第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展战略和总体规划，统筹规划卫生健康服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关单位拟订公立医院改革政策措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，鼓励和引导社会办医，促进非公立医疗机构健康规范发展。会同有关单位制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。拟订执行基本药物的相关政策和药物采购、配送、使用的有关规定。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。规范执法行为，组织查处重大违法行为。开展食品安全风险监测、评估。负责对职责范围内的医疗机构、公共场所等的行政审批工作。承担《烟草控制框架条约》履约的全市牵头工作。

7.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血、院前急救等机构管理，实施卫生健康从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

11.负责加强卫生健康人才队伍建设。突出高层次人才、紧缺专业人才和基层适宜人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关单位做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12.负责拟订卫生健康科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责引进国际医疗机构，推动本市医疗机构开展国际合作，提升医疗服务国际化水平。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策。

13.负责拟订中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14.负责市委、市政府交办的重要会议与重大活动的医疗保障工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，卫生健康局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括卫生健康局本级单位、余姚市血液管理中心、余姚市卫生监督所、余姚市卫生进修学校、余姚市疾病预防控制中心、余姚市老年活动中心、余姚市人民医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院、余姚市中医医院、卫生院（中心、乡镇、街道）项目预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算99870.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算99870.78万元，其中：一般公共预算拨款收入94714.94万元，占94.86%；政府性基金预算拨款收入5000.00万元，占5.00%；其它收入68.64万元，占0.06%；上年结转87.20万元，占0.08%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算99870.78万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）694.46万元、社会保障和就业支出（类）1134.82万元、卫生健康支出（类）92538.86万元、城乡社区支出（类）5000.00万元、住房保障支出（类）502.64万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出6555.92万元，日常公用支出639.42万元，项目支出92675.44万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算99802.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入94714.94万元，政府性基金预算拨款收入5000.00万元，上年结转87.20万元；支出包括：教育支出（类）694.46万元、社会保障和就业支出（类）1134.82万元、卫生健康支出（类）92470.22万元、城乡社区支出（类）5000.00万元、住房保障支出（类）502.64万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款94802.14万元，比2022年执行数114427.4万元减少19625.26万元，主要是新冠疫情补助减少、医共体扩面提升工程款减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）694.46万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）1134.82万元，占1.19%；卫生健康支出（类）92470.22万元，占97.54%；住房保障支出（类）502.64万元，占0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育(项)694.46万元，比2022年执行数增加55.09万元，增长8.62%，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)99.91万元，比2022年执行数增加2.20万元，增长2.25%，主要原因是人员增加、基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)225.72万元，比2022年执行数减少169.65万元，下降42.91%，主要原因是医院离退休功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)472.79万元，比2022年执行数增加34.06万元，增长7.76%，主要原因是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)236.40万元，比2022年执行数增加17.02万元，增长7.76%，主要原因是缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)100.00万元，比2022年执行数增加84.47万元，增长543.92%，主要原因是市级残疾人托养机构建设费用。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)2289.63万元，比2022年执行数增加87.37万元，增长3.97%，主要原因是人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项)285.00万元，比2022年执行数减少690.61万元，下降70.79%，主要原因是功能科目调整。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)1062.70万元，比2022年执行数增加999.07万元，增长1570.12%，主要原因是功能科目调整。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)14757.40万元，比2022年执行数减少5024.10万元，下降25.40%，主要原因是住房公积金补贴取消。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)736.10万元，比2022年执行数增加15.00万元，增长2.08%，主要原因是人员增加。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院(项)2520.00万元，比2022年执行数增加100.00万元，增长4.13%，主要原因是人员增加。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院(项)2387.00万元，比2022年执行数0万元增加2387.00万元,主要原因是功能科目由综合医院调整到妇幼保健医院。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)479.60万元，比2022年执行数减少208.80万元，下降30.33%，主要原因是上年执行数包含上级转移支付资金。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)23485.21万元，比2022年执行数减少1460.07万元，下降5.85%，主要原因是住房公积金补贴取消。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)1242.00万元，比2022年执行数减少536.60万元，下降30.17%，主要原因是上年执行数包含上级转移支付资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)2351.77万元，比2022年执行数增加323.52万元，增长15.95%，主要原因是人员增加。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)93.00万元，比2022年执行数增加18.02万元，增长24.03%，主要原因是人员增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项)1300.00万元，比2022年执行数增加200.00万元，增长18.18%，主要原因是运营经费增加。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)669.49万元，比2022年执行数增加34.89万元，增长5.50%，主要原因是采供血成本增加。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)17071.40万元，比2022年执行数增加4252.68万元，增长33.18%，主要原因是城乡居民健康体检经费由医保局调整到卫健局、开展四明山区域卫生健康高质量发展项目。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)212.00万元，比2022年执行数减少25680.66万元，下降99.18%，主要原因是新冠疫情补助减少，上年执行数包含上级转移支付资金。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)10360.00万元，比2022年执行数增加2776.58万元，增长36.61%，主要原因是核酸检测和隔离点费用清算。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)3184.80万元，比2022年执行数增加2353.30万元，增长283.02%，主要原因是功能科目调整。

25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)1000.00万元，比2022年执行数增加286.49万元，增长40.15%，主要原因是中医药工作量增加。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)3732.00万元，比2022年执行数增加3679.12万元，增长6957.49%，主要原因是功能科目调整。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)2274.08万元，比2022年执行数减少3254.31万元，下降58.87%，主要原因是功能科目调整。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)85.83万元，比2022年执行数增加9.19万元，增长11.99%，主要原因是缴费基数调整。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)132.91万元，比2022年执行数增加12.49万元，增长10.37%，主要原因是缴费基数调整。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)62.17万元，比2022年执行数增加5.23万元，增长9.19%，主要原因是缴费基数调整。

31.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助(项)44.10万元，比2022年执行数减少2.00万元，下降4.34%，主要原因是上级转移支付资金减少。

32.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)476.59万元，比2022年执行数增加323.61万元，增长211.54%，主要原因是功能科目调整。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)175.44万元，比2022年执行数减少85.39万元，下降32.74%，主要原因是功能科目调整。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)502.64万元，比2022年执行数增加205.96万元，增长69.42%，主要原因是功能科目调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出7195.34万元，其中：

人员经费6555.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费639.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算31.45万元，比上年预算数下降44.29%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.25万元,主要用于日常接待支出。2023年比上年预算数下降13.79%，减少的主要原因是接待人数减少。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是无公务用车购置。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算25.20万元,主要用于市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市卫生健康局等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款5000万元，比2022年执行数减少22374.4万元。主要原因是医共体扩面提升工程款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5000万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 4500.00万元，主要用于亚定点医院和第三人民医院迁建工程建设。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 500.00万元，主要用于核酸检测基地建设。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位以及卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算330.75万元，较2022年预算数增加45.75万元，增长16.05%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1389.04万元，其中：政府采购货物预算190.83万元、政府采购工程预算16.8万元、政府采购服务预算1181.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆86辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车38辆，事业单位业务用车41辆。单位价值50万元及以上通用设备108台（套），单位价值100万元及以上专用设备150台（套）。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算81404.22万元，项目82个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

18.公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

19.公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

20.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支。

24.公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支。

25.公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支。

26.公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

27.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

28.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

32.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

33.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

38.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

39.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

41.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。