目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 6

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 6

一、2023年部门收支预算总表的说明 6

二、2023年收入预算总表的说明 6

三、2023年支出预算总表的说明 7

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 7

五、2023年一般公共预算支出表的说明 8

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 8

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 11

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 12

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 12

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 12

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 12

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 13

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费 13

（二）政府采购情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）绩效目标设置情况 14

第三部分 名词解释 14

一、收入科目 14

二、支出科目 15

三、机关运行经费 17

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，牵头开展中长期重大战略问题研究，负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。

2. 负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导，研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的对策建议，协调推进经济体制改革，研究提出全市经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务，研究经济体制改革重大问题，提出对策建议。

3. 组织拟订区域发展国家战略的重大规划和重大政策，引导和促进区域经济协调发展，协调推进新型城市化和城乡一体化统筹发展，指导卫星城市、中心镇改革发展和特色小镇创建。

4. 负责外商投资项目备案和事中事后监管，负责企业债券发行的综合管理。

5. 提出全市固定资产投资规模、结构建议及有关投资调控政策措施及管理办法，负责市政府和社会资本合作综合管理，加强和改进各类民间投资的宏观调控，按权限负责企业投资项目（除技术改造项目和境外投资项目外）核准、备案，及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）审批、审核转报和综合管理，拟订政府投资项目建设计划，建立本级政府投资项目储备库，统筹安排项目前期经费，提出市本级财政建设资金的规模和投向，并纳入年度政府投资计划管理。

6. 负责全市重点建设项目综合管理，负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理，负责重大建设项目规划布局，拟定并组织实施市重点工程建设项目计划，负责实施对省、市重点建设项目的检查、督促、协调、验收、考评工作，研究拟订项目事中事后监管政策，开展项目事中、事后监管工作，对重大项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

7. 指导全市重大产业基地、开发区（园区）、创新平台，协调重大产业项目实施，负责重大工业、高技术产业、战略新兴产业建设项目，实施循环经济发展规划，推进“大湾区”、“大通道”、“大花园”建设。

8. 负责做好人口和社会发展规划和年度计划，负责全市民生实事候选项目征集工作。

9. 负责全市粮食流通行业管理和指导工作，拟订粮食流通行业发展规划、政策，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理，监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理，负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

10. 负责全市重大价格改革与政策协调，提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议，负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格，实施价格临时干预措施，组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度，负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。

11. 负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核，统筹管理市公共信用信息共享平台，推进信用信息的共享和应用。

12. 研究提出全市服务业发展战略、规划，研究拟订全市服务业工作计划，提出市级有关部门服务业职责分工建议意见，会同有关部门研究提出并组织实施促进全市服务业发展的重大政策措施，统筹协调服务业产业基地、重点项目建设，会同有关部门做好服务业重点企业和服务业品牌建设，综合分析服务业发展形势，提出服务业改革与发展的政策建议，会同有关部门研究提出促进全市服务业新型业态的发展战略，统筹指导跨领域新兴服务业的发展和管理工作。

13. 研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，统筹指导协调全市能源结构调整，负责电力运行监测、有序用电和电力需求侧管理工作，监督指导电力调度和电力交易，指导节约用电，协调煤炭、石油、天然气等能源运行保障，参与协调成品油市场供应调度，保障天然气供需平衡，依法承担石油、天然气长输管道建设和保护的监督管理工作。

14. 负责组织拟订市对口支援和区域合作工作的总体规划、年度计划和政策措施，负责市对口支援和“山海协作工程”的组织、指导、协调和监督考核工作，承担上级下达我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等相关工作，提出区域协调发展的战略、规划和政策建议，组织协调全市区域发展的重大问题，承担区域内和友好城市间交流合作，负责落实合作政策、推进具体项目、日常协调联络工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市发展和改革局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级和局属余姚市价格认证中心预算。1. 余姚市发展和改革局（本级）2. 余姚市价格认证中心。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算14352.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算14352.84万元，其中：一般公共预算拨款收入12804.66万元，占89.23%；政府性基金预算拨款收入1000.00万元，占6.96%；其它收入70.00万元，占0.48%；上年结转478.18万元，占3.33%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算14352.84万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3667.76万元、国防支出（类）210.00万元、科学技术支出（类）8500.00万元、社会保障和就业支出（类）389.54万元、卫生健康支出（类）106.72万元、节能环保支出（类）146.31万元、城乡社区支出（类）1000.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）59.48万元、住房保障支出（类）213.04万元、其他支出（类）60.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2500.22万元，日常公用支出255.44万元，项目支出11597.18万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算14282.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12804.66万元，政府性基金预算拨款收入1000.00万元，上年结转478.18万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3597.76万元、国防支出（类）210.00万元、科学技术支出（类）8500.00万元、社会保障和就业支出（类）389.54万元、卫生健康支出（类）106.72万元、节能环保支出（类）146.31万元、城乡社区支出（类）1000.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）59.48万元、住房保障支出（类）213.04万元、其他支出（类）60.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款13282.84万元，比2022年执行数7672.59万元增加5610.25万元，主要是2023年度增加了服务业发展专项资金、城镇化试点方案经费等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3597.76万元，占27.11%；国防支出（类）210.00万元，占1.58%；科学技术支出（类）8500.00万元，占63.99%；社会保障和就业支出（类）389.54万元，占2.93%；卫生健康支出（类）106.72万元，占0.80%；节能环保支出（类）146.31万元，占1.10%；资源勘探工业信息等支出（类）59.48万元，占0.44%；住房保障支出（类）213.04万元，占1.60%；其他支出（类）60.00万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)1549.49万元，比2022年执行数增加130.16万元，增长9.17%，主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施(项)73.00万元，比2022年执行数增加45.90万元，增长169.37%，主要原因是新增了中长期规划评估经费和经济运行监测平台经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节(项)10.00万元，比2022年执行数0万元增加10.00万元,主要原因是新增价格监测、农本调查经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划(项)100.00万元，比2022年执行数增加68.10万元，增长213.48%，主要原因是新增城镇化试点方案经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行(项)496.87万元，比2022年执行数增加101.92万元，增长25.81%，主要原因是人员增加。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)1368.40万元，比2022年执行数增加419.90万元，增长44.27%，主要原因是新增对口地区合作经费等项目资金。

7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项)210.00万元，比2022年执行数0万元增加210.00万元,主要原因是有上级补助的军民融合发展资金。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)500.00万元，比2022年执行数增加428.22万元，增长596.57%，主要原因是有工业扶持政策专项资金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)8000.00万元，比2022年执行数0万元增加8000.00万元,主要原因是新增服务业发展专项资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)76.97万元，比2022年执行数增加1.39万元，增长1.84%，主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)13.87万元，与上年基本持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)199.13万元，比2022年执行数增加25.02万元，增长14.37%，主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)99.57万元，比2022年执行数增加12.51万元，增长14.37%，主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)58.76万元，比2022年执行数增加7.61万元，增长14.88%，主要原因是人员增加，医保基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)23.90万元，比2022年执行数增加4.22万元，增长21.44%，主要原因是人员增加，医保基数调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)24.06万元，比2022年执行数增加3.16万元，增长15.12%，主要原因是人员增加，医保基数调整。

17.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源(项)146.31万元，比2022年执行数增加143.62万元，增长5339.03%，主要原因是有上级补助的市光伏高质量发展资金。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出(项)59.48万元，比2022年执行数减少901.65万元，下降93.81%，主要原因是2022年度上级补助项目资金多。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)213.04万元，比2022年执行数增加157.27万元，增长282.00%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)60.00万元，比2022年执行数增加45.20万元，增长305.41%，主要原因是有上级补助的重点工程考评补助资金。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2755.66万元，其中：

人员经费2500.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费255.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算7.50万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.50万元,主要用于按规定开支的各项公务接待费用等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2022年执行数减少1012.6万元。主要原因是第三中心粮库项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1000万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 1000.00万元，主要用于第三中心粮库建设。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年余姚市发展和改革局本级1家行政单位以及余姚市价格认证中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算246.43万元，较2022年预算数增加29.24万元，增长13.46%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额918.22万元，其中：政府采购货物预算98.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算819.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11119万元，项目32个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9.发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指反映日常经济运行调节方面的支出。

10.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

11.发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13.国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

14.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

24.制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

25.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

26.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。