| 项目绩效目标汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 本年预算金额（万元） | 年度绩效目标 | 核心绩效指标 |
| 指标名称 | 运算符 | 单位 | 年度目标值 |
| 1 | 单位自筹收入支出 | 四桥一隧养护费、水利局移交道路养护费、经济开发区移交道路养护费、省级节水标杆小区创建工作经费补助、代扣税手续费等单位自筹收入支出。 | 893.00 | 四桥一隧养护资金、代扣税手续费等单位收入支出。 | 项目竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 90 |
| 成本执行率 | ≥ | % | 90 |
| 保进城市发展，提升城市的形象 | = |
| 有所提升 |
| 满意度 | ≥ | % | 90 |
| 2 | 智慧排水综合管控平台二期 | 根据数字化改革要求，委托排水公司开发智慧排水综合管理系统。软件模块开发60万元，物联感知设备及其他硬件设施140万元。余姚市智慧排水综合管控平台建设及运维（二期）服务项目363.5万元。 | 563.50 | 深入开发智慧化排水管理系统，推进排水设施运维管理数字化改革。 | 安装水质监测设备 | ≥ | 套 | 1 |
| 安装视频监控设备 | ≥ | 套 | 5 |
| 总成本 | ≤ | 万元 | 200 |
| 积水情况发布及时率 | ≥ | % | 90 |
| 排水设施正常运行率 | ≥ | % | 80 |
| 3 | 路灯养护经费 | 城区路灯养护、正常路灯日常维修和对城区照明改造包括改造庭院灯LED灯1000盏，每盏道路路灯费用1000元/盏不等；老小区改造LED改造为362盏，总的工程安装预算大约为253万，街道方面按照3元一平方付款，街道总共付款102.96万，中 心需差额支付改造费用。新增退红区域养护：根据余政办发〔2022〕85号关于印发《余姚市中心城区市政设施及退红空间管养一体化实施方案》的通知，退红区域路灯3378盏；还包括对路灯养护、改造项目的监理、审计，第三方责任险等相关工作经费。 | 1,129.00 | 推广使用安装高效节能环保照明技术，如现在的LED灯改造，低压供电，安全可靠，具有节能环保，显色指数高，利于分辨人、物状况的明显优点，使每年减少用电成本，以保障和改善人居环境作为加快转变城市照明发展，倡导绿色照明的消费方式，在满足城市照明基本功能的前提下降低照明的单位能耗，提高城市照明的质量和节能水平，实现城市照明发展方式的转变。 | 改造LED灯 | ≥ | 盏 | 4300盏 |
| 照明设施完好率 | ≥ | % | 95% |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 95% |
| 成本执行率 | > | % | 95% |
| 照明节能评价达标率 | ≥ | % | 明显提升 |
| 保进城市发展，提升城市的照明艺术 | > | % | 明显提升 |
| 亮灯率 | ≥ | % | 99% |
| 提高城市照明的质量和节能水平 | > | % | 明显改善 |
| 照明设施运行群众满意度 | ≥ | % | 满意 |
| 4 | 建筑产业转型发展政策扶持专项资金 | 根据《余姚市建筑业高质量发展扶持政策实施办法（试行）》（余建发【2021】69号）文件要求，安排500万元用于建筑业高质量发展专项扶助资金。 | 500.00 | 推动建筑业高质量发展。 | 创优质工程 | ≤ | 个 | 宁波住建下达的考核指标 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 扶持资金 | ≤ | 万元 | 500 |
| 鼓励建筑业企业做大做强做优的影响持续性 | = |
| 持续有效 |
| 工作满意度 | = | % | 100 |
| 5 | 保障房培训费 | 2023年落实余姚市保障性住房政策和省住房保障统一管理系统的操作培训。 | 2.00 | 通过培训，让街道社区人员了解保障性住房政策和系统操作。 | 培训人员合格率 | ≥ | % | 95 |
| 培训计划按期完成率 | ≥ | % | 90 |
| 人均培训成本控制率 | ≥ | % | 90 |
| 保障房政策社会认知度 |
|
| 有所提高 |
| 培训（参会）人员满意度 | ≥ | % | 90 |
| 服务对象社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 培训（参会）人次 | ≤ | 人次 | 170 |
| 培训班次（会议次数） | = | 次 | 1 |
| 培训（会议）天数 | = | 天 | 1 |
| 6 | 城建档案管理系统维护费 | 根据软件公司年度维护费标准，城建档案管理系统维护费2万元一年。 | 2.00 | 在新大楼顺利开展各项业务工作。 | 系统正常使用年限 | ≥ | 年 | 5 |
| 系统故障率 | ≤ | % | 10 |
| 系统故障修复处理时间 | ≤ | 小时 | 2 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 分 | 60 |
| 年度维护成本增长率 | ≤ | % | 30 |
| 7 | 蓝光地块配套道路新建工程 | 西起城东路，东至隐鹤桥路，全长363米，宽16米，总用地面积为5679㎡。道路设计等级为城市支路，主要建设内容包括道路、管线及附属工程等。总投资1753万元。 | 700.00 | 按期完成工程。 | 新建道路（米） | ≥ | 米 | 363 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 按实完成目标任务 | = | % | 100 |
| 超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 方便群众出行 | = |
| 有效提高 |
| 符合环评要求 | = |
| 符合 |
| 8 | “智慧住建”管理平台 | 余姚市智慧住建平台涵盖物业综合监管、智慧路灯管理和智慧园林管理三大板块业务，包括移动端APP、网页端和大屏展示系统三个部分。平台以余姚市二维电子地图和倾斜摄影三维实景模型为载体，叠加物业监管、路灯管理和园林管理等业务专题数据，从而实现余姚市住建相关业务智能化管理。2022年合同金额169万元，2023年支付70%为118.3万元。 | 118.30 | 群众关注的高频事项、企业的共性需求、提升政治能力的需求、提升治理能力的需求、打造金名片提升竞争力的需求、防范化解重大风险隐患的需求 | 监督检测完成率 | ≥ | % | 90 |
| 档案数字化比例 | ≥ | % | 60 |
| 常态化检查完成周期 | ≤ | 天 | 3 |
| 项目资金支付及时率 | ≥ | % | 30 |
| 平台使用满意度 | ≥ | % | 99 |
| 9 | 污水处理费代征手续费 | 根据《污水处理费征收使用办法》和我局与相关污水费代征单位签订的协议，根据收取的污水处理费支付代征手续费。委托代收污水处理费，根据收取的污水处理费按1.5%的比例付代征手续费。余姚市自来水有限公司165万元，泗门水厂30万元，余姚市城市排水有限公司5万元，共计200万元。 | 200.00 | 保证污水处理费通过自来水费及时收取。 | 污水处理费回收率 | ≥ | % | 95 |
| 自来水公司代征污水费 | ≥ | 万元 | 4000 |
| 第二自来水公司代征污水费 | ≥ | 万元 | 2500 |
| 排水公司代征污水费 | ≥ | 万元 | 150 |
| 代征污水费上缴及时率 | ≥ | % | 95 |
| 10 | 城区绿化养护维护经费 | 城区绿化养护七个标段城区绿地面积1811970平方，行道树30186株，垂直绿化8176盘实施绿化养护；城区绿地内花草布置面积9591.2平方；城东新区及水利新移交、退红区域绿地养护；补缺、复绿等提升工程；开展龙山公园、玉皇山公园及黄山儿童公园，兰江广场、舜北公园、城东文化广场、兰墅公园物业管理；黄山公园、龙山公园、玉皇山公园、舜北公园、龙山西麓、富巷、新建公园、城东文化公园等公园内的木结构台阶路面、木地板、木花架、亭子长廊、管理房修理油漆；园路、花岗岩铺装、花箱、管道修理等 ；最良江两岸、兰墅大桥隔离带、世南路、舜水南路、长安路滨江绿地、中山南路、城区红线退让区域等各桥各路段绿地块园路铺装、景墙、植草砖、公园告示牌、亭子、花架、铺装、侧石、护拦、车档等维修 | 4,505.00 | 城区内的绿地景观和各大公园为居民以及外来游客提供了休闲娱 乐的好去处，良好的城市绿地公园环境对提升城市整体的景观发挥着至关重要的作用。而本单位作为园林绿化管理主管单位，负责绿地养护工作。 | 绿化养护、修缮面积 | > | 平方米 | 1673000 |
| 公园、绿化养护考核合格率 | ≥ | % | 95% |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 95% |
| 保进城市发展，提升城市的绿化 | ≥ | % | 有所提升 |
| 净化空气、改善公园水体质量 | ≥ | % | 有所提升 |
| 改善绿地景观效果、为居民提供娱乐场所 | ≥ | % | 明显改善 |
| 花卉布置市民满意度 | ≥ | % | 95% |
| 城区绿地市民满意度 | ≥ | % | 95% |
| 11 | 姚江两岸绿化（住建局养护段）修缮整治工程 | 水韵之旅精品线路城区段西至姚江上上城，东至通济桥，全长5公里，沿线分布有通济桥、兰墅公园、姚江公园等多处市民休闲娱乐的场所，为了使姚江沿线更有韵味，绿化方面着重进行3方面的提升工作。 | 30.00 | 完成绿化提升工作，使姚江沿线更有韵味。 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | % | 95 |
| 项目按期完成率 | ≥ | % | 95 |
| 成本执行率 | ≥ | % | 95 |
| 保进城市发展，提升城市的绿化 | = |
| 有所提升 |
| 满意率 | ≥ | % | 95 |
| 12 | 房屋使用安全管理专项经费 | 推进我市房屋使用安全管理的开展。开展老旧小区改造、城镇既有多层住宅加装电梯相关政策宣传及培训。 | 7.00 | 推进我市房屋使用安全管理的开展，通过宣传培训学习，拓宽基层工作思路，提高工作质量，及时完成上级下达的各项考核目标，改善居民居住环境。 | 培训班次（会议次数） | = | 次 | 2 |
| 改善群众居住环境，提高幸福感 | ≥ |
| 有效提高 |
| 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 | ≥ |
| 有效提高 |
| 培训（参会）人员满意度 | ≥ | % | 基本满意 |
| 群众对房屋安全相关知识的了解程度 | ≥ |
| 有效提高 |
| 13 | 公租房补贴发放款 | 按照目前标准，城区在保41户低保按25元/㎡.月标准一年需发43万左右，400户低收入按20元/㎡.月的标准计算是330多万，81户环卫一年19万左右，上述在保家庭加起来390多万，今年后续可能再新增80户环卫按2400元/年计算大概20万，明年按新增200户计算按目前低收入36*20元/月计算大概172万，总的590万左右。 | 550.00 | 廉租房憋发放安居工程 | 发放户数 | ≥ | 户 | 600 |
| 发放时间 | < | 年 | 1 |
| 发放资金 | = | 万元 | 550 |
| 满意度 | ≥ | 百分比 | 98 |
| 满意度 | ≥ | 百分比 | 98 |
| 14 | 建设工程信息运维费 | 短信平台以及宁波志诚软件监督专用网络信息运行及维护 | 3.50 | 保障应用软件日常平稳运行以及及时向有关人员发送工程相关信息 | 短信推送条数（按字符） | > | 条 | 3000 |
| 系统故障率 | ≤ | % | 10 |
| 系统故障修复处理时间 | ≤ | 小时 | 4 |
| 年度维护成本增长率 | ≤ | % | 10 |
| 信息化运维年度资金支付执行率 | ≥ | % | 90 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 分钟 | 120 |
| 系统正常使用年限 | ≥ | 年 | 10 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 90 |
| 15 | 路灯电费 | 城区照明养护电费 | 1,980.00 | 推广使用安装高效节能环保照明技术，如现在的LED灯改造，低压供电，安全可靠，具有节能环保，显色指数高，利于分辨人、物状况的明显优点，使每年减少用电成本，以保障和改善人居环境作为加快转变城市照明发展，倡导绿色照明的消费方式，在满足城市照明基本功能的前提下降低照明的单位能耗，提高城市照明的质量和节能水平，实现城市照明发展方式的转变。 | 亮灯率 | ≥ | % | 99% |
| 照明改造项目竣工验收合格率 | > | % | 95% |
| 项目按期完成率 | > | % | 96% |
| 每年减少用电成本，降低照明的单位能耗 | > | % | 明显提升 |
| 保进城市发展，提升城市的照明艺术 | > | % | 明显改善 |
| 提高城市照明的质量和节能水平 | > | % | 明显提高 |
| 照明设施巡查覆盖率 | ≥ | % | 100% |
| 照明设施运行群众满意度 | ≥ | % | 满意 |
| 16 | 消防栓管养费用 | 2023年度所有中心城区城市公共消火栓（1750只市政消火栓及1600余只消火栓阀门）的巡查、检修等，委托市自来水公司完成中心城区公共消防栓管养。 | 50.00 | 委托市自来水公司完成中心城区城市公共消防栓日常巡查、检修，确保城市公共消防栓的正常使用。 | 全年城市公共消火栓检查全覆盖 | ≥ | 次 | 1 |
| 城市公共消火栓编号准确率 | ≥ | % | 98 |
| 对用户来电、数据平台推送的相关维修件及时处理率 | = | % | 100 |
| 专职消防栓巡查员、管理员人数 | ≤ | 人 | 10 |
| 除特殊原因外，城市公共消火栓出水率 | ≥ | % | 95 |
| 17 | 《余姚市绿色建筑专项规划》修编服务费用 | 按照《关于开展绿色建筑专项规划修编工作的通知》（浙建设函〔2022〕268号）文件精神，各县市区绿色建筑战象规划的修编工作原则上应当在2023年6月底前编制完成。按照2017年的《余姚市绿色建筑专项规划》编制工作费用为28万元，预估本次修编工作费用28万元。 | 28.00 | 推动住建领域贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略目标为核心 | 新建民用建筑中绿色建筑占比 | = | % | 100 |
| 在上级文件规定时限内完成 | ≤ | 日 | 在上级文件规定时限内完成 |
| 编制费用不超出预算 | ≤ | 万元 | 低于或等于28万元 |
| 对实际工作起到效益 | = | 年 | 专项规划的规定时间内持续有效 |
| 编制工作满意度 | = | % | 100 |
| 18 | 新型墙材和散装水泥专项资金 | 新墙材产品、建设用砂、预拌砂浆、混凝土等定期和不定期抽查监督检测的检测费10万元。 | 10.00 | 完成2023年度计划，减少粉尘、二氧化碳、二氧化硫等排放，节约标煤等能源，推进资源节约型社会发展，提高劳动生产率，促进行业转型升级。 | 检测完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 检测费用成本控制 | ≤ | 万元 | 10 |
| 节约标煤等能源，推进资源节约型社会发展 | = |
| 节约 |
| 减少粉尘、二氧化碳、二氧化硫等排放 | = |
| 减少 |
| 服务对象满意度 | = | % | 100 |
| 19 | 开丰路与兰墅路交叉口改造工程 | 南起临溪路，北至世南西路，590米*30米，总建设面积23301平方米，工程总投资估算为261万元。 | 70.00 | 完成开丰路与兰墅路交叉口改造，缓解交通拥堵。 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 平方米 | 23301 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 项目按计划完工率 | = | % | 100 |
| 总投资超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 建筑（工程）综合利用率 | = | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 90 |
| 20 | 培训费 | 农村建筑工匠培训350人，9.95万；专用车辆驾驶员培训200人，3.32万；城乡风貌提升及未来社区建设培训会80人，2万；乡镇街道城镇污水、农村污水设施管理员培训30人，0.73万。 | 16.00 | 2023年年底前组织开展好各个培训，提高技能。 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 次 | 2 |
| 培训课程数量 | ≥ | 个 | 2 |
| 培训计划按期完成率 | ≥ | % | 90 |
| 培训总费用 | ≤ | 万元 | 16 |
| 培训（参会）人员满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 21 | 交易和产权管理系统平台运维费 | 房产交易监管平台技术支撑及运维服务费9.6万；房产信息数据运维维护费8.8万；房地产信息网技术运维费0.6万；连接宁波房地产管理中心光纤及交易电信光缆租赁费5万。 | 24.00 | 1.完成房产信息系统线路租 用等。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高***社会影响力、认知度。 | 软件采购（维护）数量 | ≥ | 个 | 1 |
| 系统验收合格率 | ≥ | % | 100 |
| 系统故障率 | ≤ | % | 1 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 分钟 | 1 |
| 线路租用成本 | ≤ | 万元 | 4.8 |
| 主页点击量 | ≥ | 万人 | 1 |
| 系统正常使用年限 | ≥ | 年 | 6 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 22 | 施工图联合审查费用 | 根据《关于推行施工图联合审查有关事项的通知》（浙跑改办字〔2017〕17号）文件要求，实行图审政府买单，由建设行政主管部门与图审机构签订协议，并支付施工图审查费用。按照2022年的工程量，预计2023年的施工图联合审查费用需要1200万元，大小收费标准不一。 | 1,200.00 | 提升施工图审查服务效率并落实勘察设计质量把关功能，显著增强群众和企业对改革的获得感，不断激发企业投资热情和经济社会发展活力。 | 施工图审查完成率 | = | % | 100 |
| 项目图审合同签订比例 | = | % | 100 |
| 高质量完成施工图审查的比例 | ≥ | % | 99 |
| 每次施工图审查完成时间 | ≤ | 工作日 | 30 |
| 服务对象满意度 | = | % | 100 |
| 23 | 交易和产权管理业务经费 | 原产权交易业务用电脑打印机使用年限已久已报废，需要购买 | 1.00 | 产权交易业务用电脑及打印机使用年限已久已报废，需要购买电脑打印机各一台。 | 购置设备数量 | ≥ | 台（套） | 2 |
| 购置设备数量 | ≥ | 台（套） | 2 |
| 购置设备数量 | ≥ | 台（套） | 2 |
| 购置设备数量 | ≥ | 台（套） | 2 |
| 设备利用率 | ≥ | % | 100 |
| 设备使用年限 | ≥ | 年 | 6 |
| 设备利用率 | ≥ | % | 100 |
| 设备故障率 | ≤ | % | 0 |
| 设备利用率 | ≥ | % | 100 |
| 设备使用年限 | ≥ | % | 6 |
| 安装工程验收合格率 | ≥ | % | 100 |
| 设备故障率 | ≤ | % | 0 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 设备质量合格率 | ≥ | % | 100 |
| 设备故障率 | ≤ | % | 0 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 100 |
| 24 | 物业管理奖励补助资金 | 余姚市城区住宅小区物业管理奖励补贴项目由市住宅小区物业管理工作领导小组负责实施，对我市城区住宅小区物业管理工作实施考核和奖励补助制度。老小区补助280万，住宅小区奖励290万，物业服务专项奖励30万，共600万。 | 600.00 | 完成2023年度物业管理考核奖励补助发放。 | 老小区补助 | = | 个 | 280 |
| 住宅小区考核奖励 | = | 个 | 290 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 物业管理状态稳定度 | ≥ |
| 较稳定 |
| 服务对象满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 25 | 金型三路道路延伸工程 | 西起新建北路，东至已建金型三路，道路全长 101m，宽度16m，总建设面积 2152m²。道路设计等级为城市支路，主要建设内容包括道路、管线及附属工程等。工程总投资1088 万元。 | 50.00 | 工程完工并通过竣工验收。 | 按实完成目标任务 | = | % | 100 |
| 超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 方便群众出行 | = |
| 有效提高 |
| 符合环评要求 | = |
| 符合 |
| 新建道路（米） | = | 米 | 101 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 26 | 首创农村生活污水治理设施运维费 | 根据ppp特许经营协议，由余姚首创污水处理有限公司建设的110个村农村污水治理项目，30年内由首创公司负责运维，建设成本及运维费用根据协议进行支付。2018年以来欠运维费47098.11万元，2023年根据测算需要27157.92万元。根据市十七届人大常委会第十八次会议审议意见，农村生活污水治理设施运维费纳入财政预算。根据市政府相关政策，运维费市级财政负责60%，乡镇负责40%，市级财政需要44553.62万元。2023年安排15000万元。 | 15,000.00 | 首创农村生活污水治理设施得到有效管理。 | 终端标准化运维数量 | ≥ | 座 | 100 |
| 管道冲洗大于5公里 | ≥ | 公里 | 5 |
| 巡查设施 | ≥ | 村/次 | 500 |
| 农村生活污水处理设施安全运行率 | ≥ | % | 95 |
| 终端出水水质合格率 | ≥ | % | 95 |
| 群众满意度 | ≥ | % | 95 |
| 27 | 公共自行车运行服务管理费 | 已完成城区153个自行车站点、3274个锁止器的建设，投入自行车3000辆，目前处于运营期。 | 428.86 | 有效解决公共交通“最后一公里”问题，缓解市区交通拥挤现象。 | 自行车更新率 | ≥ | % | 13 |
| 运行管理考核评分 | ≥ | 分 | 90 |
| 自行车更新时间 | ≤ | 日 | 2023/6/30 |
| 公益设施满意度 | ≥ | % | 90 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 90 |
| 28 | 建筑材料检测抽检费 | 为保障全市建设工程质量安全而开展的工地材料的抽检测试 | 66.00 | 住宅工程分户验收，建筑原材料抽检，结构实体和分户验收检测，保障全市建设工程质量安全 | 完成检验、检测报告数量 | ≥ | 份 | 80 |
| 不合格报告 | ≤ | 份 | 6 |
| 预算执行情况 | ≥ | % | 95 |
| 项目资金及时支付率 | ≥ | % | 95 |
| 分户验收 | ≥ | 户 | 1000 |
| 配合质量安全大检查、行业监管 | ≥ | 次 | 4 |
| 参与质量投诉 | ≤ | 次 | 5 |
| 29 | 保障房公房运营维护费 | 该项目涉及到维护保障房、公房等日常运转的费用支出 | 59.50 | 确保管理公房、保障房工作正常运行，更好地为保障对象服务。 | 公租房套数 | = | 套 | 2249 |
| 公房套数 | = | 套 | 1111 |
| 验收合格率 | ≥ | % | 100 |
| 项目按计划开工率 | ≥ | % | 95 |
| 项目按计划完工率 | ≥ | % | 100 |
| 提高社会服务能力，推动住房保障工作 |
|
| 有所提升 |
| 群众（保障对象）满意度 | > | % | 98 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 98 |
| 30 | 拆迁安置房装修费 | 府前路二期、武胜门两个历史街区房屋征收已经市政府同意，即将正式实施,我中心将被拆迁385户。参照前几年花园新村周转房、凤山街道后埭区块公房征迁情况，预计约13%公房户选择调产安置，当时装修经费平均5万元/套，550元/平方米。若照此预估，可能需250万元装修费用。（鉴于历史街区公房户情况特殊，近期房地产市场疲软，选择调产安置的数量存在很大不确定性）根据征迁情况，我中心今年预计将上缴拆迁补偿款2500万元。 | 250.00 | 实现拆迁安置目标 | 拆迁户数 | = | 户 | 385 |
| 完工时间 | < | 年 | 1 |
| 装修成本 | = | 万元 | 250 |
| 上缴拆迁补偿款 | = | 万元 | 2500 |
| 满意度 | ≥ | 百分比 | 99 |
| 31 | 档案管理经费 | 档案库房专用鞋套、档案防虫防霉剂、库房维修、备份数据光盘、宣传册陈列架等8300元；城建档案查阅利用复制件所需纸张14700元、粉盒及鼓粉盒2万元；档案业务指导册印刷5000元，宣传册印刷2000元；行政审批科行政许可等资料的数字化整理扫描费7万元。 | 12.00 | 顺利开展各项业务工作。 | 档案数字化整理扫描验收合格率 | = | % | 100 |
| 档案数字化整理扫描完成率 | = | % | 100 |
| 项目金额控制数 | ≤ | 万元 | 12 |
| 政府采购率 | ≥ | % | 50 |
| 服务对象满意度 | ≥ | % | 90 |
| 32 | 建设管理资金 | 1、办公大楼和食堂维修；电梯维保；消防维保、CK服务费，保安保洁物业管理；宣传公告费；律师咨询费；2022年文书档案整理和扫描费、编外人员招聘费；局综合档案室搬迁费；老干部活动室租赁费用；劳务派遣费用；行业管理经费及专班工作经费等67.9万。2、委托中介机构完成4家局属企事业单位的审计，审计咨询费2.6万。3、公共自行车棚广告价值评估咨询费1万。燃气宣传材料印刷费、燃气视频监控信号费1.5万。3、村镇建设宣传费、印刷费、村庄设计评审咨询费，未来社区相关印刷费、宣传费等7万。5、建筑节能评审专家劳务费、日常抽样检测费、围档工作经费10万。 | 90.00 | 确保局大楼设施设备人员等正常运转，保障日常办公。完成对局属企事业单位的审计，加强对局属单位的财务监督。按照上级文件要求组织完成建筑节能评审任务。完成年度宣传任务，推进美丽城镇创建。 | 项目完成质量 | = | % | 100 |
| 质保期内完好率 | ≥ | % | 95 |
| 资金支付及时率 | = | % | 100 |
| 履行合同约定 | = | % | 100 |
| 使用人员满意度 | ≥ | % | 95 |
| 33 | 世南西路二院门口路段改造工程 | 世南西路二院门口路段改造分2部分： 1、西起梁周线，东至兰馨路，长267米*40米，建设面积12263平方米。 2、西起三凤路，东至大丁街路，183米*40米，建设面积7432平方米。 | 120.00 | 完成世南西路二院门口路段改造，缓解交通拥堵。 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 平方米 | 19695 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 项目按计划完工率 | = | % | 100 |
| 总投资超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 建筑（工程）综合利用率 | = | % | 100 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 90 |
| 34 | 中心城区拥堵路口改造工程 | 按照市领导工作要求，完成南兰江路与三凤路、南兰江路与最良桥、城东路与谭家岭东路交叉口、阳明西路与玉立路交叉口、余马线与世纪路、中山路与四明东路交叉口、南雷南路与四明西路交叉口等7个道路交叉口改造。 | 600.00 | 按期完成7个道路交叉口改造。 | 验收合格率 | = | % | 100 |
| 超合同价比例 | ≤ | % | 5 |
| 项目受益人数 | ≥ | 人 | 100000 |
| 项目使用年限 | ≥ | 年 | 5 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 90 |
| 35 | 绿道建设工程 | 本工程位于余姚市最良江北岸，西起新西门桥，沿最良江、姚江环线至竹山江桥，长4500米，宽1.5-4.6米。主要对绿道及沿线景观进行改造提升，包括路面铺装、驿站设置、景观提升、绿化补植及附属工程等。 | 400.00 | 完成三江六岸绿道改造 ，提升城市功能和城市形象。 | 改造里程 | = | 公里 | 4.5 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 项目按计划完工率 | = | % | 100 |
| 总投资超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 受益群体满意度 | ≥ | % | 90 |
| 36 | 污水处理终端水质监测 | 根据浙江省“强基增效双提标”要求，加强对农村生活污水治理设施出水水质情况的监管，定期对终端出水水质情况进行检测；全面加强排水户出水水质监管，对排水户出水水质进行抽检，确保污水处理厂进水水质正常，保证污水处理厂安全运行。对全市分散式农村生活污水处理终端开展日常性五项常规指标的水质检测，预计需要资金20万元；对排水户排水情况进行日常性抽查，检测排水户出水水质情况，根据实际检测水样水量及检测指标确定检测费用，预计需要检测资金20万元。污水处理终端水质检测总费用共计40万元。 | 40.00 | 按要求完成农村生活污水治理设施出水水质检测，实施排水户出水水质检测。 | 农村生活污水处理终端检测次数 | ≥ | 次 | 500 |
| 企事业单位出水检测次数 | ≥ | 次 | 100 |
| 排水户违法行为整改通知 | ≥ | 起 | 6 |
| 农村生活污水处理终端出水合格率 | ≥ | % | 85 |
| 排水户投诉 | ≤ | 次 | 5 |
| 37 | 自然灾害普查费 | 根据《浙江省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（浙灾险普办〔2021〕10号）、《浙江省第一次全国自然灾害综合风险普查市、县两级落实方案编制指导意见》（浙灾险普办发〔2021〕13号）、《浙江省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（房屋建筑、市政设施与城市内涝风险专篇）》要求以及宁波市第一次自然灾害综合风险普查领导小组有关工作部署推进我市自然灾害普查房屋建筑专项普查（暨城镇房屋调查登记普查），第三方排查服务费合同金额1180万，2023年支付余款30%为354万元；市政设施与城市内涝风险普查合同价224.2万元，2023年支付余款10%为22.42万元。 | 376.42 | 完成我市自然灾害普查房屋建筑专项普查（暨城镇房屋调查登记普查）。 | 我市房屋建筑数 | ≥ | 栋 | 85万 |
| 我市房屋建筑占地面积 | ≥ | 平方米 | 20000万 |
| 底图质检审核差异率 | ≤ | % | 10 |
| 项目按期完成率 | = | % | 100 |
| 对全市建筑底图的绘制 | = |
| 摸清、掌握全市建筑的分布情况 |
| 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | = |
| 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 |
| 38 | 城镇居民住房综合保险及房屋动态监测 | 1.城镇住房居民保险及房屋动态监测项目新一轮扩面，经费600万（含动态监测项目审计费用）。2.城镇住房外墙综合保险165万。 | 765.00 | 对范围内城镇住房进行为期一年的投保和监测。 | 外墙综合保险数量 | ≥ | 幢 | 3690 |
| 房屋投保数量 | ≥ | 幢 | 2754 |
| 持续时间 | = | 月 | 12 |
| 人员零伤亡率 | ≥ | % | 99 |
| 房屋投保数量满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 39 | 余姚市城区内涝防治规划修编项目 | 为贯彻落实中央和省委省政府对加强内涝治理有关要求，切实做好我市城镇内涝防治规划的编制工作，故实施此项目。规划编制合同价为28.8万元，2021年已支付20.16万元，2022年因市政府未批复未支出，2023年需支付8.64万元。 | 8.64 | 完成余姚市城区内涝防治规划修编项目。 | 规划稿件完成率 | = | % | 100 |
| 签订合同至完成讨论稿时间 | ≤ | 个月 | 3 |
| 规划编制费用 | ≤ | 万元 | 30 |
| 规划期限 | ≥ | 年 | 10 |
| 规划满意度 | = | % | 100 |
| 40 | 电梯安全综合保险补助 | 对投保住宅小区电梯综合保险的电梯给予以500元/台的补助，计划投保1000台，预计补助50万元。 | 50.00 | 对投保住宅小区电梯综合保险的电梯给予以500元/台的补助，计划投保1000台。 | 服务对象满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 物业管理状态稳定度 | ≥ |
| 较稳定 |
| 完成2.0电梯综合保险 | ≥ | 台 | 200 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 完成1.0电梯综合保险 | ≥ | 台 | 800 |
| 41 | 代建项目管理资金 | 工程档案外包、工程专业规范书籍图审复印、律师咨询费、工程质量安全检查专家费、工程考察差旅费、外出培训费等支出 | 13.50 | 适配设备国产化的系统需求，改造原开发语言和插件，支持国产办公软件的稳定兼容性 | 验收合格率 | = | % | 100 |
| 完成时间 |
| 天 | 按合同规定时间 |
| 成本控制 | ≤ | % | 100 |
| 实际使用适配度 | ≥ | % | 90 |
| 业主单位满意度 | ≥ | 分 | 90 |
| 定期考核分数 | ≥ | 分 | 90 |
| 42 | 单位自筹收入支出 | 单位自筹收入支出 | 1.00 | 保证正常运转。 | 按照实际发生款项 | = | 项 | 按照实际发生款项 |
| 及时性 | ≥ | % | 90 |
| 符合规定 | ≥ | % | 90 |
| 服务满意度 | ≥ | % | 90 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 90 |
| 43 | 市域污水专项规划修编 | 根据全市污水处理设施发展需要，计划对余姚市污水专项规划进行修编。预计编制费用20万元。(2022年预算安排20万元，未使用。） | 20.00 | 对污水专项规划进行修编，确保全市污水处理设施建设符合全市发展需要。 | 完成初稿编制 | ≤ | 月 | 8 |
| 完成规划审批 | ≤ | 月 | 12 |
| 成本控制 | ≤ | 万元 | 20 |
| 与实际情况符合程度 | ≥ | % | 95 |
| 规划指导性 | ≥ | % | 95 |
| 44 | 加装电梯补助 | 2023年计划对城镇既有多层住宅加装电梯7台，每台一次性补助20万元，计划投资约140万元。 | 140.00 | 2023年计划对城镇既有多层住宅加装电梯7台，每台一次性补助20万元，计划投资约140万元。按20万/台测算。改善居民便利出行，提高群众居住幸福感。 | 完成多层住宅加装电梯数量 | = | 台 | 7 |
| 完成多层住宅加装电梯补助金额 | ≥ | 万元 | 140 |
| 电梯竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 项目按期完成 | ≥ | % | 80 |
| 改善居民便利出行，提高群众居住幸福感 | = |
| 有所提升 |
| 群众满意度 | ≥ | % | 90 |
| 45 | 特种车辆经费 | 6辆白蚁专用车辆经费，3万元每辆，共18万元。 | 18.00 | 车载专用灭蚁设备，积极响应灭蚁需求，及时到达目的地。 | 专用设备灭蚁效果 | ≥ | % | 95 |
| 及时到达灭蚁目的地 | ≥ | % | 95 |
| 减少白蚁侵害危害覆盖面 | > | % | 90 |
| 灭蚁单位或个人 | ≥ |
| 基本满意 |
| 对白蚁工作的满意程度 | ≥ |
| 基本满意 |
| 46 | 污水处理及排水公司运营经费 | 根据《污水处理费征收使用办法》和小曹娥污水厂BOT协议，排水公司运营费用和小曹娥污水处理费纳入我局年度预算。排水公司运营经费7000万元，污水处理费13500万元（按照每天污水处理25万吨,单价1.444元/吨测算，总费用13200万元。）2023年安排19700万元。 | 19,700.00 | 确保全市污水得到有效处置。 | 年污水管道巡查数量 | ≥ | 公里 | 2000 |
| 年污水管道疏通数量 | ≥ | 公里 | 50 |
| 年污水泵站巡查数量 | ≥ | 座/次 | 50 |
| 污水厂出水水质合格率 | ≥ | % | 95 |
| 污水处理厂安全运行率 | ≥ | % | 95 |
| 47 | 特种车辆运维费 | 特种车辆，用于日常路灯维修登高作业车，园林养护洒水等 | 36.00 | 特种车辆，用于日常路灯维修登高作业车，园林养护洒水等 | 特种车辆数量 | ≥ | 辆 | 12 |
| 车辆运行验收合格率 | ≥ | % | 合格 |
| 车辆使用年限 | ≥ | 年 | 6 |
| 车辆安全运行率 | ≥ | % | 安全 |
| 抢修车辆安全运行保障率 | ≥ | % | 满意 |
| 48 | 市政养护费 | 根据一体化养护方案，建成区内的道路、桥梁、广场、内街及退红空间由我局统一管养，资金通过余姚城投公司支付。对余姚城区内228条道路，164座桥梁，以及相关附属设施，28万平方米红线退让范围进行日常养护。同时做好应急抢修、桥梁检测、防汛防台等相关市政养护工作。余姚城区内228条道路，道路总长度215101.4米，道路面积485万平方米(车行道面积346万平方米，人行道面积139万平方米)，桥梁164座，以及相关附属设施。红线退让范围28万平方米。以上设施进行政府服务采购，中标价为1965.59万元/年。根据一体化养护要求，新增道路70万平方米，退红空间及广场、内街34.5万平方米，年度维修养护费用1100万元。防汛抗台以及应急抢修费用200万元。市政维修工程各种监理、设计、咨询、招标、审计等费用134.41万元。桥梁检测费用200万元。 | 3,600.00 | 推进市政养护工作平稳进行，确保城区市政桥梁的安全运行，提高道路的完好性。 | 沥青维修面积 | ≥ | 平方米 | 50000 |
| 人行道维修面积 | ≥ | 平方米 | 40000 |
| 年度考核平均分 | ≥ | 分 | 90 |
| 成本控制 | ≤ | 万元 | 2800 |
| 信访投诉处理率 | ≥ | % | 95 |
| 49 | 美丽城镇建设补助资金 | 余党办〔2020〕15号文件规定，对2022年完成创建的6个乡镇给予500万元的补助（鹿亭乡除外，于2020年通过宁波市级考核，已拨付300万），其中低塘、陆埠、三七市、小曹娥、大隐等乡镇各500万元的标准，需补助资金2500万元，扣除宁波已经下达补助资金422.5万元，本级需安排资金2077.5万元。 | 2,077.50 | 对完成创建的乡镇给予500万元的补助。 | 完成创建乡镇数量 | = | 个 | 5 |
| 达到省、市验收标准 | = |
| 通过省、市验收标准 |
| 按期完成率 | = | % | 100 |
| 各乡镇街道环境秩序 | = |
| 显著提升 |
| 群众满意度 | = |
| 群众满意度提升 |
| 50 | 燃气储配站安全检查费 | 储配站涉及管道安全设施设备需有资质的第三方专家检测费用。余姚市现有9个瓶装液化气储配站和1个天然气站（门站、调压站），进行整体安全检查，每年开展5次检查（每季度开展一次及选择重大节日前开展一次），2000元/站点.次，委托服务费预测10万元。 | 10.00 | 以购买服务的方式，引入具有相应资质的安全生产中介机构参与燃气企业的隐患排查治理工作，提高隐患排查治理的专业化水平。 | 对10站点覆盖率 | = | % | 100 |
| 每次每站点提交专业性检查报告 | = | 份 | 50 |
| 每季度检查次数 | ≥ | 次 | 1 |
| 检查费用成本控制 | ≤ | 万元 | 10 |
| 对检查服务质量满意度 | ≥ |
| 基本满意 |
| 51 | 自来水水质检测及节水器具推广 | 委托第三方检测单位完成对我市城镇出厂水、管网水的97项全分析检测费用；推广节水器具。对11个左右的所取水样进行97项水质全分析检测约8.8万元；节水器具采购一批约1.5万元。 | 10.30 | 委托第三方检测单位完成对我市城镇出厂水、管网水的97项全分析检测费用；推广节水器具。 | 检测费成本控制 | ≤ | 万元 | 15 |
| 节水器具发放登记率 | ≥ | % | 90 |
| 根据安排完成取水样 | ≥ | 个 | 11 |
| 提交检查报告 | ≥ | 份 | 11 |
| 取水样后完成检测时间 | ≤ | 日历天 | 20 |
| 52 | 兴贤路（北环西路-舜汇路）道路新建工程（追加） | 南起北环西路，北至舜汇路，全长约552米，规划红线宽度36米，工程总建设面积约26391平方米。债券已安排1800万元，财政安排3500万元。 | 100.00 | 按期完成。 | 新建道路（米） | = | 米 | 552 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 按实完成目标任务 | = | % | 100 |
| 超概算比例 | ≤ | % | 5 |
| 方便群众出行 | = |
| 有效提高 |
| 符合环评要求 | = |
| 符合 |
| 53 | 工程项目管理系统 | 适配设备国产化的系统需求，改造原开发语言和插件，支持国产办公软件的稳定兼容性 | 20.00 | 适配设备国产化的系统需求，改造原开发语言和插件，支持国产办公软件的稳定兼容性 | 验收合格率 | = | % | 100 |
| 完成时间 |
| 天 | 按合同规定时间 |
| 成本控制 | ≤ | % | 100 |
| 实际使用适配度 | ≥ | % | 90 |
| 业主单位满意度 | ≥ | 分 | 90 |
| 定期考核分数 | ≥ | 分 | 90 |
| 54 | 保障房公房维修费 | 该项目主要是设计保障房物业管理和保障房公房的维修维护 | 461.00 | 保证直管公房和保障房正常运行，让住户住得更安心 | 物业费涵盖房屋面积 | = | 平方米 | 84661 |
| 物业费涵盖小区数 | = | 个 | 4 |
| 竣工验收合格率 | ≥ | % | 99 |
| 项目按计划开工率 | ≥ | % | 95 |
| 项目按计划完工率 | ≥ | % | 99 |
| 提高社会服务能力，推动住房保障工作 |
|
| 有所提高 |
| 群众（保障对象）满意度 | > | % | 98 |
| 社会满意度 | ≥ | % | 98 |
| 55 | 城区雨水管网泵站养护费 | 城区雨水管网及泵站委托排水公司管理，所需费用纳入我局预算。养护运营雨水管网317公里、泵站36座、雨篦2万余个计1000万元，台风后泵站维修改造和排涝设备新增1000万，水电费、人员薪酬、车辆使用及其他管理费用600万元，合计2600万元。2023年安排1800万元。 | 1,800.00 | 做好城区雨水管网泵站养护工作。 | 雨水篦疏通数量 | ≥ | 个 | 15000 |
| 排涝泵站故障率 | ≤ | % | 5 |
| 强排设备完好率 | ≥ | % | 95 |
| 排水设施安全运行率 | ≥ | % | 90 |
| 信访及时处理率 | ≥ | % | 90 |
| 56 | 物业行业管理经费 | 规范全市业主委员会和物业服务企业；组织开展全市物业行业宣传、教育、总结、交流以及经验推广工作；负责物业行业管理、物业经费核算及物业专项维修资金的归集、使用、管理的日常工作。 | 60.00 | 规范全市业主委员会和物业服务企业；组织开展全市物业行业宣传、教育、总结、交流以及经验推广工作；负责物业行业管理、物业经费核算及物业专项维修资金的归集、使用、管理的日常工作。 | 培训班次（会议次数） | = | 次 | 2 |
| 项目完成进度 | ≥ | % | 90 |
| 物业管理状态 | ≥ |
| 较稳定 |
| 物业企业业务办理满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 57 | 小曹娥城市污水处理厂污泥处置 | 根据小曹娥污水厂BOT协议约定，污泥处理费由我局支付。我局通过采购委托第三方单位进行处理。2023年预计产生污泥10万吨，按照单价320元/吨计算（具体价格招标后确定），共需支付污泥处理费3200万元。 | 3,200.00 | 确保全市污水厂污泥得到有效处置。 | 年污泥处理量 | ≥ | 吨 | 70000 |
| 污泥处理台账建设完整度 | = | % | 100 |
| 单吨污泥处置费 | ≤ | 元 | 320 |
| 污泥无害化处理率 | = | % | 100 |
| 污泥处理费拨付及时率 | ≥ | % | 95 |
| 58 | 消防设施监督检测费用 | 严格验收项目的消防设施和材料性能，确保消防工程建筑市场良性发展。2023年7月至2024年6月消防设施监督检测。 | 40.00 | 严格验收项目的消防设施和材料性能，确保消防工程建筑市场良性发展。 | 消防设施或材料抽查检测完成率 | ≥ | % | 95 |
| 消防形象、社会影响力 | ≥ | 分 | 90 |
| 消防设施或材料抽查检测服务效率、服务质量 | ≥ | 分 | 90 |
| 公众消防安全满意度 | ≥ | 分 | 90 |
| 消防设施或材料抽查检测合格率 | ≥ | % | 90 |
| 59 | 2020年新一轮老小区改造工程 | 工程位于城区四街道，具体涉及下菱新村东西小区、舜北一 小区、舜北二小区、邮电新村、南雷里新村、兰江公寓、兰 江花园（83幢、84幢）等七个老住宅小区，涉及房屋253幢，共4826户。7个小区总改造用地面积约256288m²。建设内容包括房屋立面整修、基础设施改造、配套设施建设及市政设施完善等。投资估算5562万元，建设所需资金由市财政安排解决。 | 500.00 | 本项目老旧小区建于90年代，由于当时建设标准低、配套不完善，加上岁月的流逝，小区长期存在管道“梗阻”、道路破损、停车位紧缺、绿化破败等问题。改造后优化了小区的内部设施，改善了居民的生活环境和居住条件，提升了城市形象和文明程度。 | 完成改造面积 | = | 平方米 | 383600 |
| 竣工验收合格率 | = | % | 100 |
| 按时完成目标任务 | = | % | 100 |
| 提高群众获得感、幸福感 | = |
| 有效提高 |
| 老旧小区居民满意度 | ≥ | % | 80 |
| 60 | 专项维修资金50%补助 | 对符合使用专项维修资金规定进行住宅物业维修的，由市财政给予50%的补贴。 | 50.00 | 对符合50%专项维修资金补助政策的项目予以补助。 | 专项维修资金不足项目 | ≤ | 个 | 10 |
| 专项维修质量 | ≥ |
| 较好 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 物业管理状态稳定度 | ≥ |
| 较稳定 |
| 社会满意度 | ≥ |
| 较满意 |
| 61 | 白蚁维护经费 | 承担房屋白蚁预防公共服务和已建成房屋白蚁灭治工作，做好白蚁防治管理和技术支撑工作；新建房屋白蚁预防和传统村落及历史文化名城、名镇、名村的白蚁防治。 | 70.00 | 承担房屋白蚁预防公共服务和已建成房屋白蚁灭治工作，做好白蚁防治管理和技术支撑工作。新建房屋白蚁预防和传统村落及历史文化名城、名镇、名村的白蚁防治。 | 白蚁施工质量抽查 | ≥ |
| 合格 |
| 完成时间 | ≤ | 月 | 12 |
| 防止宝贵的文化遗产遭受白蚁侵害覆盖面 | ≥ | % | 90 |
| 灭蚁单位或个人 | ≥ |
| 基本满意 |
| 对白蚁工作的满意程度 | ≥ |
| 基本满意 |
| 62 | 省级节水型城市创建 | 按照《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市节水行动实施方案的通知》（甬政办发〔2020〕69号）文件要求落实省级节水型城市创建工作。1、余姚市创建节水型城市全过程支撑服务项目60万（主要包含《余姚市创建省级节水型城市工作实施方案》编制；针对创建标准，在制度制定、办法执行、载体创建等做好全过程跟踪指导，做好组织协调；提供定额用水、节水统计服务，协同开展节水宣传、节水调查、节水培训、节水三同时等工作；阶段性收集、整理、汇报，每半个月对各个成员单位进行资料收集整理，及时汇报进度和存在问题；节水型城市创建工作自评估报告及申报材料汇总、制作，各项指标汇总说明，工作总结等）；2、《余姚市城市节水中长期总体规划》编制约30万；3、拍摄创建工作宣传片（约15分钟）20万；4、专家组现场验收会务等费用5万；5、其他 5万。 | 120.00 | 2024年底前完成省级节水型城市创建。 | 整理完善创建资料 | = | 份 | 1 |
| 完成创建时间 | ≤ | 年 | 2 |
| 创建全过程支出 | ≤ | 万元 | 120 |
| 节水工作知晓率 | ≥ | % | 95 |
| 节水举措满意度 | ≥ | % | 满意 |
| 63 | 城市体检费用 | 根据《宁波市2022年城市体检工作方案》要求，余姚作为县级试点，按照“一年一体检，五年一评估”开展城市体检工作。估算100万。 | 100.00 | 完成2022年余姚市城市体检工作 | 完成时间 | ≤ | 年 | 2022年11月底前 |
| 成果应用实践 |
|
| 2022年12月底前 |
| 编制费用 | ≤ | 万元 | 100 |
| 把城市建设得更加宜居宜业、精致精美 | ≥ |
| 宜居宜业、精致精美 |
| 制定提升行动方案 | = |
| 制定1个提升行动方案 |
| 64 | 余姚市燃气专项规划修编 | 按照工作要求，对余姚市燃气专项规划进行修编。参考周边县市价格。 | 30.00 | 修编后的燃气专项规划对余姚市2022年-2035年燃气发展提供规划依据。 | 通过专家评审 | = | 通过 | 通过 |
| 完成初稿 | < | 月 | 2 |
| 完成报送稿 | < | 月 | 4 |
| 规划服务至2035年 | = | 年份 | 2035年 |
| 满意 | = | 满意 | 满意 |
| 65 | 排水户管理“三年聚焦”行动排水户排查 | 根据宁波市水利局印发的《宁波市排水户管理“三年聚焦”专项行动方案（2022-2024年）》（甬水排〔2022〕3号），为完善我市排水许可管理工作，全面掌握排水户排水现状，需对城区四街道所有“六小行业”、医疗、机关单位、工业、建筑、洗车等排水户进行排查，暂定50元/户进行排查，预计排查排水户2万余家，需要排查资金100万元。 | 100.00 | 建立排水户基础信息库，编制治理方案与目标。 | 排查排水户 | ≥ | 户 | 18000 |
| 完成基础信息排查 | ≤ | 月 | 2023年12月 |
| 完成方案编制 | ≤ | 月 | 2024年12月 |
| 方案可持续性 | ≥ | % | 90 |
| 群众投诉 | ≤ | 次 | 10 |
| 66 | 工程打印机 | 城乡建设指导服务中心现有工程打印机于2010年购买，由于年久部分配件已无法更换维修导致机器无法正常使用，因此需购买一台新的工程打印机，以开展档案查阅利用工作。根据政采云，国产工程打印机的价格。 | 6.00 | 为查档人员提供各类大型图纸的打印服务。 | 购置设备数量 | = | 台 | 1 |
| 设备质量合格率 | ≥ | % | 95 |
| 政府采购率 | = | % | 100 |
| 设备使用年限 | ≥ | 年 | 5 |
| 使用人满意度 | ≥ | % | 90 |
