目  录

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、部门机构设置情况 

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 

一、2023年部门收支预算总表的说明 

二、2023年收入预算总表的说明 

三、2023年支出预算总表的说明 

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 

五、2023年一般公共预算支出表的说明 

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购情况 

（三）国有资产占有使用情况 

（四）绩效目标设置情况 

第三部分 名词解释 

一、收入科目 

二、支出科目 

三、机关运行经费 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 做好市人代会、常委会会议、主任会议及常委会有关视察、调研活动的组织、准备工作；

2. 起草各类重要文件和编印种类文件资料；

3. 做好代表服务和保障工作；

4．开展人大工作理论研究和人大新闻宣传报道；

5．做好机关组织人事和后勤服务工作等。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市人民代表大会常务委员会办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2894.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2894.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2894.03万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2894.03万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2316.47万元、社会保障和就业支出（类）329.29万元、卫生健康支出（类）85.34万元、住房保障支出（类）162.93万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1963.41万元，日常公用支出196.65万元，项目支出733.97万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2894.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2894.03万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2316.47万元、社会保障和就业支出（类）329.29万元、卫生健康支出（类）85.34万元、住房保障支出（类）162.93万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2894.03万元，比2022年执行数2323.51万元增加570.52万元，主要是人大代表工作专项资金、民生小事专项资金预算中包含拨款至乡镇街道的经费（不纳入我单位执行数据），新增人大代表联络站余姚总站建设布展费用40万元，同时因2022年度住房公积金补贴清算退回冲销指标导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2316.47万元，占80.07%；社会保障和就业支出（类）329.29万元，占11.37%；卫生健康支出（类）85.34万元，占2.94%；住房保障支出（类）162.93万元，占5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项)1494.48万元，比2022年执行数增加21.45万元，增长1.46%，主要原因是2023年度人员经费增加、公用经费人均标准增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)91.00万元，比2022年执行数增加15.80万元，增长21.01%，主要原因是2022年度支付人大数字化改革两官进站项目经费10万元，其余款项19.6万元按合同约定在2023年项目验收后支付。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议(项)160.25万元，比2022年执行数减少19.95万元，下降11.07%，主要原因是2023年度人代会会议议程、会议时间相较2022年度换届会议有所减少。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督(项)22.42万元，比2022年执行数增加3.84万元，增长20.67%，主要原因是无纸化阅文服务合同将于2023年7月到期，到期后将新增无纸化阅文平板数量且按流量平台新费用标准进行收费。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作(项)260.30万元，比2022年执行数增加209.05万元，增长407.90%，主要原因是人大代表工作专项资金中包含拨款至乡镇街道的经费142.21万元且新增人大代表联络站余姚总站建设布展费用40万元。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行(项)88.02万元，比2022年执行数增加24.21万元，增长37.94%，主要原因是事业人员人数增加。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)200.00万元，比2022年执行数0万元增加200.00万元,主要原因是民生小事专项资金200万元拨款至乡镇街道。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)81.26万元，比2022年执行数增加4.73万元，增长6.18%，主要原因是退休人员人数增加且退休医保公补调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)165.35万元，比2022年执行数增加13.44万元，增长8.85%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.68万元，比2022年执行数增加6.72万元，增长8.85%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)59.85万元，比2022年执行数增加2.24万元，增长3.89%，主要原因是公务员调入调出人员结构变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.28万元，比2022年执行数增加1.03万元，增长31.69%，主要原因是事业人员人数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)21.21万元，比2022年执行数增加0.93万元，增长4.59%，主要原因是公务员调入调出人员结构变化且事业人员人数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)162.93万元，比2022年执行数增加144.68万元，增长792.77%，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，单位托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降，2023年预算正常安排。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2160.06万元，其中：

人员经费1963.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.65万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算38.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.00万元,主要用于接待上级人大来姚以及各地人大来姚等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算27.00万元,主要用于9辆派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为196.65万元，较2022年预算数增加7.73万元，增长4.10%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额370.51万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，老干部服务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。以上车辆所有权人为余姚市机关事务局，本部门为车辆使用人，车辆经费安排在本部门。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算733.97万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

11.人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。