余姚市大隐镇人民政府2023年部门项目预算绩效信息公开

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索引号：	002975426/2023-59253	内容分类：	部门预算绩效
主题分类：	财政	发布日期：	2023-03-13
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
公开范围：	面向社会	责任处室：	大隐镇

项目绩效目标汇总表
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	核心绩效指标
序号	项目名称	项目概况	本年预算金额（万元）	年度绩效目标	指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	大隐镇全域保洁经费	大隐镇全域保洁	508.00	保障大隐镇环境卫生干净整洁	受益人员满意度	≥	%	100
					客户满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
2	大隐镇民兵训练经费	提高民兵战备能力	5.00	保证正常民兵训练	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					纳税人满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
3	成校成人教育经费	余姚市大隐镇成校成人教育经费	2.60	依法进行成人教育办学	培训（参会）人员满意度	≥	%	90
					受益人员满意度	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
					使用人员满意度	≥	%	90
					学生满意度	≥	%	90
4	机关后勤保障经费	大隐镇人民政府运行办公经费	227.00	保证行政机关正常运行	受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					客户满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					纳税人满意度	≥	%	100
5	大隐镇农业政策性保险	大隐镇农业政策性保险费用支付	5.00	提高大隐镇农业生产安全性	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
6	学校变电房改造	余姚市大隐镇中心学校变电房改造	35.00	依法进行义务教育办学	受益群体满意度	≥	%	90
					教职工满意度	≥	%	90
					学生满意度	≥	%	90
					学生对项目实施的满意度	≥	%	90
					学校满意度	≥	%	90
					职能部门满意度	≥	%	90
					学生、家长满意度	≥	%	90
7	大隐镇派出所运行经费	保障大隐镇派出所正常运行	150.00	保证大隐镇派出所正常运行	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
8	大隐镇村级运转经费	大隐镇行政村运行经费补助	90.00	保证大隐镇行政村正常运行	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
9	教辅室办公经费	教辅室办公经费	6.84	依法办学。	人均培训成本控制率	≤	%	80
					受益人员满意度	≥	%	90
					培训人员合格率	≥	%	95
					验收合格率	≥	%	98
					受益群体满意度	≥	%	90
10	大隐镇财政预留	大隐镇财政预留	60.00	按时支付相关镇政府支出	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
11	大隐镇村邮员工资	大隐镇村邮员工资	9.08	保证大隐镇村邮员劳动报酬	社会服务对象满意度	≥	%	100
					帮扶对象满意度		%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
12	大隐镇村干部报酬五险补助	大隐镇村干部报酬五险补助	180.00	保证大隐镇村干部工资报酬发放	纳税人满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					客户满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
13	代课教师差额经费追加	代课教师差额经费追加	7.02	依法实行义务教育	使用人员满意度	≥	%	95
					使用人员满意度	≥	%	95
					办理单位满意度	≥	%	95
					社会服务对象满意度	≥	%	95
					教职工满意度	≥	%	95
					学生满意度	≥	%	95
					学校满意度	≥	%	95
					职能部门满意度	≥	%	95
14	大隐镇公共厕所管理经费	大隐镇51家公共厕所运行经费	15.30	保证大隐镇公共厕所正常运行	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					纳税人满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
15	成校社区教育经费	大隐镇成人学校社区教育经费	2.60	依法进行成人教育办学	教职工满意度	≥	%	90
					学生满意度	≥	%	90
					学生对项目实施的满意度	≥	%	90
					学校满意度	≥	%	90
					职能部门满意度	≥	%	90
16	大隐镇老年服务中心运营经费补助	大隐镇老年服务中心2023年运行经费补助	22.00	保证镇养老服务中心正常运行	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
17	成校办公经费	余姚市大隐镇成校办公经费	1.80	依法进行成人教育办学	受益人员满意度	≥	%	90
					教职工满意度	≥	%	90
					学生满意度	≥	%	90
					受益人员满意度	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
					使用人员满意度	≥	%	90
18	消防车采购	新购消防车一辆	50.00	更加有利于开展消防工作	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
19	大隐镇新冠疫情防控经费	2023年度大隐镇新冠疫情防控经费	50.00	按疫情严重程度进行防控	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
20	大隐镇污水排放经费	大隐镇污水排放费用支付	120.00	保证大隐镇污水处理	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
21	二幼房租费	大隐镇二幼房租费	28.00	依法进行学前教育办学。	师生满意度	≥	%	100
					家长满意度	≥	%	100
					师生满意度	≥	%	100
					家长满意度	≥	%	100
					师生满意度	≥	%	100
					家长满意度	≥	%	100
22	大隐镇工作、值班、加班餐费	大隐镇工作、值班、加班餐费	40.00	保证镇政府工作人员用餐	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
23	大隐镇三资人员考核奖励	大隐镇三资人员考核奖励	1.00	激励三资工作人员积极性	受益人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
24	初中部实验室改造	余姚市大隐镇中心学校初中部实验室改造	45.00	依法进行义务教育办学	教职工满意度	≥	%	90
					教师对项目实施的满意度	≥	%	90
					学生对项目实施的满意度	≥	%	90
					学校满意度	≥	%	90
					职能部门满意度	≥	%	90
					学生、家长满意度	≥	%	90
25	大隐镇临聘人员超工资标准补助经费	保障临聘人员超工资标准部分支出	37.50	保证临聘人员劳动报酬发放	受益人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					职能部门满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
26	大隐镇困难人员慰问	对困难人员的各种慰问	15.00	保障大隐镇困难人员慰问	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					帮扶对象满意度		%	100
27	大隐镇居家养老三小时上门服务	居家养老人员三小时上门服务经费	10.80	保证提供上门居家养老服务报酬支出	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					客户满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
28	大隐镇路灯养护、路灯电费	大隐镇路灯养护、路灯电费	50.00	保障大隐镇路灯日常维修及电费支出	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
29	保育员安保食堂人员经费追加	保育员安保食堂人员经费追加	25.91	依法实行学前教育	教职工满意度	≥	%	95
					社会服务对象满意度	≥	%	95
					办理单位满意度	≥	%	95
					纳税人满意度	≥	%	95
					使用人员满意度	≥	%	95
					受益群体满意度	≥	%	95
					学生满意度	≥	%	95
30	大隐镇征兵工作经费	大隐镇征兵工作经费	5.00	顺利完成大隐镇征兵工作	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
31	大隐镇财政审计经费	大隐镇财政审计经费	15.00	保证财政所各项财政专用软件维护、以及相关工程审计费用支付	受益人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
32	安保食堂人员追加经费	安保食堂人员追加经费	33.52	依法实行义务教育办学	使用人员满意度	≥	%	95
					受益群体满意度	≥	%	95
					受益人员满意度	≥	%	95
					办理单位满意度	≥	%	95
					社会服务对象满意度	≥	%	95
33	大隐镇防汛、抗台、维稳、信访、拆违经费	大隐镇防汛、抗台、维稳、信访、拆违经费	50.00	按时支付大隐镇防汛、抗台、维稳、信访、拆违经费	社会服务对象满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
34	大隐镇卫生院疫情防控补助	大隐镇卫生院疫情防控补助	60.00	保证大隐镇卫生院疫情防控工作开展	受益人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
35	大隐镇特殊人群家庭医生签约经费	减轻群众就医负担	20.00	减轻群众就医负担	受益群体满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
36	大隐镇村后备干部、退职干部补助	大隐镇村后备干部、退职干部补助	27.00	保证大隐镇村后备干部、退职干部补助发放	受益人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					客户满意度	≥	%	100
37	大隐镇残疾人护理补贴	残疾人护理补贴资金镇级配套	13.50	按月发放残疾人护理补贴资金	帮扶对象满意度		%	100
					客户满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
38	大隐镇网格长补贴及奖励经费	按规定支付网格长补贴及奖励经费	25.00	发挥网格长的工作积极性，确保社会长治久安。	使用人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					社会服务对象满意度	≥	%	100
39	大隐镇党建经费	保障大隐镇各类党建活动的顺利进行	38.00	保障大隐镇各类党建活动的顺利进行	使用人员满意度	≥	%	100
					办理单位满意度	≥	%	100
					受益人员满意度	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	100

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