索引号：	002973295/2023-59114	内容分类：	部门预算绩效
主题分类：	公路	发布日期：	2023-03-13
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
公开范围：	面向社会	责任处室：	市交通运输局

余姚市交通运输局2023年部门项目预算绩效信息公开表

序号 项目名称 项目概况 本年预算金额 （万元） 年度绩效目标 核心绩效指标 指标名称 运算符 单位 年度目标值 1 余慈融合发展线建设项目 项目具体分为1：姚州大桥至新华立交，全长约6.5公里，道路中分带、机非隔离查漏补缺。2：新华立交至梁周线与周庵公路交界口，全长约7.5公里，道路中分带、机非隔离查漏补缺。3：梁周线与晋涵路交通岛景观绿化节点提升。4：梁周线与周庵公路交通岛景观绿化节点提升。 800.00  完成对精品线路施工，大力提升道路质量 资金到位率 = % 100 资金下达及时性 100 受益群体满意度 ≥ % 良好 安全施工情况 良好 质量控制情况 良好 2 2023年乡、村道公路养护经费 根据《余姚市人民政府关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见》(余政办发[2021]60号)文件,对2021年底全市应补助342.925公里乡道公路和1025.966公里村道（泗门镇乡道5.757公里、村道147.804公里，按宁波补助标准补助）分别按1万元/年公里和0.5万元/年公里的标准安排日常养护经费,2023年应安排乡道公路日常养护经费340.047万元、村道公路日常养护经费476.032万元，四明山区域乡道增加4000元/公里计172.241KM*0.4万元=68.90万元、村道增加1000元/公里计104.461KM*0.1万元=10.45万元;合计安排乡、村道公路养护经费895.429万元。 896.00  委托各乡镇做好辖区内乡村道公路及设施的日常养护工作，按公里数支付养护经费 项目执行情况 ≥ % 100 养护是否到位 到位 养护是否及时 及时 是否超出预算 ≤ 万元 896 乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率 ≥ % 100 质量达标情况 ≥ % 100 服务水平群众满意度 满意 改善通行服务水平群众满意度 满意 3 公交企业补助（2） 《公交企业政策性亏损财政补贴办法》（余财工[2014]215号） 900.00  《公交企业政策性亏损财政补贴办法》（余财工[2014]215号） 政府运营补贴金额 ≥ 万元 900 企业满意度 ≥ % 80 资金使用率 > % 90 项目实际完成率 ≥ % 90 资金到位及时性 = % 85 4 余慈连接线积水整治工程 项旷路交叉口K5+647处实施4*1.7m箱涵，K5+400-K5+900，共计0.5公里路面提升和完善排水设施。K6+900-K7+400实施1.8m横向圆管，路面开挖处路面及其他附属设施进行恢复。 1,000.00  提高通行能力，确保通行安全 建设(改造、修缮)工程量 ≥ 平方米、公里等 0.5公里和一个箱涵 竣工验收合格率 ≥ % 90 项目按计划完工率 ≥ % 90 设施正常运转率 ≥ % 90 安全施工情况 良好 群众满意度 ≥ % 80 5 余姚市公路应急保障基地 根据《浙江省公路应急保障基地建设管理办法》在每个县市区必须建设配套一定规模的应急保障基地，根据选址须建设基地一期面积约6220平方，配套建筑面积3570平方，有战备仓库、维修车间、值班室、办公场所、物资储备库、机械设备储备库等 800.00  根据《浙江省公路应急保障基地建设管理办法》在每个县市区必须建设配套一定规模的应急保障基地，根据选址须建设基地一期面积约6220平方，配套建筑面积3570平方，有战备仓库、维修车间、值班室、办公场所、物资储备库、机械设备储备库等 群众满意度 ≥ % 80 质量控制情况 良好 安全施工情况 良好 资金支付及时性 及时 资金到位率 ≥ % 90 6 公交企业补助 《公交企业政策性亏损财政补贴办法》（余财工[2014]215号） 11,100.00  《公交企业政策性亏损财政补贴办法》（余财工[2014]215号） 资金到位及时性 = % 85 资金使用率 ≥ % 90 企业满意度 ≥ % 80 政府运营补贴金额 ≥ 万元 12000 项目实际完成率 ≥ % 90 7 余慈高速公路余姚段收费返回还贷利息 余慈高速公路余姚段收费返回,公路养护300万,公路管理500万,还贷利息1600万。 1,600.00  余慈高速公路余姚段收费返回,用于公路养护,公路管理,还贷利息，确保道路安全、舒适。 资金使用率 > % 95 资金到位及时性 = % 100 目标完成率 = % 100 群众满意度 > % 80 资金到位率 = % 100 8 G228陆埠互通及S319丈亭互通建设工程 本项目位于余姚市陆埠镇、丈亭镇和慈溪市横河镇，在228国道陆埠镇郭姆村和319省道丈亭镇辎山遗址西侧各自新建互通一座，并建设三段互通连接线。全线长约4.6公里。 18,766.00  全线贯通、进入运营。 质量控制情况 良好 群众满意度 > % 80 设施正常运转率 ≥ % 90 项目按计划完工率 ≥ % 90 竣工验收合格率 ≥ % 99 建设(改造、修缮)工程量 ≥ 平方米、公里等 9 9 高夹线夹塘段路面改建工程 起点K17+700，终点桩号 K19+884，路线全长 2.184 公里。本工程对全线路面进行“白改黑”改造，路基向右侧拓宽至 9m 760.00  起点K17+700，终点桩号 K19+884，路线全长 2.184 公里。本工程对全线路面进行“白改黑”改造，路基向右侧拓宽至 9m 质量控制情况 良好 安全施工情况 良好 资金支付及时性 及时 资金到位率 ≥ % 90 群众满意度 ≥ % 80 10 2022年农村网络公路建设及乡村道大中修 加密提升改善农村公路40.07公里，农村公路大中修20.71公里。 1,850.97  加密提升改善农村公路40.07公里，农村公路大中修20.71公里。 资金到位率 = % 100 资金下达及时性 100 安全施工情况 良好 质量控制情况 良好 人民群众满意度 ≥ % 100 11 2023年G329舟鲁线余姚段（K206+968-K220+760)南幅路面提升工程 路面病害处理、路口渠化完善、路口路面加固、安全设施完善，工程实施长度13.792公里 767.00  路面病害处理、路口渠化完善、路口路面加固、安全设施完善，工程实施长度13.792公里 资金支付及时性 及时 安全施工情况 良好 质量控制情况 良好 群众满意度 ≥ % 80 资金到位率 ≥ % 90 12 2023年余姚市国省道县道交通安全隐患整治工程 细北线、周太线、袁毛线、李俞线、掌二线等县道全线缺失标志牌完善，沿线交安设施缺失，其他国省道、县道部分路口交通拥堵，存在安全隐患，增设相关安全设施 1,980.00  细北线、周太线、袁毛线、李俞线、掌二线等县道全线缺失标志牌完善，沿线交安设施缺失，其他国省道、县道部分路口交通拥堵，存在安全隐患，增设相关安全设施 群众满意度 ≥ % 80 质量控制情况 良好 安全施工情况 良好 资金支付及时性 及时 资金到位率 ≥ % 90 13 2023年农村网络公路建设及乡村道大中修 总投15245万元，其中农村公路新改建24.652公里，农村公路大中修55.308公里 800.00  总投15245万元，其中农村公路新改建24.652公里，农村公路大中修55.308公里 质量控制情况 良好 人民群众满意度 ≥ % 100 安全施工情况 良好 资金下达及时性 100 资金到位率 = % 100 14 国省道大中修补助资金-S319甬余线余姚段（原预防性养护路段）路面提升工程 国省道大中修补助资金-S319甬余线余姚段（原预防性养护路段）路面提升改造 800.00  国省道大中修补助资金-S319甬余线余姚段（原预防性养护路段）路面提升改造 资金到位率 ≥ % 90 资金支付及时性 及时 安全施工情况 良好 质量控制情况 良好 群众满意度 ≥ % 80

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