第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责城中村改造工作的综合协调、规划编制、指导督促、政策宣传、调研咨询等工作；

2、参与城中村改造相关政策的起草；

3、牵头协调城中村改造项目的报批、实施和招商引资工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市城中村改造管理中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算302.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算302.23万元，其中：一般公共预算拨款收入302.23万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算302.23万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）191.88万元、社会保障和就业支出（类）22.20万元、卫生健康支出（类）9.85万元、城乡社区支出（类）60.00万元、住房保障支出（类）18.30万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出214.26万元，日常公用支出27.97万元，项目支出60.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算302.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入302.23万元；支出包括：一般公共服务支出（类）191.88万元、社会保障和就业支出（类）22.20万元、卫生健康支出（类）9.85万元、城乡社区支出（类）60.00万元、住房保障支出（类）18.30万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款302.23万元，比2022年执行数364.32万元减少62.09万元，主要是本单位领导人员为行政编制，2023年开始工资、奖金、五险一金等预算划转至编制所在单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）191.88万元，占63.51%；社会保障和就业支出（类）22.20万元，占7.34%；卫生健康支出（类）9.85万元，占3.25%；城乡社区支出（类）60.00万元，占19.85%；住房保障支出（类）18.30万元，占6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)191.88万元，比2022年执行数增加30.11万元，增长18.61%，主要原因是行政编制人员2022年全部经费预算均在我单位一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)下，2023年行政编制人员的公用经费、三项经费等预算划转至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项），其他相关预算划转至编制所在单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.80万元，比2022年执行数减少10.09万元，下降40.54%，主要原因是行政编制人员养老保险预算划至编制所在单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.40万元，比2022年执行数减少5.05万元，下降40.56%，主要原因是行政编制人员职业年金预算划至编制所在单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.87万元，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.98万元，比2022年执行数减少1.26万元，下降38.89%，主要原因是行政编制人员公务员医疗补助预算划至编制所在单位。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)60.00万元，比2022年执行数0万元增加60.00万元,主要原因是2023年新项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)18.30万元，比2022年执行数减少9.58万元，下降34.36%，主要原因是行政编制人员住房公积金预算划转至编制所在单位。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出242.23万元，其中：

人员经费214.26万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.80万元，比上年预算数增长280.00%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于上级单位来本单位考察、指导以及招商引资单位商务洽谈时的接待工作。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是2022年6月公务用车从其他单位调拨至本单位，2022年年初没有安排预算，为年中预算追加。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额69.22万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。