第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责与生态文明促进工作有关的调查研究、综合协调、工作指导、督查考核等事务。

2.参与生态环境保护方面产业政策、发展规划、工作计划等拟订和组织实施工作。

3.负责与治水工作有关的调查研究、综合协调、工作指导、督查考核等事务。

4.牵头研究制订水环境治理方案、年度治理工作任务及相关政策。

5.组织开展水环境现状调查，了解掌握治理工作进展情况。

6.承担市生态环境保护委员会办公室、市“五水共治”工作领导小组办公室、市河长制办公室的日常工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市生态文明促进中心（余姚市水环境治理中心）预算包括中心本级预算。

余姚市生态文明促进中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2215.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2215.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2215.15万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2215.15万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）18.71万元、卫生健康支出（类）8.32万元、节能环保支出（类）2172.25万元、住房保障支出（类）15.87万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出193.40万元，日常公用支出25.75万元，项目支出1996.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2215.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2215.15万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）18.71万元、卫生健康支出（类）8.32万元、节能环保支出（类）2172.25万元、住房保障支出（类）15.87万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2215.15万元，比2022年执行数19.68万元增加2195.47万元，主要是本中心为2022年12月新成立预算单位，2023年基本和项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）18.71万元，占0.86%；卫生健康支出（类）8.32万元，占0.37%；节能环保支出（类）2172.25万元，占98.06%；住房保障支出（类）15.87万元，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.47万元，比2022年执行数增加11.49万元，增长1172.45%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.24万元，比2022年执行数增加5.75万元，增长1173.47%，主要原因是在职人员职业年金缴费预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.63万元，比2022年执行数增加6.11万元，增长1175.00%，主要原因是在职人员医疗保险缴费预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.69万元，比2022年执行数增加1.57万元，增长1308.33%，主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费预算增加。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)2172.25万元，比2022年执行数增加2156.66万元，增长13833.61%，主要原因是基本和项目预算支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)15.87万元，比2022年执行数增加13.90万元，增长705.58%，主要原因是在职人员住房公积金缴费预算增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出219.15万元，其中：

人员经费193.4万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算4.60万元，比2022年执行数0万元增加4.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.80万元,主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来姚考察调研、检查指导、学习交流等支出。 2023年比上年预算数增长100.00%，增加的原因是上年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的原因是上年未安排公务用车运行费。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额164.67万元，其中：政府采购货物预算22.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1996万元，项目8个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。