第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位开展中小学教学研究、指导、管理和服务；中小学教师业务指导、评比和培养；中小学学科教学质量的过程监控和质量评价；中小学教学科研规划和管理；中小学心理健康教育的指导和服务；中小学教育评估、德育发展指导与劳动教育指导。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、中学部、小学幼教部、评价部、总务处。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算1,760.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1,760.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,760.92万元，占100.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1,760.92万元。

1. 按支出功能分类，教育支出1,465.30万元、社会保障和就业支出246.73万元、卫生健康支出48.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,562.48万元、日常公用支出116.44万元、项目支出82.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算1,760.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,760.92万元，教育支出1,465.30万元、社会保障和就业支出（类）246.73万元、卫生健康支出（类）48.89万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1,760.92万元，比2020年执行数减少111.33万元，减少-6.32%，主要原因是项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1,465.30万元，占83.00%；社会保障和就业支出（类）246.72万元，占14.00%；卫生健康支出（类）48.89万元，占2.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1,465.30万元，比2020年执行数减少156.52万元，减少10.68%，主要原因是项目预算减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)118.52万元，比2020年执行数增加23.7万元，增长20%，主要原因是养老金基数上调 。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)59.26万元，比2020年执行数增加12.85万元，增长21.68%，主要原因是职业年金基数上调。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)68.93万元，比2020年执行数增加6.45万元，增长9.36%，主要原因是退休公补增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.33万元，比2020年执行数增加0.58万元，增长4.35%，主要原因是主要是医疗保险基数上调 。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.55万元，比2020年执行数增加1.58万元，增长4.44%，主要原因是主要是医疗保险基数上调 。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,678.92万元，其中：

人员经费1,562.48万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费116.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算4.80万元，跟上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用，与上年持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.00万元，主要用于主要用于接待上级业务员指导业务培训、专家住宿安排、招待中考技术员等支出。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。

4.公务用车运行维护费：本单位2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于主要用于业务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额30.05万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算22.95万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，事业单位业务用车1辆。  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳公务员补助支出。。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。