7.69%，主要原因是2023年度增加1名驻派人员及单位机关工作人员单位养老保险基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.24万元，比2022年执行数增加3.12万元，增长11.10%，主要原因是2023年度增加1名驻派人员及单位机关工作人员单位职业年金基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)18.19万元，比2022年执行数增加2.42万元，增长15.35%，主要原因是2023年度增加1名驻派人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.95万元，比2022年执行数减少0.27万元，下降3.28%，主要原因是2022年度事业编制人员减少1名。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.40万元，比2022年执行数增加0.87万元，增长11.55%，主要原因是2023年度增加1名驻派人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)66.22万元，比2022年执行数增加44.41万元，增长203.62%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出849.64万元，其中：

人员经费780.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.09万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算2.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于主要用于接待上级机关来余姚检查指导工作、调研和接待市外单位来余姚考察调研、交流经验、洽谈业务等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门科学技术局本级1家行政机关单位，运行经费财政拨款预算69.09万元，较2022年预算数增加2.15万元，增长3.21%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额237.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6353.5万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2023年余姚市科学技术局预算公开.xlsx