目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 4

一、2023年部门收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 8

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 8

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 9

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 10

第三部分 名词解释 10

一、收入科目 10

二、支出科目 11

三、机关运行经费 13

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；联系海外联谊会。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

7、联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

8、协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9、负责指导乡镇（街道）党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

10、完成市委和上级统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委统战部部门预算包括部本级预算。

中国共产党余姚市委员会统一战线工作部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1443.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算1443.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1443.94万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算1443.94万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1112.66万元、社会保障和就业支出（类）204.35万元、卫生健康支出（类）43.06万元、住房保障支出（类）83.87万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1051.37万元，日常公用支出98.57万元，项目支出294.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算1443.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1443.94万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1112.66万元、社会保障和就业支出（类）204.35万元、卫生健康支出（类）43.06万元、住房保障支出（类）83.87万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款1443.94万元，比2022年执行数1745.01万元减少301.07万元，主要是扶贫项目减少100万，党派活动中心建设专项经费减少110万，宗教场所视频安装专项经费减少35万，内网建设减少36万，人员减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1112.66万元，占77.07%；社会保障和就业支出（类）204.35万元，占14.15%；卫生健康支出（类）43.06万元，占2.98%；住房保障支出（类）83.87万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是新增民族工作示范点基地创建经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务(项)50.00万元，比2022年执行数减少88.64万元，下降63.94%，主要原因是项目调整。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行(项)740.23万元，比2022年执行数增加33.37万元，增长4.72%，主要原因是人员经费调整。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务(项)74.00万元，比2022年执行数减少124.38万元，下降62.70%，主要原因是项目调整。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务(项)15.00万元，比2022年执行数减少77.57万元，下降83.80%，主要原因是项目调整。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务(项)45.00万元，比2022年执行数增加11.81万元，增长35.58%，主要原因是项目调整。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行(项)78.43万元，比2022年执行数增加5.29万元，增长7.23%，主要原因是人员经费调整。 反映。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(项)70.00万元，比2022年执行数0万元增加70.00万元,主要原因是涉密。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)77.69万元，与上年基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.44万元，比2022年执行数减少10.25万元，下降10.82%，主要原因是人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.22万元，比2022年执行数减少5.13万元，下降10.83%，主要原因是人数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)29.40万元，比2022年执行数减少4.76万元，下降13.93%，主要原因是人数减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.82万元，比2022年执行数增加0.18万元，增长4.95%，主要原因是医保基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.84万元，比2022年执行数减少1.35万元，下降12.06%，主要原因是医保补助调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)83.87万元，比2022年执行数增加68.77万元，增长455.43%，主要原因是住房公积金调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1149.94万元，其中：

人员经费1051.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.57万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算20.20万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.20万元,主要用于接待上级各业务单位来姚指导工作和市外姚商来要考察洽谈等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于部所属公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额106.4万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算224万元，项目11个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

12.统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

13.统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。