目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 4

一、2023年部门收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 8

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他会议活动的会务工作，并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.组织政协委员培训，配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作，并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作，收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议，了解和反映社情民意，承办政协内部刊物《余姚政协》，编发《议政通报》《社情民意》，供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史资料,支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞，及时沟通情况，反映他们的意见和要求，维护社会稳定，促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作，做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网络的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2506.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2506.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2506.27万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2506.27万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1902.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元、社会保障和就业支出（类）306.91万元、卫生健康支出（类）70.78万元、住房保障支出（类）136.58万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1678.95万元，日常公用支出170.32万元，项目支出657.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2506.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2506.27万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1902.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元、社会保障和就业支出（类）306.91万元、卫生健康支出（类）70.78万元、住房保障支出（类）136.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2506.27万元，比2022年执行数2147.22万元增加359.05万元，主要是委员界别专项业务费和民生小事专项资金中拨给乡镇街道的经费不纳入本单位执行数，且2022年度住房公积金补贴退回导致住房公积金执行数减少。因2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1902.00万元，占75.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）90.00万元，占3.59%；社会保障和就业支出（类）306.91万元，占12.24%；卫生健康支出（类）70.78万元，占2.82%；住房保障支出（类）136.58万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(项)1237.52万元，与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项)30.00万元，比2022年执行数减少62.08万元，下降67.42%，主要原因是2023年度委员联系群众工作通讯信息交通等费用补贴列入一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察(项)。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议(项)136.00万元，比2022年执行数减少19.65万元，下降12.62%，主要原因是2023年度政协会议议程较上年减少，会议天数相应减少，相关费用预算缩减。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察(项)201.00万元，比2022年执行数增加93.54万元，增长87.05%，主要原因是2022年度委员培训实际开支减少，且2023年度委员联系群众工作通讯信息交通等费用补贴列入一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察(项)。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行(项)97.48万元，比2022年执行数增加14.04万元，增长16.83%，主要原因是事业人员增加。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出(项)200.00万元，比2022年执行数0万元增加200.00万元,主要原因是2022年度民生小事专项资金200万元拨款至乡镇街道，不纳入执行数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)90.00万元，比2022年执行数增加12.37万元，增长15.93%，主要原因是2022年度因疫情影响，姚江诗社、书画院外出活动减少，相应开支减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)101.79万元，比2022年执行数减少10.57万元，下降9.41%，主要原因是离退休人员人数减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)136.74万元，比2022年执行数增加12.37万元，增长9.95%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.38万元，比2022年执行数增加5.55万元，增长8.83%，主要原因是养老保险缴费基数调整，职业年金缴费支出相应调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)48.59万元，比2022年执行数增加3.29万元，增长7.26%，主要原因是新增行政人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.75万元，比2022年执行数增加0.75万元，增长18.75%，主要原因是事业人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)17.44万元，比2022年执行数增加1.44万元，增长9.00%，主要原因是事业人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)136.58万元，比2022年执行数增加120.00万元，增长723.76%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1849.27万元，其中：

人员经费1678.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.32万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算39.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.00万元,主要用于上级及各地政协来姚学习考察等支出，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算27.00万元,主要用于9辆派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算170.32万元，较2022年预算数增加1.36万元，增长0.8%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额278.73万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算272.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆   9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。以上9辆车所有权属于机关事务局，车辆运行费在本部门开支。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算657万元，项目9个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

11.政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。