第一部分 部门概况

一、主要职能

组织开展中小学生社会实践活动，提高学生综合素质；组织开展中学生军训活动，增强学生国防观念、提高学生军事素养；组织开展中小学劳动实践活动，提高学生劳动知识、培养学生劳动技能；指导全市各中小学校开展学生社会实践活动。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，余姚市中小学综合素质实践基地共计1所单位。从单位内部机构设置看，本单位内设：主任室、办公室、实践教育处、德育安全处、后勤服务处。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算448.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算448.5万元，其中：一般公共预算拨款收入448.5万元，占100.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算448.50万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出387.36万元、社会保障和就业支出49.12万元、卫生健康支出12.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出414.59万元、日常公用支出33.91万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算448.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.50万元；支出包括：教育支出（类）387.36万元、社会保障和就业支出（类）49.12万元、卫生健康支出（类）12.01万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款448.50万元，比2020年执行数增加27.8万元，主要原因是在编人员工资福利支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）387.36万元，占86.00%；社会保障和就业支出（类）49.12万元，占10.00%；卫生健康支出（类）12.01万元，占2.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)387.36万元，比2020年执行数增加24.62万元，增长6.79%，主要原因是在编人员工资福利支出增加，导致2021年预算增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.24万元，比2020年执行数减少1万元，减少3.20%，主要原因是有一名教师退休，导致2021年预算减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.12万元，比2020年执行数增加0.95万元，增长6.70%，主要原因2021年职业年金基数增加，导致2021年预算增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.76万元，比2020年执行数增加2.18万元，增长376.00%，主要原因是有一名教师退休，导致2021年预算增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.94万元，比2020年执行数增加0.25万元，增长9.29%，主要原因是2021年医疗基数增加，导致2021年预算增加。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.07万元，比2020年执行数增加0.79万元，增长9.54%，主要原因是2021年医疗基数增加，导致2021年预算增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出448.50万元，其中：

人员经费414.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、广告宣传费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

余姚市中小学综合素质实践基地2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增加50%。其中：

1.因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用，2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.00万元，主要用于接待与其他学校、地区的交流等支出。2021年比上年预算数增加0.5万元，增加50%。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置，2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费，2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）指反映实行归口管理的事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）指反映实行归口管理的事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指社会保障和就业（类）行政事业医疗（款）机关事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指社会保障和就业（类）行政事业医疗（款）机关事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。