| 项目绩效目标汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 本年预算金额
（万元） | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 |
| 指标名称 | 运算符 | 单位 | 年度目标值 |
| 1 | 会议群设施设备更新 | 新增一次性：LED显示屏50万元 | 50.00 | 会议群LED显示屏及时更新，保障会议群会议顺利进行。 | 采购设备满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 更新设备台数 | = | 数量 | 需要 |
| 设备质量 | = | 质量 | 标准 |
| 更新时间 | = | 时间 | 及时 |
| 保障付款 | = | 付款 | 及时 |
| 2 | 大院屋顶防雷设施更新、政协楼等屋顶及外墙整修 | 大院屋顶防雷设施更新35、政协楼等屋顶及外墙整修25 | 60.00 | 为保障大院大楼安全运行，大院屋顶防雷设施更新、政协楼等屋顶及外墙整修等及时顺利完成。 | 工程质量 | = | 质量 | 标准 |
| 工程完成时间 | = | 时间 | 及时 |
| 维修完成时间 | = | 时间 | 及时 |
| 维修质量 | = | 质量 | 标准 |
| 工程数量 | = | 数量 | 需要 |
| 3 | 大院维护及各类管理保障费用设备 | 为保证局职责内的工作顺利运行，各类必须的设备设施更新购置 | 40.00 | 为保证局职责内的工作顺利运行，各类必须的设备设施更新购置 | 设备采购数量 | ≥ | 件 | 30 |
| 设备等级 | = | 标准 | 节能环保 |
| 设备购置过程公开 | = | 过程 | 采购系统 |
| 设备采购时间 | ≤ | 时间 | 年底 |
| 采购设备满意度 | ≥ | 百分比 | 80% |
| 4 | 市决策咨询委员会专项经费 | 临聘人员费用及公用经费，车辆经费一辆2.8万元，顾问、委员咨询费17万元，会议费用5，专项调研5接待8课题经费30安邦智库6及办公费用等 | 110.00 | 保障决咨委工作的顺利进行，决咨委专项经费及时规范使用。 | 完成时限 | = | 时间 | 年底前 |
| 发表各类期刊 | ≥ | 期 | 30 |
| 专项研究成果报送对象满意度 | ≥ | 百分比 | 85% |
| 年度课题数 | ≥ | 个 | 5 |
| 年度批示数 | ≥ | 个 | 5 |
| 5 | 后勤保障费用 | 市委市政府会议保障费用83，市中心工作保障费用6，安邦6，食堂费用补贴150，巡特警餐费5. | 250.00 | 保证后勤保障功能的顺利完成，包括市委市政府会议保障费用，市中心工作保障费用，安邦，食堂费用补贴，巡特警餐费等及时使用。 | 巡特警餐费足额支付 | = | 万元 | 5 |
| 中心工作保障费及时支付 | = | 时间 | 需要 |
| 食堂补贴及巡特警餐费按时支付 | = | 时间 | 需要 |
| 食堂补贴足额拨付 | = | 万元 | 100 |
| 市委市政府会议群会议费按时结算 | = | 时间 | 定期结算 |
| 6 | 民兵训练基地建设工程---- | 民兵训练基地建设工程，建筑面积4336平方米 | 600.00 | 民兵训练基地建设工程，建筑面积4336平方米 | 投资控制 | < | % | 5 |
| 按时完工 | = | 时间 | 规定时间 |
| 合格率 | > | % | 95 |
| 建筑面积 | = | 平方米 | 4336 |
| 群众满意度 | ≥ | % | 90 |
| 7 | 会议群外墙及屋顶改造、食堂门窗更换等 | 新增一次性：会议群外墙及屋顶改造55万元，大会议室舞台灯光增加及更新30万元，食堂门窗更换15万元。 | 100.00 | 保障会议群和食堂的正常运行，包括会议群外墙及屋顶改造，大会议室舞台灯光增加及更新，食堂门窗更换等。 | 工程质量 | = | 质量 | 标准 |
| 工程数量 | = | 数量 | 需要 |
| 工程完成时间 | = | 时间 | 及时 |
| 工程进度不影响正常运行 | = | 食堂 | 运行 |
| 满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 8 | 两会表决器、门禁系统等专项 | 两会门禁签到系统和投票表决系统，会务准备、会桌等主席台费用 | 25.00 | 保障两会顺利进行。 | 保障两会会议场次要求 | = | 百分比 | 100% |
| 保证两会会议时间要求 | = | 百分比 | 100% |
| 保障设备设施安全有效 | ≥ | 百分比 | 90% |
| 保障设备设施准时到位 | = | 百分比 | 100% |
| 资金保障节约使用 | ≤ | 万元 | 25 |
| 9 | 车辆费用 | 公务用车保障费用 | 29.66 | 保障公务用车顺利运行。 | 保障车辆运行率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 保障公务率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 车辆出勤率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 车辆完好率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 满意率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 10 | 党政机关办公用房数字化平台配套费用 | 新增一次性：为推进全省数字化改革工作，落实浙江省党政机关办公用房数字化管理平台的推广使用，省机关事务管理局要求县级机关事业单位在2022年年底前启动该平台并录入相关信息，我市办公用房测绘制图、数据导入等需资金60万元，预计今年10月底前完成招标流程，招标后3个月内支付项目经费。 | 60.00 | 保障党政机关办公用房数字化管理平台的推广使用。 | 满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 完成时间 | = | 时间 | 及时 |
| 完成质量 | = | 质量 | 标准 |
| 完成数量 | = | 数量 | 需要 |
| 质量满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 11 | 全市出国经费预留 | 安排市领导出国经费预留，按宁波压减要求测算安排 | 260.00 | 安排市领导出国经费预留，按宁波压减要求测算安排，按项目资金需求进行分配 | 按财政要求预留 | = | 成本 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 时间 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 质量 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 数量 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 满意度 | 要求 |
| 12 | 市外事办专项经费 | 公务接待费用于日常公务接待（餐费、房费、会务费、翻译费、礼品费等）、经常性经费用于：1、单位人员出差住宿餐饮等费用；2、翻译费用；3、办公室必要开支 | 5.00 | 保障外事办工作正常运行，包括公务接待费用于日常公务接待（餐费、房费、会务费、翻译费、礼品费等）、单位人员出差住宿餐饮等费用；翻译费用；办公室必要开支等专项费用。 | 接待批次 | ≥ | 次 | 1 |
| 接待涉外人士 | ≥ | 人 | 1 |
| 提供翻译场次 | ≥ | 次 | 1 |
| 保障涉外活动 | ≥ | 次 | 1 |
| 接待人数 | ≥ | 人 | 1 |
| 13 | 大院维护及各类管理保障费用 | 大院维护维修费用120，物业劳务等管理费用30，局职责内的各类管理保障费用50.5 | 200.50 | 保障大院正常运行，大院维护维修费用，物业劳务等管理费用，局职责内的各类管理保障费用 | 设备设施维修次数 | ≥ | 次 | 50 |
| 保证存量房产正常运行 | = | 运转 | 正常 |
| 保障大院顺利运转 | = | 运转 | 正常 |
| 房屋修理次数 | ≥ | 次 | 10 |
| 房屋维修面积 | ≥ | 平方米 | 5000 |
| 14 | 垃圾分类及节能监管等费用 | 垃圾分类宣传培训，示范创建及设备设施改善提升；节能宣传月和低碳日活动，示范单位绿色数据中和绿色食堂创建，公共机构能耗统计运维等费用 | 15.00 | 保障垃圾分类和节能监管等工作顺利进行。 | 垃圾分类单位数 | = | 家 | 196 |
| 垃圾分类宣传培训次数 | ≥ | 次 | 2 |
| 示范单位创建 | = | 家 | 上级要求指标 |
| 节能宣传培训次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 能耗数据报送次数 | = | 次 | 2 |
| 15 | 公车管理平台运行费 | 公务用车管理平台运行费用及省公务用车管理集成应用平台费用 | 20.34 | 根据公务车辆监管要求，对全市公务车辆进行信息化监督管理。 | 满意率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 系统正常运行率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 实时监管率 | ≥ | 百分比 | 99% |
| 合同时效保证 | = | 年 | 1 |
| 监管车辆数 | ≥ | 辆 | 146 |
| 16 | 市接待办专项经费 | 接待办专项费用：公务接待费用用于日常接待（餐费、房费、会务费）；经常性费用用于主要领导外出住宿、机票、高铁等费用及市委市政府组织的外出考察住宿等费用及办公室日常费用开支 | 213.50 | 保障接待办工作顺利进行，接待办专项费用及时使用。 | 接待省部级及以上 | ≥ | 人 | 30 |
| 接待批次 | ≥ | 次 | 200 |
| 接待人数 | ≥ | 人 | 3000 |
| 接待考察团体 | ≥ | 批 | 20 |
| 接待招商引资 | ≥ | 批 | 100 |
| 17 | 南雷大厦租金 | 保障南雷大厦顺利运行 | 5,700.00 | 保障南雷大厦顺利运行 | 按合同及时支付租金 | = | 时间 | 按合同要求 |
| 按合同足额支付租金 | = | 万元 | 合同金额 |
| 保障南雷大厦正常运行 | = | 时间 | 工作时间 |
| 及时签订合同 | = | 时间 | 合同要求 |
| 按财政要求，22年包括21年追加预算 | = | 万元 | 900 |
| 18 | 北京招商引资专项经费 | 保障北京工作顺利进行 | 32.00 | 保障北京工作顺利进行 | 保障北京正常接待 | = | 额度 | 标准以内 |
| 保障北京人员往返差旅 | = | 时间 | 需要 |
| 保障北京水电物业按时支付 | = | 时间 | 需要 |
| 保障北京费用正常支付 | = | 额度 | 标准以内按需 |
| 保障北京工作顺利进行 | = | 额度 | 标准以内按需 |
| 19 | 大院保安及保洁 | 大院保安经费155.5（包括新增原档案局安保费用）；保洁61.5 | 217.00 | 保障大院保安和保洁工作顺利进行。 | 保安保洁费用保证 | = | 付款时间 | 合同要求 |
| 保洁考核结果 | ≥ | 分 | 90 |
| 安保效果 | ≥ | 安全性 | 无重大安全事故 |
| 安保服务时间 | = | 天 | 365 |
| 保洁范围 | = | 地址 | 合同要求 |
| 20 | 大院水电气及邮资 | 保障大院正常运行的水费、电费、天然气费、邮寄费等 | 200.00 | 保证大院正常运行，水电气及邮寄费等保障。 | 按时付电费及天然气费 | ≤ | 支付时间 | 次月月底 |
| 按时付邮寄费 | ≤ | 支付时间 | 次月月底 |
| 按时付水费 | ≤ | 支付时间 | 次月月底 |
| 水电气及邮寄费总量 | ≤ | 万元 | 215 |
| 保证大院正常办公 | ≥ | 开门天数 | 上班天数 |
| 21 | 公务用车购置预留 | 根据2023年公务用车购置计划，除大部分执法执勤用车外，其余公务用车购置暂由机关事务局预留 | 350.00 | 根据2023年公务用车购置计划，除大部分执法执勤用车外，其余公务用车购置暂由机关事务局预留，年中根据项目开展情况进行分配使用 | 按财政要求预留 | = | 成本 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 满意度 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 时间 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 数量 | 要求 |
| 按财政要求预留 | = | 质量 | 要求 |
| 22 | 市接待办专项经费-设备 | 接待办新增设备-电脑打印机及家具等 | 1.50 | 保障接待办新增设备及时更新 | 设备质量 | = | 质量 | 标准 |
| 更新时间 | = | 时间 | 及时 |
| 满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 使用满意度 | ≥ | 满意度 | 90 |
| 更新数量 | = | 数量 | 需要 |
