第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省余姚市第三中学包括：校务办、教务处、政教处、总务处、团委办、教科室、信息处等内设机构。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算2,713.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2713.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2564.68万元，占94.51%；财政专户管理资金收入148.81万元，占5.49%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2,713.49万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2338.99万元、社会保障和就业支出（类）306.52万元、卫生健康支出（类）67.97万元、住房保障支出（类）217.27万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2385.39万元，日常公用支出242.23万元，项目支出40.69万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算2,564.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,564.68万元。支出包括：教育支出（类）2360.42万元、社会保障和就业支出（类）306.52万元、卫生健康支出（类）67.97万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2,564.68万元，比2020年执行数2730.9减少166.22万元，主要原因是主要是本单位预算不包括本年度教育局分配项目：暑期维修、课改经费、市直属学校绩效工资统筹。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2,190.19万元，占85.00%；社会保障和就业支出（类）306.52万元，占11.00%；卫生健康支出（类）67.97万元，占2.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2,190.19万元，比2020年执行数2360.42万元减少170.23万元，减少7.21%，主要原因是人员减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)174.41万元，比2020年执行数174.94万元减少0.53万元，减少长0.3%，主要原因是人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)87.20万元，比2020年执行数减少0.27万元，减少0.3%，主要原因是人员减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)44.90万元，比2020年执行数增加3.22万元，增长7.72%，主要原因是离休教师津贴增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.86万元，比2020年执行数增加0.33万元，增长2.27%，主要原因是医保基数变大。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)53.11万元，比2020年执行数增加1.05万元，增长2.01%，主要原因是医保基数变大。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2,672.80万元，其中：

人员经费2,430.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费242.23万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年度政府采购预算支出总额21.50万元，其中：政府采购货物预算支出8.73万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出12.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算26万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.普通教育（款）高中教育（项）：指反映高中教育办学支出的人员经费等各类费用。

4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门安排的单位住房补助补助经费。